Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OBEC Úbrež Obec Úbrež Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	8660079673	predd.fa plyn	1 650,00	s DPH		04.06.2024		SPP a.s	ZŠ s MŠ Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		19.06.2024
	Faktúra	8660079675	predd.fa plyn	650,00	s DPH		04.06.2024		SPP a.s	ZŠ s MŠ Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		19.06.2024
	Faktúra	8660079674	predd.fa plyn	750,00	s DPH		04.06.2024		SPP a.s	ZŠ s MŠ Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		19.06.2024
	Faktúra	202400200	audit komunikácie	18,00	s DPH		04.06.2024		Periskop s.r.o. Ke	ZŠ s MŠ Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		19.06.2024
	Faktúra	240201	nákup -vlajky SR, EÚ	79,00	s DPH		03.06.2024		Gabriel Gajdoš Bratislava	ZŠ s MŠ Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		19.06.2024
	Faktúra	24047006	stravné 5/2024	823,20	s DPH		03.06.2024		SJ pri ZS s MS Ubrez	ZŠ s MŠ Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		19.06.2024
	Faktúra	240008	hyg.potreby	97,86	s DPH		31.05.2024		Potraviny Alex, Úbrež	ZŠ s MŠ Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		19.06.2024
	Faktúra	1240899	zber kuchyns. odpadu	18,00	s DPH		30.05.2024		Espik Group , Orlov	ZŠ s MŠ Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		19.06.2024
	Faktúra	70909231	zborovňa-virtuálna knižnica	60,00	s DPH		30.05.2024		Komenský s.r.o. Košice	ZŠ s MŠ Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		19.06.2024
	Faktúra	240259	ochrana osob.údajov	45,00	s DPH		28.05.2024		Bezpex s.r.o. V.Kapušany	ZŠ s MŠ Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		19.06.2024
	Faktúra	7241041	školenie	71,10	s DPH		22.05.2024		Seminária s.r.o. Praha	ZŠ s MŠ Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		19.06.2024
	Faktúra	20240051	pracovné zošity MŠ	100,00	s DPH		22.05.2024		Educa books s.r.o.	ZŠ s MŠ Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		19.06.2024
	Faktúra	2290180805	fa elektr.4/2024	504,79	s DPH		14.05.2024		VSE a.s. Ke	ZŠ s MŠ Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		19.06.2024
	Faktúra	24245	telef.poplatky	4,54	s DPH		10.05.2024		Minet Slovakia s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		17.06.2024
	Faktúra	0124688490	telef.poplatky	46,00	s DPH		10.05.2024		Orange	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		17.06.2024
	Faktúra	8349025484	telef.poplatky	27,83	s DPH		10.05.2024		Slovak Telekom	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		17.06.2024
	Faktúra	2241430032	údržbársky materiál	92,09	s DPH		10.05.2024		SlovakiaTrend Sobrance	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		19.06.2024
	Faktúra	20240406	prac.zdrav.služba	44,88	s DPH		10.05.2024		PZS5 s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		19.06.2024
	Faktúra	224180	spotrebný materiál	38,60	s DPH		10.05.2024		Kuzma Sobrance	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		19.06.2024
	Faktúra	12417069	poplatok -internet	22,90	s DPH		07.05.2024		Lekos s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		17.06.2024

<< | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 381-400/3612