|
|
Faktúra |
8660079673
|
predd.fa plyn
|
1 650,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8660079675
|
predd.fa plyn
|
650,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8660079674
|
predd.fa plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202400200
|
audit komunikácie
|
18,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
|
Periskop s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240201
|
nákup -vlajky SR, EÚ
|
79,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
Gabriel Gajdoš Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24047006
|
stravné 5/2024
|
823,20 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240008
|
hyg.potreby
|
97,86 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240899
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
zborovňa-virtuálna knižnica
|
60,00 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240259
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7241041
|
školenie
|
71,10 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
|
Seminária s.r.o. Praha |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240051
|
pracovné zošity MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
|
Educa books s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr.4/2024
|
504,79 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24245
|
telef.poplatky
|
4,54 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8349025484
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2241430032
|
údržbársky materiál
|
92,09 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
SlovakiaTrend Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240406
|
prac.zdrav.služba
|
44,88 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
224180
|
spotrebný materiál
|
38,60 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
12417069
|
poplatok -internet
|
22,90 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |