Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8631030062 predd.fa plyn 1 650,00 s DPH 03.04.2024 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 24.04.2024
Faktúra 8629611031 predd.fa plyn- 08/2020-ŠJ 200,00 s DPH 05.08.2020 SPP a.s.Mi ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 13.08.2020
Faktúra 8629611030 predd.fa plyn- 08/2020-MŠ 347,00 s DPH 05.08.2020 SPP a.s.Mi ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 13.08.2020
Faktúra 8629611029 predd.fa plyn- 08/2020-ZŠ 1 096,00 s DPH 05.08.2020 SPP a.s.Mi ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 13.08.2020
Faktúra 8629393245 predd.fa plyn- 01/2020- MŠ 347,00 s DPH 15.01.2020 SPP a.s.Mi ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 07.02.2020
Faktúra 8629393244 pred.fa plyn-01/2020- ZŠ 1 096,00 s DPH 15.01.2020 SPP a.s.Mi ZŠ s MŠ Úbrež Mgr. Václav Petrovčik riaditeľ školy 07.02.2020
Faktúra 8621298552 predd.fa plyn 650,00 s DPH 05.03.2024 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 23.04.2024
Faktúra 8621298551 predd.fa plyn 750,00 s DPH 05.03.2024 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 23.04.2024
Faktúra 8621298550 predd.fa plyn 1 650,00 s DPH 05.03.2024 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 23.04.2024
Faktúra 8621253608 predd.fa plyn 351,00 s DPH 05.02.2024 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 12.02.2024
Faktúra 8621253606 predd.fa plyn 424,00 s DPH 05.02.2024 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 12.02.2024
Faktúra 8621253606 predd.fa plyn 1 173,00 s DPH 05.02.2024 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 12.02.2024
Faktúra 8621210607 predd.fa plyn 351,00 s DPH 25.01.2024 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 12.02.2024
Faktúra 8621210605 predd.fa plyn 1 173,00 s DPH 25.01.2024 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 12.02.2024
Faktúra 8620865392 pred.fa plyn-05/2023- ŠJ 751,00 s DPH 03.05.2023 SPP a.s.Mi ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.05.2023
Faktúra 8620865391 pred.fa plyn-05/2023- MŠ 857,00 s DPH 03.05.2023 SPP a.s.Mi ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.05.2023
Faktúra 8620865390 pred.fa plyn-05/2023- ZŠ 2 089,00 s DPH 03.05.2023 SPP a.s.Mi ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 15.05.2023
Faktúra 8620835949 pred.fa plyn-04/2023- ŠJ 751,00 s DPH 04.04.2023 SPP a.s.Mi ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 27.04.2023
Faktúra 8620835947 pred.fa plyn-04/2023- ZŠ 2 089.00 s DPH 04.04.2023 SPP a.s.Mi ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 20.04.2023
Faktúra 8620806757 pred.fa plyn-03/2023- ŠJ 751,00 s DPH 10.03.2023 SPP a.s.Mi ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 20.03.2023
zobrazené záznamy: 221-240/3612