Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Obec Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež ZŠ s MŠ Úbrež 141 ZŠ s MŠ, Úbrež 141	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	240038	údržbársky materiál	113,99	s DPH		22.04.2024		Železiarstvo Puškáš,s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.			24.04.2024
	Faktúra	5403005684	IT technika	117,80	s DPH		16.04.2024		Alza.sk	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	7293991742	fa elektr.3/2024	524,26	s DPH		12.04.2024		VSE a.s. Ke	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	572404	spotrebný materiál ŠJ	209,30	s DPH		10.04.2024		MM Gastro Group	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	224127	údržbársky materiál	62,35	s DPH		10.04.2024		Kuzma Sobrance	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	2241430022	údržbársky materiál	171,60	s DPH		10.04.2024		SlovakiaTrend Sobrance	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	24182	telef.poplatky	6,49	s DPH		10.04.2024		Minet Slovakia s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	12412117	telef.poplatky	22,90	s DPH		09.04.2024		Lekos s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	2401	prac.zdrav.služba	44,88	s DPH		09.04.2024		PZS5 s.r.o. Michalovce	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	8347237981	telef.poplatky	27,83	s DPH		09.04.2024		Slovak Telekom	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	0124688490	telef.poplatky	46,00	s DPH		08.04.2024		Orange	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	240018	údržbársky materiál-	119,57	s DPH		04.04.2024		Farby Laky Sobrance	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	5231407115	prenájom kopírky	80,10	s DPH		04.04.2024		Ricoh Slovakia s.r.o.	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	8631030064	predd.fa plyn	650,00	s DPH		03.04.2024		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	8631030063	predd.fa plyn	750,00	s DPH		03.04.2024		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	8631030062	predd.fa plyn	1 650,00	s DPH		03.04.2024		SPP a.s	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	240004	hyg.potreby	86,08	s DPH		03.04.2024		Potraviny Alex, Úbrež	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	24047004	stravné 2/2024	889,35	s DPH		03.04.2024		ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	12340537	zber kuchyns. odpadu	18,00	s DPH		28.03.2024		Espik Group , Orlov	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024
	Faktúra	1202402939	interak. panel plochý	1 699,34	s DPH		27.03.2024		Z+M servis a.s. Bratislava	ZŠ s MŠ, Úbrež 141	PhDr.Tomáš Doležal,PhD.	riaditeľ školy		24.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3203