|
|
Faktúra |
11900021
|
žiacke dresy
|
100,00 |
s DPH |
|
16.10.2019 |
|
RIOL s.r.o. Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201335
|
žalúzie - ŠJ
|
65,09 |
s DPH |
|
28.10.2013 |
|
Gustáv Jacko Bunkovce |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
16004002
|
športové potreby pre žiakov
|
285,10 |
s DPH |
|
28.04.2016 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1607004
|
športové potreby pre žiakov
|
160,00 |
s DPH |
|
25.07.2016 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1610003
|
športové potreby pre žiakov
|
99,30 |
s DPH |
|
12.10.2016 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
210033
|
športové potreby
|
625,00 |
s DPH |
|
02.03.2021 |
|
Good Product s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
320215657
|
športové pomôcky
|
378,50 |
s DPH |
|
28.11.2022 |
|
MasterSport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1903001
|
škoské potreby HN -2.polrok
|
913,00 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
|
Špica Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21032
|
škoské potreby HN -1.polrok
|
1 178,60 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
|
RELUT Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20043
|
škoské potreby HN -1.polrok
|
996,00 |
s DPH |
|
27.10.2020 |
|
Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
1910003
|
škoské potreby HN -1.polrok
|
863,20 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
|
Špica Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
221054823
|
škoské potreby HN -1.polrok
|
1 112,20 |
s DPH |
|
19.10.2022 |
|
Daffer s.r. o. Prievidza |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
120192257
|
škoské potreby
|
234,77 |
s DPH |
|
21.08.2019 |
|
Mipa Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
Faktúra |
fa.23
|
školsé potreby
|
|
s DPH |
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
21400411
|
školský nábytok-
|
582,00 |
s DPH |
|
07.01.2021 |
|
B2B partner s.r.o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11082020
|
školský nábytok - lavice ,stoličky
|
1 640,40 |
s DPH |
|
11.12.2020 |
|
Školex s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
182747
|
školský nábytok - lavice ,stoličky
|
1 991,91 |
s DPH |
|
16.02.2021 |
|
Školex s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202124262
|
školské zákony
|
35,00 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1172200635
|
školské tlačivá - MŠ
|
8,60 |
s DPH |
|
23.01.2017 |
|
ŠEVT,a.s. B. bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1162208517
|
školské tlačivá - MŠ
|
14,04 |
s DPH |
|
29.08.2016 |
|
ŠEVT,a.s. B. bystrica |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.08.2016 |