|
|
Faktúra |
9700154328
|
vývoz žumpy
|
133,99 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
|
VVS a.s. KE |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20246013
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001800
|
asc agenda školy r.2025- doplnenie
|
228,00 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124003829
|
asc agenda školy r.2025
|
519,00 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240762
|
zber kuchyns. odpadu
|
31,20 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350825255
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7292748041
|
fa elektr.5/2024
|
443,57 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
222280
|
údržbársky materiál
|
31,06 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24308
|
telef.poplatky
|
4,80 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
224283
|
údržbársky materiál
|
38,20 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240011
|
čistiace a hygienické prostr.
|
181,45 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
224143
|
údržbársky materiál
|
59,95 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
|
SlovakiaTrend Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024054
|
servis kosačky
|
89,20 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
|
Pemax P.Maxim Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240010
|
čistiace a hygienické prostr. ŠJ
|
204,50 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240508
|
prac.zdrav.služba
|
44,86 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202407896
|
akt.ŠVVP
|
46,00 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400617
|
čistiace prostriedky
|
274,14 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5241400806
|
prenájom kopírky
|
122,89 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
12421428
|
poplatok -internet
|
22,90 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |