|
|
Faktúra |
1910170
|
Nákup učeb. pomôcok - projekt
|
4 003,97 |
s DPH |
|
21.10.2019 |
|
EDUXE Slovensko s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
211695209
|
nákup respirátorov
|
323,00 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
|
Svet svietidiel .sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
33,80 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202160779
|
nákup tonerov
|
507,77 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
549,00
|
nákup dezinf. žiariča
|
549,00 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
|
Unizdrav Prešov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
223879
|
čistenie rohoží
|
35,60 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2224938
|
čistenie rohoží
|
44,35 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 11/2021 ZŠ
|
441,64 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21042
|
kancelárske potreby-projekt MPC
|
308,11 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
|
RELUT Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21744
|
tel.poplatky
|
8,10 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41011
|
stravné zamestnanci 12/2021
|
100,10 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202124262
|
školské zákony
|
35,00 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3621326540
|
PC spotrebný materiál
|
290,10 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
|
Elektrosped a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
303033509
|
antigénové testy
|
649,55 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
|
Zenco |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21177715
|
nákup didaktických prostriedkov MŠ
|
631,92 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
|
Friendly Stores s.r.o Praha |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202125081
|
aktualizácia zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022012265
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
detekcia úniku vody
|
200,00 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
|
HM LINE s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297510619
|
tel.poplatky
|
61,76 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202200213
|
aktualizácia ŠVVP
|
|
s DPH |
|
18.01.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.01.2022 |