|
|
Faktúra |
3250523
|
nákup - teplomery ŠJ
|
156,80 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
|
ADM s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025299
|
údržbársky materiál
|
70,70 |
s DPH |
|
14.10.2025 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
925100935
|
nákup -IT technika
|
112,08 |
s DPH |
|
10.10.2025 |
|
B-commerce s.r.o. Bardejov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2245506002
|
spotrebný materiál
|
28,50 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
|
Delonghi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8377044052
|
telef.poplatky
|
28,52 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25515
|
telef.poplatky
|
7,32 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
525073045
|
nákup -učebnice
|
49,50 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
|
Pre skoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
56,69 |
s DPH |
|
08.10.2025 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
525071530
|
nákup -učebnice
|
240,00 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
|
Pre skoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
250113
|
čistiace a hygienické prostr.
|
249,22 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
7294380638
|
fa elektr.9/2025
|
438,73 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
12542172
|
internet
|
24,90 |
s DPH |
|
06.10.2025 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
5251403425
|
prenájom kopírky
|
189,35 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2502003965
|
čistiace prostriedky - umývačka
|
259,92 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
|
Hagleitner s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
20250970
|
prac.zdrav.služba
|
46,00 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025006677
|
nákup -IT technika
|
20,99 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
ESAT s.r.o. Kežmarok |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8631805682
|
predd.fa plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8631805681
|
predd.fa plyn
|
450,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8631805680
|
predd.fa plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
253811
|
aktualizácia programu mzdy
|
88,56 |
s DPH |
|
01.10.2025 |
|
MK soft s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |