|
|
Faktúra |
512021
|
výkon činnosti technika PO r.2021
|
244,80 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
|
Midey s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21/881591
|
nákup pracovných ochranných prostriedkov
|
72,00 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
|
Kifli s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 10/2021 ZŠ
|
366,76 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021112287
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202155651
|
nákup tonerov
|
96,21 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202120602
|
aktualizácia programu ŠJ
|
46,05 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Zmluva |
AV01/2021
|
Odborno-metodická pomoc a realizácia aktualizačného vzdelávania
|
|
s DPH |
|
22.11.2021 |
|
3idea s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8649302699
|
pred.fa plyn-09/2021- MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021092357
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
33,80 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2172453
|
prenájom rohoží
|
46,22 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210367
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
221212286
|
výroba a nákup pečiatky
|
23,81 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
|
Pandrlák advertising s.r.o.Malacky |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 04/2021
|
514,58 |
s DPH |
|
12.05.2021 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
poskytnutie právnych služieb
|
252,20 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
|
JUDr.Milan Sedlák,MBA,LL.M advokát |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282708090
|
tel.poplatky
|
64,81 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1210450
|
čistiace prostriedky-ZS
|
76,43 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
|
SEE Trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
502102060
|
zákony v školskej praxi
|
73,45 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
41002
|
stravné zamestnanci 04/2021
|
445,06 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202133096
|
nákup - optických valcov
|
61,10 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.06.2021 |