Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	1806000621	aktualizácia programu ŠJ.	39,24	s DPH		22.06.2018		SOFT-GL s.r.o. Košice	ZŠ s MŠ Úbrež	Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy	25.06.2018	25.06.2018
	Faktúra	30899581	telek. poplatky	21,90	s DPH		25.06.2018		Digi Slovakia	ZŠ s MŠ Úbrež	Mgr. Václav Petrovčik	riaditeľ školy	25.06.2018	25.06.2018
	Faktúra		f 12 Komenský		s DPH		03.02.2011
	Faktúra		f 13 Martin Kuzma, voda-kovo		s DPH		03.02.2011
	Faktúra		f 14 Martin Kuzma stav.a el.mat.		s DPH		03.02.2011
	Faktúra		f 15 Minet Slovakia		s DPH		03.02.2011
	Faktúra		f 16 VSE		s DPH		03.02.2011
	Faktúra		f 19 Školská jedáleň		s DPH		07.02.2011
	Faktúra		f 10 vodné a stočné		s DPH		03.02.2011
	Faktúra		fa 1 Minet Slovakia		s DPH		10.01.2011
	Faktúra		fa 2 Abal		s DPH		10.01.2011
	Faktúra		fa 3 Komensky		s DPH		10.01.2011
	Faktúra		fa 5 Orange		s DPH		10.01.2011
	Faktúra		fa 6 Orange		s DPH		13.01.2011
	Faktúra		fa 7 vodné a stočné		s DPH		13.01.2011
	Faktúra		fa 8 VSE		s DPH		13.01.2011
	Faktúra		fa 9 OTTO OFFICE		s DPH		20.01.2011
	Faktúra		fa 20 Orange		s DPH		08.02.2011
	Faktúra		fa 17 SPP		s DPH		01.02.2011
	Faktúra		fa 18 SPP		s DPH		01.02.2011