|
|
Faktúra |
21604
|
tel.poplatky
|
10,39 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202150806
|
nákup tonerov
|
143,13 |
s DPH |
|
13.10.2021 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 09/2021 ZŠ
|
350,04 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291945026
|
tel.poplatky
|
64,81 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0204052
|
nákup vlajky SR , EU
|
37,40 |
s DPH |
|
11.03.2022 |
|
2U s.r.o Bratislava- vlajkovo |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100043
|
školské normy
|
109,50 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
|
Jedálne sk. s.r.o. Spišská Sobota |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8130886460
|
pred.fa plyn-07/2021- MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1572022
|
stavebný materiál
|
670,62 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
|
Plynroz a.s. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202235878
|
nákup tonerov
|
387,70 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9700093462
|
vývoz žumpy
|
133,99 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022121125
|
aktualizácia ŠVVP
|
46,16 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202212547
|
aktualizácia školská dokumentácia
|
50,55 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202236781
|
nákup tonerov
|
44,22 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022092183
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2022
|
12,42 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402900
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
109,20 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
|
Orbis Pictus Istropilitana,Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8639967631
|
pred.fa plyn-09/2022- ZŠ
|
1 900,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8639967632
|
pred.fa plyn-09/2022- MŠ
|
393,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8639967633
|
pred.fa plyn-09/2022- ŠJ
|
365,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
222432
|
stavebný materiál
|
261,20 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |