Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202306812 akt.ŠVVP 44,60 s DPH 15.05.2023 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 30.05.3023
Zmluva Memorandum o partnerskej spolupráci s DPH 15.01.2025 Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania (NCDTV) PhDr. Tomáš Doležal, PhD. riaditeľ školy 30.01.2025
Faktúra 7293862585 fa elektr.12/2024 577,66 s DPH 09.01.2025 VSE a.s. Ke ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 13.01.2025
Faktúra 2024121 servis kosačky 130,60 s DPH 11.12.2024 Pemax P.Maxim Sobrance ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 13.01.2025
Faktúra 240025 hygienické. potreby 258,53 s DPH 19.12.2024 Potraviny Alex, Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 13.01.2025
Faktúra 2501109849 vodné 6-12/2024 581,01 s DPH 20.12.2024 VVS a.s. KE ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 13.01.2025
Faktúra 24047011 stravné 12/2024 678,65 s DPH 21.12.2024 SJ pri ZS s MS Ubrez ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 13.01.2025
Faktúra 1242173 zber kuchyns. odpadu 18,00 s DPH 31.12.2024 Espik Group , Orlov ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 13.01.2025
Faktúra 5241405242 prenájom kopírky 94,40 s DPH 04.01.2025 Ricoh Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 13.01.2025
Faktúra 0124688490 telef.poplatky 47,15 s DPH 08.01.2025 Orange ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 13.01.2025
Faktúra 2501009 ochrana osob.údajov 45,00 s DPH 01.01.2025 Bezpex s.r.o. V.Kapušany ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 13.01.2025
Faktúra 2202408006 nákup kanc.nábytok 175,50 s DPH 09.01.2025 Profitent s.r.o. Bardejov ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 13.01.2025
Faktúra 8362696783 telef.poplatky 28,52 s DPH 10.01.2025 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 13.01.2025
Faktúra 9125001173 asc agenda školy r.2025 250,00 s DPH 13.01.2025 ASC s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 13.01.2025
Faktúra 2501276249 vodné 34,03 s DPH 09.01.2025 VVS a.s. KE ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 13.01.2025
Faktúra 25000012 elektoinšt.materiál 69,74 s DPH 10.01.2025 Vati- Michalovce ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 13.01.2025
Faktúra 12503897 internet 22,90 s DPH 13.01.2025 Lekos s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 13.01.2025
Faktúra 20241362 prac.zdrav.služba 44,88 s DPH 13.01.2025 PZS5 s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 13.01.2025
Faktúra 24743 telef.služby 4,84 s DPH 13.01.2025 Minet Slovakia s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 13.01.2025
Faktúra 7230388149 vyučt. fa elek. MŠ- r.2024 66,72 s DPH 10.01.2025 VSE a.s. Ke ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 13.01.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3414