|
|
Faktúra |
240038
|
údržbársky materiál
|
113,99 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
|
Železiarstvo Puškáš,s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2200058
|
dodanie a montáž- vchodové striešky
|
909,64 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
|
Železiarstvo Puškáš Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20160837
|
údržbársky materiál
|
203,50 |
s DPH |
|
24.06.2016 |
|
Železiarstvo Paleník Ž. |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Zmluva |
1002/2013/801
|
darovacia zmluva-hnuteľné veci- vzdelávanie učiteľov
|
|
s DPH |
|
16.07.2013 |
|
Štátny pedag.ústav-Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
Zmluva |
PV - 00365/2014
|
zmluva o spolupráci pri realizácií NP "Podpora orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytech.výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami "
|
|
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
Štátna inštitút odborného vzdelávania |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2020014
|
čalúnenie dverí
|
430,00 |
s DPH |
|
29.12.2020 |
|
Štefan Tomčo , Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
092020
|
maliarske práce-ZŠ
|
1 400,00 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
|
Štefan Tabiš, Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
182013
|
podujatie pre detí - MDD
|
200,00 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
|
Štefam Barančík, Kamenica nad Cirochou |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
1500157
|
rev.has.prístrojov
|
110,06 |
s DPH |
|
27.07.2015 |
|
Štec,Michalovce |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2000141
|
revízia has.prístrojov
|
133,55 |
s DPH |
|
19.06.2020 |
|
Štec Igor, Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1800135
|
revízia has. prístrojov
|
154,38 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
|
Štec Igor, Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
02200112
|
revízia has.prístrojov
|
157,86 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
|
Štec Igor, Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2100106
|
revízia has.prístrojov
|
148,78 |
s DPH |
|
18.06.2021 |
|
Štec Igor, Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1300034
|
nákup hadíc
|
115,20 |
s DPH |
|
22.02.2013 |
|
Štec Igor, Mi |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1400146
|
revízie has.pr.
|
107,68 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
|
Štec Igor Michalovce |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
02400119
|
revízia has.prístrojov
|
202,74 |
s DPH |
|
22.07.2024 |
|
Štec Igor - Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
02300104
|
revízia has.prístrojov
|
179,86 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
|
Štec Igor - Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1700133
|
revízia has. prístrojov r.2017
|
125,76 |
s DPH |
|
27.06.2017 |
|
Štec Igor ,Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1408007
|
kancelárske potreby,
|
42,50 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1408003
|
údržbársky materiál
|
135,58 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
13.10.2014 |