|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22013
|
Rekonštrukcia havarijného stavu vykurovacích telies
|
8 424.02 |
s DPH |
|
12.12.2013 |
12.12.2013 |
Kuzma Martin |
ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12013
|
Projekt-Poď si s nami čítať
|
3 500,00 |
s DPH |
|
23.09.2013 |
16.10.2013 |
Sapel,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
Faktúra |
|
f 12 Komenský
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
20220481
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202208892
|
aktualizácia ŠVVP
|
44,86 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202208471
|
aktualizácia zákony v školskej praxi
|
98,70 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 05/2022- ZŠ
|
350,98 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
53,37 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202209059
|
aktualizácia-intergácia v škole
|
50,55 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002004
|
aktualizácia ASC agenda
|
489,00 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22165
|
tel.služby
|
5,96 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307447943
|
tel.poplatky, internet
|
27,83 |
s DPH |
|
15.06.2022 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
310222984
|
kancelárske potreby
|
187,45 |
s DPH |
|
15.06.2022 |
|
Top office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
02200112
|
revízia has.prístrojov
|
157,86 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
|
Štec Igor, Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202209506
|
aktualizácia - ŠJ
|
51,35 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2200058
|
dodanie a montáž- vchodové striešky
|
909,64 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
|
Železiarstvo Puškáš Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8649563237
|
pred.fa plyn-06/2022-ŠJ
|
365,00 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2200197
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
2 577,20 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
|
Albion Books.s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220102122
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
266,17 |
s DPH |
|
22.06.2022 |
|
Kuchyňovo s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22346
|
školské didaktické pomôcky
|
792,36 |
s DPH |
|
22.06.2022 |
|
VKÚ Harmanec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |