Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2290180805 fa elektr 7/2024 259,18 s DPH 09.08.2024 VSE a.s. Ke ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.10.2024
Faktúra 0124688490 telef.poplatky 46,00 s DPH 08.08.2024 Orange ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.10.2024
Faktúra 8631195075 predd.fa plyn 1 650,00 s DPH 06.08.2024 SPP a.s ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.10.2024
Faktúra 20240759 prac.zdrav.služba 44,88 s DPH 06.08.2024 PZS5 s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.10.2024
Faktúra 8631195077 predd.fa plyn 650,00 s DPH 06.08.2024 SPP a.s ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.10.2024
Faktúra 8631195076 predd.fa plyn 750,00 s DPH 06.08.2024 SPP a.s ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.10.2024
Faktúra 12431154 telef.poplatky-internet 22,90 s DPH 06.08.2024 Lekos s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.10.2024
Faktúra 52413402117 prenájom kopírky 51,97 s DPH 02.08.2024 Ricoh Slovakia s.r.o. ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.10.2024
Faktúra 24041213 pred.fa elekt. MŠ 133,00 s DPH 01.08.2024 VSE a.s. Ke ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.10.2024
Faktúra 24008010 ochrana osob.údajov 45,00 s DPH 01.08.2024 Bezpex s.r.o. V.Kapušany ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.10.2024
Faktúra 240132 ochrana osob.údajov 45,00 s DPH 30.07.2024 Bezpex s.r.o. V.Kapušany ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.10.2024
Faktúra 02400119 revízia has.prístrojov 202,74 s DPH 22.07.2024 Štec Igor - Michalovce ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.10.2024
Faktúra 224356 údržbársky materiál 22,20 s DPH 22.07.2024 Kuzma Sobrance ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.10.2024
Faktúra 24371 telef.poplatky 5,51 s DPH 16.07.2024 Minet Slovakia s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.10.2024
Faktúra 8352609624 telef.služby 27,83 s DPH 09.07.2024 Slovak Telekom ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.10.2024
Faktúra 12426074 internet 22,90 s DPH 08.07.2024 Lekos s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.10.2024
Faktúra 2290180805 fa elektr 6/2024 440,59 s DPH 08.07.2024 VSE a.s. Ke ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.10.2024
Faktúra 0124688490 telef.poplatky 46,00 s DPH 08.07.2024 Orange ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.10.2024
Faktúra 2241430072 údržbársky materiál 38,15 s DPH 08.07.2024 SlovakiaTrend Sobrance ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.10.2024
Faktúra 20240639 prac.zdrav.služba 44,88 s DPH 04.07.2024 PZS5 s.r.o. Michalovce ZŠ s MŠ Úbrež PhDr.Tomáš Doležal,PhD. riaditeľ školy 22.10.2024
zobrazené záznamy: 321-340/3612