|
|
Faktúra |
30899581
|
telek. poplatky
|
21,90 |
s DPH |
|
25.06.2018 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
25.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1806000621
|
aktualizácia programu ŠJ.
|
39,24 |
s DPH |
|
22.06.2018 |
|
SOFT-GL s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
25.06.2018 |
25.06.2018 |
|
Faktúra |
|
f 12 Komenský
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2500341644
|
vodné, Zš ,MŠ
|
618,51 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202111016
|
aktualizácia riadenie školy
|
45,35 |
s DPH |
|
16.06.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100106
|
revízia has.prístrojov
|
148,78 |
s DPH |
|
18.06.2021 |
|
Štec Igor, Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2181140
|
prenájom rohoží
|
46,22 |
s DPH |
|
24.06.2021 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2106000680
|
aktualizácia programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
|
Soft-GL,s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202111266
|
aktualizácia -školská dokumentácia
|
47,10 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202111697
|
aktualizácia - personalistika
|
42,95 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41004
|
stravné zamestnanci 06/2021
|
511,28 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
|
riaditeľ školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202112808
|
aktualizácia - personalistika
|
45,35 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
12000062
|
fotografické službyi
|
413,00 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
Riol s.r.o |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002680
|
asc agenda
|
449,00 |
s DPH |
|
16.06.2021 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2021
|
|
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1435456
|
výroba a nákup pošt.poukazov
|
13,67 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021202687
|
doména
|
40,46 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
WebSupport ,s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021202509
|
doména
|
15,00 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
WebSupport ,s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8130886460
|
pred.fa plyn-07/2021- MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
813886461
|
pred.fa plyn-07/2021- ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |