Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 7294163498 fa elektr.2/2024 490,94 s DPH 06.03.2024 VSE a.s. Ke ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 23.04.2024
Faktúra 12409360 telef.služby 22,90 s DPH 06.03.2024 Lekos s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 23.04.2024
Faktúra 8621298550 predd.fa plyn 1 650,00 s DPH 05.03.2024 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 23.04.2024
Faktúra 2024004 čistiace a hygienické prostr. ŠJ 114,83 s DPH 05.03.2024 Hagleitner s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 23.04.2024
Faktúra 5231406378 prenájom kopírky 75,35 s DPH 05.03.2024 Ricoh Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 23.04.2024
Faktúra 224062 údržbársky materiál 42,49 s DPH 05.03.2024 Kuzma Sobrance ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 23.04.2024
Faktúra 20240151 prac.zdrav.služba 44,88 s DPH 05.03.2024 PZS5 s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 23.04.2024
Faktúra 202402763 akt.ŠVVP 49,16 s DPH 05.03.2024 Raabe Bratislava ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 23.04.2024
Faktúra 8621298551 predd.fa plyn 750,00 s DPH 05.03.2024 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 23.04.2024
Faktúra 8621298552 predd.fa plyn 650,00 s DPH 05.03.2024 SPP a.s ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 23.04.2024
Faktúra 24047003 stravné 2/2024 534,10 s DPH 04.03.2024 SJ pri ZS s MS Ubrez ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 23.04.2024
Faktúra 1240357 zber kuchyns. odpadu 18,00 s DPH 01.03.2024 Espik Group , Orlov ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 23.04.2024
Faktúra 70909231 zborovňa-virtuálna knižnica 2-12/2024 169,36 s DPH 22.02.2024 Komenský s.r.o. Košice ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.02.2024
Faktúra 950000045602 školenie , smernice 468,00 s DPH 22.02.2024 Poradca s.r.o. Žilina ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 23.04.2024
Faktúra 50090450 nákup- reproduktory 53,29 s DPH 16.02.2024 Alza.sk ZŠ s MŠ Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.02.2024
Faktúra 50090451 nákup -reproduktory 78,19 s DPH 16.02.2024 Alza.sk ZŠ s MŠ, Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.02.2024
Faktúra 70909231 zborovňa-virtuálna knižnica 1/2024 15,40 s DPH 14.02.2024 Komenský s.r.o. Košice ZŠ s MŠ Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.02.2024
Faktúra 240029 ochrana osob.údajov 45,00 s DPH 14.02.2024 Bezpex s.r.o. V.Kapušany ZŠ s MŠ Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.02.2024
Faktúra 240005 ochrana osob.údajov 45,00 s DPH 14.02.2024 Bezpex s.r.o. V.Kapušany ZŠ s MŠ Úbrež 141 PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.02.2024
Faktúra 224025 údržbársky materiál 70,93 s DPH 14.02.2024 Kuzma Sobrance ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.02.2024
zobrazené záznamy: 441-460/3612