|
|
Faktúra |
5241401461
|
prenájom kopírky
|
83,65 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8669795097
|
predd.fa plyn
|
650,00 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8669795094
|
predd.fa plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8669795095
|
predd.fa plyn
|
1 650.00 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5404137261
|
IT technika
|
83,29 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1241086
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2407009
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240058
|
spotrebný materiál
|
138,66 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2500998020
|
vodné
|
463,81 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
VVS a.s. KE |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
fotografické služby
|
250,00 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
|
Riol s.r.o. Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202409249
|
akt.ŠVVP
|
49,16 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24047007
|
stravné 6/2024
|
921,20 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401599
|
učebnice
|
438,40 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
|
Orbis pistus s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24660244
|
nákup spotrebného materiálu
|
33,90 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
|
Interiér Invest s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1000241107
|
portrét prezidenta SR
|
36,00 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
|
Tlačová agentúra SR, Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1024198484
|
doména.sk
|
71,86 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
|
Webssupport Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024199823
|
doména.sk
|
17,88 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
|
Webssupport Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
52*40389751
|
učebnice
|
67,20 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
|
Pre skoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400675
|
čistiace prostriedky
|
171,88 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20241188
|
nákup výukových obrazov
|
390,00 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
|
IWB s.r.o. Brno |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |