|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
21.08.2025 |
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
PhDr. Tomáš Doležal, PhD., MSc. |
riaditeľ školy |
|
21.08.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2 k Zmluve č.2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_329
|
Podpora pomáhajúcich profesii 3
|
|
s DPH |
|
14.07.2025 |
|
NIVAM Bratislava |
OBEC Úbrež |
|
|
|
18.08.2025 |
|
|
Zmluva |
6953
|
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
|
|
s DPH |
|
16.06.2025 |
|
LEKOS s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
8369066608
|
telef.poplatky
|
28,52 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
7294707831
|
fa elektr.4/2025
|
385,80 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
47,15 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
12517648
|
internet
|
24,90 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250390
|
prac.zdrav.služba
|
46,00 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5251400247
|
prenájom kopírky
|
153,48 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8424639248
|
fa elektr 03-05/25 - MŠ
|
129,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25047
|
stravné 4/2025
|
708,40 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25006
|
hygienické. potreby
|
91,77 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8670238866
|
predd.fa plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8670238868
|
predd.fa plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8670238867
|
predd.fa plyn
|
450,00 |
s DPH |
|
01.05.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1250821
|
zber kuchyns. odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
30.04.2025 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
5202500050
|
kancelárske potreby
|
228..67 |
s DPH |
|
28.04.2025 |
|
MIPA sr.o.Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD.,MSc. |
riaditeľ školy |
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
202527255
|
nákup tonerov
|
40,90 |
s DPH |
|
24.04.2025 |
|
Soft tech. s.r.o. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2184709
|
nákup tonerov
|
174,24 |
s DPH |
|
23.04.2025 |
|
Tonery náplne Praha |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
28.04.2025 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2025
|
|
s DPH |
|
14.04.2025 |
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
Základná škola s materskou školou, Úbrež 141 |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD., MSc. |
riaditeľ školy |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
25170
|
telef.služby
|
8,02 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025086
|
údržbársky materiál
|
60,13 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025064
|
údržbársky materiál
|
33,25 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2251430029
|
spotrebný materiál ŠJ
|
74,80 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
SlovakiaTrend Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8367477701
|
telef.poplatky
|
28,52 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
7292694184
|
fa elektr 03/2025
|
481,12 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
47,15 |
s DPH |
|
08.04.2025 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5410159208
|
IT technika
|
136,67 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
12515547
|
telef.poplatky
|
22,90 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
20250270
|
prac.zdrav.služba
|
46,00 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
5241407252
|
prenájom kopírky
|
128,76 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8670193410
|
predd.fa plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8670193409
|
predd.fa plyn
|
450,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
8670193408
|
predd.fa plyn
|
1 200,00 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
1250611
|
zber kuchyns. odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
3250157
|
nákup potravinových teplomerov
|
88,50 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
ADM s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25047003
|
stravné 3/2025
|
806,05 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250018
|
čistiace a hygienické prostr.
|
234,50 |
s DPH |
|
27.03.2025 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250003
|
čistiace a hygienické prostr.
|
133,11 |
s DPH |
|
26.03.2025 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25411199
|
nákup čistiacich rohoží
|
108,24 |
s DPH |
|
21.03.2025 |
|
B2B partner s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503823
|
akt.integrácia v škole,
|
49,70 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202503522
|
akt.ŠVVP
|
46,30 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250019
|
nákup- motorová píla
|
255,00 |
s DPH |
|
13.03.2025 |
|
Pemax P.Maxim Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25111
|
telef.poplatky
|
5,61 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8365884134
|
telef.poplatky
|
28,52 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
47,15 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7292981881
|
fa elektr 02/2025
|
413,07 |
s DPH |
|
07.03.2025 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12510292
|
internet
|
22,90 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25009
|
školské pomôcky HN
|
962,80 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
|
Relut- Tomčo Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2251430014
|
údržbársky materiál
|
11,61 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
|
SlovakiaTrend Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25047002
|
stravné 2/2025
|
458,15 |
s DPH |
|
06.03.2025 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250140
|
prac.zdrav.služba
|
46,00 |
s DPH |
|
05.03.2025 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8650857863
|
predd.fa plyn
|
450,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8650857862
|
predd.fa plyn
|
1 200.00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5409456021
|
nákup -IT technika
|
378,46 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8650857864
|
predd.fa plyn
|
500,00 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250403
|
zber kuchyns. odpadu
|
20,30 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5241406503
|
prenájom kopírky
|
149,78 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
202514311
|
nákup tonerov
|
72,85 |
s DPH |
|
27.02.2025 |
|
Soft tech. s.r.o. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7294173728
|
fa elektr 01/2025
|
544,56 |
s DPH |
|
11.02.2025 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8670106218
|
predd.fa plyn
|
1 038.00 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250042
|
prac.zdrav.služba
|
46,00 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
47,21 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8670106219
|
predd.fa plyn
|
353,00 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8364290882
|
telef.poplatky
|
28,52 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25052
|
telef.poplatky
|
6,32 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8670106220
|
predd.fa plyn
|
295,00 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
12508223
|
internet
|
22,90 |
s DPH |
|
06.02.2025 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
5241405959
|
prenájom kopírky
|
81,99 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
7483213221
|
fa elektr 01-02/25 - MŠ
|
129,00 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250003
|
čistiace a hygienické prostr.
|
130,37 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
|
|
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
1250196
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,45 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25047001
|
stravné 1/2025
|
784,00 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8182384904
|
predd.fa plyn
|
295,00 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8182384903
|
predd.fa plyn
|
353,00 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
8182384902
|
predd.fa plyn
|
1 038.00 |
s DPH |
|
24.01.2025 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2180906
|
nákup tonerov
|
196,04 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
|
Tonery náplne Praha |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20250030
|
akt.ŠVVP
|
49,70 |
s DPH |
|
21.01.2025 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2180686
|
tonery
|
61,52 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
|
Tonery náplne Praha |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
250004
|
údržbársky materiál
|
180,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
|
Welina s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Memorandum o partnerskej spolupráci
|
|
s DPH |
|
15.01.2025 |
|
Národné centrum pre digitálnu transformáciu vzdelávania (NCDTV) |
|
PhDr. Tomáš Doležal, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5408466240
|
spotrebný materiál
|
42,26 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9125001173
|
asc agenda školy r.2025
|
250,00 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12503897
|
internet
|
22,90 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20241362
|
prac.zdrav.služba
|
44,88 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24743
|
telef.služby
|
4,84 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
25000012
|
elektoinšt.materiál
|
69,74 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
|
Vati- Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8362696783
|
telef.poplatky
|
28,52 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7230388149
|
vyučt. fa elek. MŠ- r.2024
|
66,72 |
s DPH |
|
10.01.2025 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501276249
|
vodné
|
34,03 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
|
VVS a.s. KE |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2202408006
|
nákup kanc.nábytok
|
175,50 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
|
Profitent s.r.o. Bardejov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7293862585
|
fa elektr.12/2024
|
577,66 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
47,15 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5241405242
|
prenájom kopírky
|
94,40 |
s DPH |
|
04.01.2025 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501009
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
01.01.2025 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1242173
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
31.12.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24047011
|
stravné 12/2024
|
678,65 |
s DPH |
|
21.12.2024 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2501109849
|
vodné 6-12/2024
|
581,01 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
|
VVS a.s. KE |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
240025
|
hygienické. potreby
|
258,53 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024121
|
servis kosačky
|
130,60 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
|
Pemax P.Maxim Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
24682
|
telef.služby
|
6,34 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8361105009
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr.11/2024
|
629,53 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224737
|
údržbársky materiál
|
23,09 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
224718
|
údržbársky materiál
|
14,95 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
11240571
|
akt.mater.-spotr.normy
|
75,00 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
|
Jedálne .sk, s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241225
|
prac.zdrav.služba
|
44,88 |
s DPH |
|
06.12.2024 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5241404683
|
prenájom kopírky
|
90,11 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240131
|
spotrebný materiál,maliarsky materiál
|
126,72 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8650720974
|
predd.fa plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8650720973
|
predd.fa plyn
|
1 650,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24047010
|
stravné 11/2024
|
861,80 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8650720975
|
predd.fa plyn
|
650,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1241973
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
5570049494
|
aktualizácia účtovníctvo
|
118,80 |
s DPH |
|
20.11.2024 |
|
Ives Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
presplatné -zborovňa r.2025
|
189,94 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202416796
|
aktualizácia výchov. vzdel. plánov
|
46,30 |
s DPH |
|
18.11.2024 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
3224
|
akt.HCCP
|
49,00 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
|
Ing.Robert Polák |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
102024
|
PO-r.2024
|
240,00 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
|
Ing.Michal Dinič, Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
572024
|
BOZP r.2024
|
244,80 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
|
Midey s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
20241098
|
prac.zdrav.služba
|
44,88 |
s DPH |
|
13.11.2024 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8359511020
|
internet
|
27,83 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
12443858
|
internet
|
22,90 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24621
|
telef.poplatky
|
6,12 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2401224
|
čistiace prostriedky
|
117,00 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr 10/2024
|
615,14 |
s DPH |
|
12.11.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5241404010
|
prenájom kopírky
|
140,99 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202415883
|
akt.ŠVVP
|
49,70 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8660294358
|
predd.fa plyn
|
650,00 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8660294357
|
predd.fa plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
8660294356
|
predd.fa plyn
|
1 650,00 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202415981
|
právny kuriér- ročné pedplatné
|
140,99 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24041305
|
pred.fa elekt. 10-12/2024 MŠ
|
133,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2411010
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
5202400155
|
kancelárske a školské potreby
|
42,76 |
s DPH |
|
01.11.2024 |
|
MIPA sr.o.Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
1241777
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
31.10.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2400021
|
hygienické. potreby
|
133,39 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24047009
|
stravné 10/2024
|
1 112,30 |
s DPH |
|
29.10.2024 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
24100084
|
knihy pre učiteľov
|
1 006,40 |
s DPH |
|
24.10.2024 |
|
CBS s.r.o. Kynceľová |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024108
|
náhradné diely do kosašky
|
115,80 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
|
Pemax P.Maxim Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5406087065
|
IT technika
|
65,30 |
s DPH |
|
18.10.2024 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24042
|
školské potreby HN
|
962,80 |
s DPH |
|
16.10.2024 |
|
Relut- Tomčo Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2401293
|
čistiace prostriedky - umývačka
|
322,52 |
s DPH |
|
15.10.2024 |
|
Hagleitner s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
524066602
|
učebnice
|
57,00 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
|
Pre skoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
242423
|
nákup -kryt na vzduchotechniku
|
36,78 |
s DPH |
|
11.10.2024 |
|
Eransa s.r.o. Podolinec |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1202404078
|
učebnice
|
23,38 |
s DPH |
|
10.10.2024 |
|
Aitec s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8357923230
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24560
|
telef.poplatky
|
5,84 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
08.10.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224565
|
údržbársky materiál
|
20,90 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7241670
|
seminár - školenie
|
86,03 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
|
Seminária s.r.o. Praha |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240982
|
prac.zdrav.služba
|
44,88 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12437280
|
internet
|
22,90 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
7292685515
|
fa elektr 9/2024
|
511,16 |
s DPH |
|
07.10.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240100
|
spotrebný materiál,maliarsky materiál
|
314,66 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5241403291
|
prenájom kopírky
|
69,41 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8650632851
|
predd.fa plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
524063564
|
učebnice
|
550,50 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
|
Pre skoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8650632853
|
predd.fa plyn
|
650,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8650632851
|
predd.fa plyn
|
1 650,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24047008
|
stravné 9/2024
|
1 011,85 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2410009
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
243473
|
podpora -program mzdy
|
79,20 |
s DPH |
|
01.10.2024 |
|
MK soft s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1241586
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
3120240962
|
učebnice
|
35,30 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
|
Mladé Léta SPN,sr.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240018
|
hygienické. potreby
|
66,37 |
s DPH |
|
30.09.2024 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5202400143
|
školské potreby
|
|
s DPH |
|
30.09.2024 |
|
MIPA sr.o.Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024098801
|
školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
|
Inštitút celož. vzdelávania - Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2242207611
|
školské tlačivá
|
12,13 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
|
Ševt a s. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400518
|
učebnice
|
600,00 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
|
Albion Books s.r.o. B.Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202412767
|
akt.ŠVVP
|
46,30 |
s DPH |
|
20.09.2024 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241712
|
školské pomôcky
|
140,80 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
|
Indícia s.r. o Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240225
|
školské didaktické pomôcky
|
301,00 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
|
Pebecon s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202412912
|
učebnice
|
113,00 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
241055
|
kancelárske a školské potreby
|
199,20 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
|
Kanpex SK. Smolenice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224483
|
údržbársky materiál
|
27,76 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24497
|
telef.poplatky
|
4,04 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2409011
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
11.09.2024 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2242207247
|
školské tlačivá
|
229,21 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
|
Ševt a s. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8356144975
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24041245
|
fa elektr 8/2024
|
282,83 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240859
|
prac.zdrav.služba
|
44,88 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202411738
|
akt.ŠVVP
|
49,46 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12434679
|
internet
|
22,90 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8650592124
|
predd.fa plyn
|
650,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
228/2024
|
revízia komínov
|
667,08 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
Peter Ondo Eštok, Bracovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8650592127
|
predd.fa plyn
|
1 650,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8650592128
|
predd.fa plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1112400978
|
učebnice
|
174,90 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
Aitec s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1112400981
|
učebnice
|
465,19 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
Aitec s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5241402800
|
prenájom kopírky
|
34,46 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1112401287
|
učebnice
|
55,22 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
Aitec s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1112400980
|
učebnice
|
424,82 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
Aitec s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1112400984
|
učebnice
|
524,26 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
|
Aitec s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400910
|
čistiace a hygienické prostr.
|
327,92 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5405102869
|
IT technika
|
113,67 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
|
Alza.sk |
|
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400278
|
učebnice
|
765,00 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
|
Albion Books s.r.o. B.Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
402400341
|
spotrebný materiál
|
317,10 |
s DPH |
|
26.08.2024 |
|
Impol Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2242205163
|
telef.poplatky
|
3,62 |
s DPH |
|
12.08.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr 7/2024
|
259,18 |
s DPH |
|
09.08.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8354384572
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
09.08.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
08.08.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12431154
|
telef.poplatky-internet
|
22,90 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8631195077
|
predd.fa plyn
|
650,00 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8631195076
|
predd.fa plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8631195075
|
predd.fa plyn
|
1 650,00 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240759
|
prac.zdrav.služba
|
44,88 |
s DPH |
|
06.08.2024 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
52413402117
|
prenájom kopírky
|
51,97 |
s DPH |
|
02.08.2024 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24041213
|
pred.fa elekt. MŠ
|
133,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24008010
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240132
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
30.07.2024 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
224356
|
údržbársky materiál
|
22,20 |
s DPH |
|
22.07.2024 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
02400119
|
revízia has.prístrojov
|
202,74 |
s DPH |
|
22.07.2024 |
|
Štec Igor - Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24371
|
telef.poplatky
|
5,51 |
s DPH |
|
16.07.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8352609624
|
telef.služby
|
27,83 |
s DPH |
|
09.07.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
12426074
|
internet
|
22,90 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2241430072
|
údržbársky materiál
|
38,15 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
SlovakiaTrend Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr 6/2024
|
440,59 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240639
|
prac.zdrav.služba
|
44,88 |
s DPH |
|
04.07.2024 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5241401461
|
prenájom kopírky
|
83,65 |
s DPH |
|
03.07.2024 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8669795097
|
predd.fa plyn
|
650,00 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8669795094
|
predd.fa plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8669795095
|
predd.fa plyn
|
1 650.00 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
5404137261
|
IT technika
|
83,29 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1241086
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
02.07.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2407009
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240058
|
spotrebný materiál
|
138,66 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2500998020
|
vodné
|
463,81 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
|
VVS a.s. KE |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202409249
|
akt.ŠVVP
|
49,16 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024012
|
fotografické služby
|
250,00 |
s DPH |
|
28.06.2024 |
|
Riol s.r.o. Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24047007
|
stravné 6/2024
|
921,20 |
s DPH |
|
27.06.2024 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2400401599
|
učebnice
|
438,40 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
|
Orbis pistus s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024199823
|
doména.sk
|
17,88 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
|
Webssupport Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1024198484
|
doména.sk
|
71,86 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
|
Webssupport Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1000241107
|
portrét prezidenta SR
|
36,00 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
|
Tlačová agentúra SR, Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24660244
|
nákup spotrebného materiálu
|
33,90 |
s DPH |
|
24.06.2024 |
|
Interiér Invest s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
52*40389751
|
učebnice
|
67,20 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
|
Pre skoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400675
|
čistiace prostriedky
|
171,88 |
s DPH |
|
20.06.2024 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20241188
|
nákup výukových obrazov
|
390,00 |
s DPH |
|
19.06.2024 |
|
IWB s.r.o. Brno |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9700154328
|
vývoz žumpy
|
133,99 |
s DPH |
|
18.06.2024 |
|
VVS a.s. KE |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20246013
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240762
|
zber kuchyns. odpadu
|
31,20 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124003829
|
asc agenda školy r.2025
|
519,00 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
9124001800
|
asc agenda školy r.2025- doplnenie
|
228,00 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24308
|
telef.poplatky
|
4,80 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240011
|
čistiace a hygienické prostr.
|
181,45 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
222280
|
údržbársky materiál
|
31,06 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
224283
|
údržbársky materiál
|
38,20 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8350825255
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7292748041
|
fa elektr.5/2024
|
443,57 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
224143
|
údržbársky materiál
|
59,95 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
|
SlovakiaTrend Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024054
|
servis kosačky
|
89,20 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
|
Pemax P.Maxim Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202407896
|
akt.ŠVVP
|
46,00 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240508
|
prac.zdrav.služba
|
44,86 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240010
|
čistiace a hygienické prostr. ŠJ
|
204,50 |
s DPH |
|
06.06.2024 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400617
|
čistiace prostriedky
|
274,14 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5241400806
|
prenájom kopírky
|
122,89 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202400200
|
audit komunikácie
|
18,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
|
Periskop s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8660079675
|
predd.fa plyn
|
650,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8660079674
|
predd.fa plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8660079673
|
predd.fa plyn
|
1 650,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
12421428
|
poplatok -internet
|
22,90 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240201
|
nákup -vlajky SR, EÚ
|
79,00 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
Gabriel Gajdoš Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24047006
|
stravné 5/2024
|
823,20 |
s DPH |
|
03.06.2024 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240008
|
hyg.potreby
|
97,86 |
s DPH |
|
31.05.2024 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
zborovňa-virtuálna knižnica
|
60,00 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240899
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
30.05.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240259
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240051
|
pracovné zošity MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
|
Educa books s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
7241041
|
školenie
|
71,10 |
s DPH |
|
22.05.2024 |
|
Seminária s.r.o. Praha |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr.4/2024
|
504,79 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
224180
|
spotrebný materiál
|
38,60 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240406
|
prac.zdrav.služba
|
44,88 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2241430032
|
údržbársky materiál
|
92,09 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
SlovakiaTrend Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
24245
|
telef.poplatky
|
4,54 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8349025484
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
12417069
|
poplatok -internet
|
22,90 |
s DPH |
|
07.05.2024 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
202406287
|
akt.integrácia v škole,
|
49,16 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8430401575
|
pred.fa elekt. 3-5/2024 MŠ
|
133,00 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8611715321
|
predd.fa plyn
|
1 650,00 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8611715322
|
predd.fa plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
8611715323
|
predd.fa plyn
|
650,00 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
5241400299
|
prenájom kopírky
|
127,74 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
1240717
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
30.04.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
46241727
|
IT technika
|
132,90 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
|
Furbity s.r.o- Kolárovo |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2400461
|
čistiace a hygienické prostr.
|
121,19 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
240038
|
údržbársky materiál
|
113,99 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
|
Železiarstvo Puškáš,s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5403005684
|
IT technika
|
117,80 |
s DPH |
|
16.04.2024 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7293991742
|
fa elektr.3/2024
|
524,26 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24182
|
telef.poplatky
|
6,49 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
572404
|
spotrebný materiál ŠJ
|
209,30 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
|
MM Gastro Group |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
224127
|
údržbársky materiál
|
62,35 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2241430022
|
údržbársky materiál
|
171,60 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
|
SlovakiaTrend Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8347237981
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12412117
|
telef.poplatky
|
22,90 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2401
|
prac.zdrav.služba
|
44,88 |
s DPH |
|
09.04.2024 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
08.04.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240018
|
údržbársky materiál-
|
119,57 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5231407115
|
prenájom kopírky
|
80,10 |
s DPH |
|
04.04.2024 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8631030064
|
predd.fa plyn
|
650,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8631030063
|
predd.fa plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8631030062
|
predd.fa plyn
|
1 650,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240004
|
hyg.potreby
|
86,08 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24047004
|
stravné 2/2024
|
889,35 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12340537
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
28.03.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1202402939
|
interak. panel plochý
|
1 699,34 |
s DPH |
|
27.03.2024 |
|
Z+M servis a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24161103177
|
nákup tonerov
|
49,85 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
|
CAMEA Sk,s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
241082
|
nákup tonerov
|
143,20 |
s DPH |
|
21.03.2024 |
|
ReCID -J.Kundrík- Župčany |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2400285
|
čistiace prostriedky
|
288,31 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24119
|
telef.poplatky
|
4,72 |
s DPH |
|
12.03.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240046
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8345434750
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202403176
|
akt.integrácia v škole,
|
46,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
240351021
|
školské pomôcky HN
|
1 079,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
|
Daffer s.r.o. Prievidza |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
502370584
|
IT technika
|
96,39 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
502370584
|
IT technika
|
152,29 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
12409360
|
telef.služby
|
22,90 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
7294163498
|
fa elektr.2/2024
|
490,94 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
202402763
|
akt.ŠVVP
|
49,16 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8621298550
|
predd.fa plyn
|
1 650,00 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8621298552
|
predd.fa plyn
|
650,00 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
8621298551
|
predd.fa plyn
|
750,00 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
20240151
|
prac.zdrav.služba
|
44,88 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
224062
|
údržbársky materiál
|
42,49 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
5231406378
|
prenájom kopírky
|
75,35 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024004
|
čistiace a hygienické prostr. ŠJ
|
114,83 |
s DPH |
|
05.03.2024 |
|
Hagleitner s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
24047003
|
stravné 2/2024
|
534,10 |
s DPH |
|
04.03.2024 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1240357
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
01.03.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
950000045602
|
školenie , smernice
|
468,00 |
s DPH |
|
22.02.2024 |
|
Poradca s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
zborovňa-virtuálna knižnica 2-12/2024
|
169,36 |
s DPH |
|
22.02.2024 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50090451
|
nákup -reproduktory
|
78,19 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
50090450
|
nákup- reproduktory
|
53,29 |
s DPH |
|
16.02.2024 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240005
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
224025
|
údržbársky materiál
|
70,93 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240029
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
zborovňa-virtuálna knižnica 1/2024
|
15,40 |
s DPH |
|
14.02.2024 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
6154604345
|
nákup reproduktorov -PC
|
93,89 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
|
Nay a.s. bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24041036
|
nákup tonerov
|
117,45 |
s DPH |
|
13.02.2024 |
|
Soft tech. s.r.o. Stropkov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24057
|
telef.služby
|
6,08 |
s DPH |
|
12.02.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8343647890
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr 01/2024
|
655,01 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240047002
|
stravné01/2024
|
842,80 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
08.02.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20240027
|
čistenie kanalizácie
|
156,00 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
|
MH LINE s.r.o. Vranov n/Topľou |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240002
|
hygienické. potreby
|
98,78 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1240176
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8412502055
|
pred.fa elekt. 1-2/2024 MŠ
|
133,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
5231405885
|
prenájom kopírky
|
56,14 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000406
|
spotrebný materiál ŠJ
|
57,65 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
JAJ Safety s.r.o. Zlaté Moravce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8621253606
|
predd.fa plyn
|
1 173,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240066
|
knižné publikácie
|
489,60 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
CBS s.r.o. Kynceľová |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8621253608
|
predd.fa plyn
|
351,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8621253606
|
predd.fa plyn
|
424,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12407453
|
telef.poplatky
|
22,90 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2024
|
|
s DPH |
|
01.02.2024 |
|
ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ s MŠ Úbrež |
|
PhDr. Tomáš Doležal, PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
89979579
|
publikácia účt. závierka
|
32,90 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
|
Poradca s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
821210606
|
predd.fa plyn
|
424,00 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8621210607
|
predd.fa plyn
|
351,00 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
8621210605
|
predd.fa plyn
|
1 173,00 |
s DPH |
|
25.01.2024 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12024
|
školské tlačivá
|
77,51 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
|
Ševt a s. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2004000818
|
súprava na čistenie potrubia
|
77,51 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
|
SVK Tech Capital s.r.o. Vranov n/Topľou |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024001
|
didakt. pomôcky
|
722,24 |
s DPH |
|
23.01.2024 |
|
Patna s.r.o. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400070
|
čistiace prostriedky
|
154,09 |
s DPH |
|
19.01.2024 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
240024
|
nákup kuchynského riadu
|
132,84 |
s DPH |
|
18.01.2024 |
|
GastroGalaxi Prešov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2400024
|
čistiace a hyg.prostriedky
|
107,32 |
s DPH |
|
10.01.2024 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr 12/2023
|
717,42 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8341853788
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23758
|
telef.poplatky
|
3,90 |
s DPH |
|
09.01.2024 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1232163
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
230134
|
spotrebný materiál
|
45,95 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2500887592
|
vodné
|
448,65 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
VVS a.s. KE |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
20231347
|
prac.zdrav.služba
|
44,88 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240005
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0012024
|
čist.prostr. - IT technika
|
42,00 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Ing.Peter Moško, V.Krtíš |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12402770
|
telef.služby
|
22,90 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46015
|
stravné 12/2023
|
717,85 |
s DPH |
|
21.12.2023 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2301302
|
hyg.potreby
|
102,62 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202320941
|
akt.ŠVVP
|
44,66 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
52324004
|
kalibrácia váhy
|
39,00 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
|
Slov.leg.metrológia-B.Bystrica |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2300620
|
servis umývačky riadu
|
97,80 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
|
Elektroservis Vranov n/Top. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
23695
|
telef.služby
|
5,57 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8340066646
|
poplatok -internet
|
27,83 |
s DPH |
|
11.12.2023 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
729580041
|
fa elektr 11/2023
|
663,95 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
223636
|
údržbársky materiál
|
23,84 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023033
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
888232061
|
IT technika
|
82,80 |
s DPH |
|
06.12.2023 |
|
TES slovakia s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46014
|
stravné 11/2023
|
906,50 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1023122000
|
GDPR
|
45,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
|
Osobný údaj .sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8650200174
|
predd.fa plyn
|
751,00 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8650200172
|
predd.fa plyn
|
2 089.00 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
8650200173
|
predd.fa plyn
|
857,00 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
12380353
|
telef.poplatky
|
22,90 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
20231210
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
5231404500
|
prenájom kopírky
|
71,72 |
s DPH |
|
04.12.2023 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
1202312127
|
nákup -stojan interak, tabuľa
|
240,40 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
|
Z+M servis a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1202312130
|
nákup- interaktívny panel
|
1 805.64 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
|
Z+M servis a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
230022
|
čistiace a hygienické prostr.
|
86,53 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
1231986
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202318274
|
akt.kariera v školstve
|
49,20 |
s DPH |
|
24.11.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5590042712
|
technická podpora -účtovnícctvo
|
118,80 |
s DPH |
|
22.11.2023 |
|
Ives Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
523075683
|
nákup učebníc
|
87,00 |
s DPH |
|
20.11.2023 |
|
Pre skoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023015
|
školské potreby
|
1 081,26 |
s DPH |
|
16.11.2023 |
|
Patna s.r.o. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1202306942
|
nákup učebníc
|
246,40 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
|
Aitec s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
23633
|
telef.služby
|
8,57 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2351103605
|
nákup vešiakov
|
56,50 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
|
Kondela s.r.o. Tvrdošín |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8338283442
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2301134
|
čistiace prostriedky
|
161,28 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
7294355864
|
fa elektr 10/2023
|
584,02 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
432023
|
PO-r.2023
|
244,00 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
|
Midey s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42023
|
BOZP
|
240,00 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
|
Ing.Michal Dinič, Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2231430135
|
údržbársky materiál
|
65,77 |
s DPH |
|
08.11.2023 |
|
SlovakiaTrend Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023119
|
servis a oprava kosačky
|
90,00 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
|
Pemax P.Maxim Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202316343
|
akt. personalistika
|
47,80 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223583
|
údržbársky materiál
|
50,84 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
223580
|
spotrebný materiál
|
28,61 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
5231404048
|
prenájom kopírky
|
132,18 |
s DPH |
|
06.11.2023 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8688863266
|
predd.fa plyn
|
857,00 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
12377562
|
telef.poplatky
|
22,90 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
pred.fa elekt. 9-11/23 MŠ
|
176,00 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8688863267
|
predd.fa plyn
|
751,00 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
8688863265
|
predd.fa plyn
|
2 089,00 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10230031
|
oprava a servis plyn.kotla
|
392,90 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
|
Profitherm . Ing. Kudláč |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
20231076
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
202316034
|
akt.ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
523069486
|
nákup učebníc
|
679,18 |
s DPH |
|
02.11.2023 |
|
Pre skoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
46013
|
stravné 10/2023
|
1 112.30 |
s DPH |
|
31.10.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
230018
|
hyg.potreby
|
30,49 |
s DPH |
|
27.10.2023 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202315472
|
akt.dokument.školy,
|
49,20 |
s DPH |
|
26.10.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1231806
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
26.10.2023 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202315624
|
akt.ŠVVP
|
44,66 |
s DPH |
|
26.10.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023230239
|
školenie učiteľov
|
707,30 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
|
Smart Books a .s Žilina |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
35126288
|
plombovanie elektromeru
|
36,00 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
|
VSD a.s. Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
bez kriedy - zborovňa
|
60,00 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202315190
|
akt. TV
|
49,20 |
s DPH |
|
20.10.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230122
|
oprava plyn. sporáka
|
99,60 |
s DPH |
|
17.10.2023 |
|
Valtim elektroservis Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2300409
|
nákup učebníc
|
547,50 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
|
Albion Books s.r.o. B.Bystrica |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Memorandum o podpore a spolupráci
|
|
s DPH |
|
12.10.2023 |
|
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202314558
|
akt.podporní tím
|
49,20 |
s DPH |
|
12.10.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Zmluva |
OP-23-269
|
Zmluva o prenájme softvéru uzatvorená v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka platnom znení a Licenčná zmluva uzatvorená v súlade so zákonom č. 618/2003 Zb. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v platnom znení
|
1 800,00 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
|
SmartBooks, a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023008
|
ochrana osob.údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
11.10.2023 |
|
Bezpex s.r.o. V.Kapušany |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23571
|
telef.služby
|
8,44 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202315571
|
akt. škola a riadenie
|
89,50 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8336501297
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
202315314
|
právny kuriér
|
149,00 |
s DPH |
|
10.10.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
223507
|
údržbársky materiál
|
75,41 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2231430129
|
spotrebný materiál
|
19,91 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
|
SlovakiaTrend Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230962
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20230962
|
GDPR
|
45,00 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
|
Osobný údaj .sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr 9/2023
|
513,17 |
s DPH |
|
06.10.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
12372970
|
poplatok -internet
|
22,90 |
s DPH |
|
05.10.2023 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5231403405
|
prenájom kopírky
|
66,29 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
23062264
|
nákup učebníc
|
230,55 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
|
Pre skoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2301047
|
nákup pracovných zošitov
|
107,25 |
s DPH |
|
04.10.2023 |
|
Indícia s.r. o Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7112318549
|
nákup- tlakový čistič
|
131,99 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
|
Nay a.s. bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8650084109
|
predd.fa plyn
|
751,00 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8650084108
|
predd.fa plyn
|
857,00 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8650084107
|
predd.fa plyn
|
2 089.00 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
092023
|
stravné 9/2023
|
933,45 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5202330118
|
kancelárske a školské potreby
|
130,73 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
MIPA sr.o.Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1023102037
|
GDPR
|
45,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
Osobný údaj .sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
233408
|
technická podpora -mzdy
|
72,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
MK soft s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1231620
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Faktúra |
523060861
|
nákup učebníc
|
388,75 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
|
Pre skoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.10.2023 |
|
|
Zmluva |
SK-9-2023-009
|
ZMLUVA č.: SK-9-2023-009 O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNÝCH SLUŽIEB PRI OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
|
|
s DPH |
|
29.09.2023 |
|
Bezpex, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230013
|
hyg.potreby
|
72,14 |
s DPH |
|
29.09.2023 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23090081
|
učebné pomôcky
|
238,80 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
|
CBS s.r.o. Kynceľová |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202313386
|
akt.legislatívav škole
|
94,90 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
510023112305
|
nákup inter. dverí
|
61,99 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
|
Minimax s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
223212101
|
výroba pečiatky
|
23,11 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
|
Pandrlák s.r.o. Malacky |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300923
|
čistiace a hygienické prostr.
|
219,36 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
510023112225
|
nákup inter. dverí
|
55,00 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
|
Minimax s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202313133
|
akt.integrácia v škole, ŠJ, legislatíva v škole
|
92,50 |
s DPH |
|
14.09.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2338810
|
IT technika
|
274,40 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
|
Datacomp Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2338810
|
údržbársky materiál
|
144,22 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
233446
|
údržbársky materiál
|
33,79 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
83347214
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
12.09.2023 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23509
|
telef.poplatky
|
6,29 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr 8/2023
|
314,39 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
83347214
|
nákup učebníc
|
198,88 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
|
Aitec s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
20230842
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
08.09.2023 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
5231402847
|
prenájom kopírky
|
38,40 |
s DPH |
|
07.09.2023 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230075
|
maliarske potreby
|
154,76 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023014
|
nákup tonerov
|
255,00 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
|
Patna s.r.o. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23037
|
čistiace a hygienické prostr. ZŠ
|
598,27 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
|
Relut- Tomčo Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
230039
|
čistiace a hygienické prostr. ŠJ
|
270,14 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
|
Relut- Tomčo Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
23038
|
čistiace a hygienické prostr. MŠ
|
71,28 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
|
Relut- Tomčo Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2300402137
|
učebnice
|
393,30 |
s DPH |
|
06.09.2023 |
|
Orbis pistus s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202312173
|
akt. personalistika
|
95,70 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1236913
|
poplatok -internet
|
22,90 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8640358703
|
predd.fa plyn
|
857,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8640358702
|
predd.fa plyn
|
2 089.00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202321977
|
pracovné zošity MŠ
|
79,20 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
|
Maquita s.r.o. Nitr. Pravno |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
8640358704
|
predd.fa plyn
|
751,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2302002964
|
čistiace prostriedky
|
375,12 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
|
Hagleitner s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
|
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
1023092039
|
GDPR
|
45,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
|
Osobný údaj .sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2142023
|
revízia komínov
|
667,08 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
|
Peter Ondo Eštok, Bracovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202311339
|
akt.dokument.školy, TV , škol.podp. tím
|
142,00 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202311615
|
akt.ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
|
04.09.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.09.2023 |
|
|
Faktúra |
202311127
|
akt.ŠVVP
|
44,66 |
s DPH |
|
25.08.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
1023082067
|
GDPR
|
45,00 |
s DPH |
|
23.08.2023 |
|
Osobný údaj .sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
23455
|
telef.služby
|
3,67 |
s DPH |
|
14.08.2023 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
2023-KGR-POP3ZŠ-PKPO-820
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
14.08.2023 |
|
NIVAM |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1 k Zmluve č.2023-KGR-POP3MŠ-PKPO-329
|
Podpora pomáhajúcich profesií 3
|
|
s DPH |
|
14.08.2023 |
|
NIVAM |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr 7/2023
|
304,39 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8332948322
|
telef.poplatky
|
46,73 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023043
|
právne služby
|
600,00 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
|
JUDr. M.Sedlák Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8688748714
|
predd.fa plyn
|
857,00 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8688748719
|
predd.fa plyn
|
751,00 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
8688748706
|
predd.fa plyn
|
2 089.00 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
46,00 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
20230750
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
5231402183
|
prenájom kopírky
|
43,99 |
s DPH |
|
02.08.2023 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
12364578
|
poplatok -internet
|
22,90 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
12364578
|
pred.fa elekt. 6-8/23 MŠ
|
176,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
12302224
|
školské tlačivá
|
93,50 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
|
Ševt a s. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1230224
|
pripojenie optiky
|
9,00 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
3230471
|
nákup IT techniky
|
193,20 |
s DPH |
|
31.07.2023 |
|
ADM s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202302
|
maliarske práce
|
774,50 |
s DPH |
|
20.07.2023 |
|
Martin Vašarhely Závadka |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8327483340
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
19.07.2023 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8329254575
|
telef.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
19.07.2023 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
92023
|
výmena a poklad podláh v v triedach
|
1 590.00 |
s DPH |
|
17.07.2023 |
|
Fanma -stav Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
82023
|
strojové čistenie podláh
|
600,00 |
s DPH |
|
17.07.2023 |
|
Fanma -stav Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
223338
|
údržbársky materiál
|
60,67 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr 6/2023
|
541,84 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2231430096
|
údržbársky materiál
|
11,03 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
|
Slovaki Trend Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
42,00 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23381
|
telef.poplatky
|
4,78 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
230012
|
čistiace prostriedky
|
230,83 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
23058337
|
nákup IT techniky
|
77,90 |
s DPH |
|
07.07.2023 |
|
Datacomp Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2300663
|
čistiace prostriedky
|
180,48 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
20230635
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
202039582
|
akt.hospodárenie školy
|
68,90 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
523039582
|
nákup učebníc
|
54,60 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
|
Pre skoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
02300104
|
revízia has.prístrojov
|
179,86 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
|
Štec Igor - Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
523140596
|
prenájom kopírky
|
82,82 |
s DPH |
|
06.07.2023 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
12362111
|
poplatok -internet
|
22,90 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
866931491
|
predd.fa plyn
|
2 089.00 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2500776466
|
vodné
|
485,08 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
|
VVS a.s. KE |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8669314313
|
predd.fa plyn
|
751,00 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
8669314911
|
predd.fa plyn
|
857,00 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1231137
|
zber kuchyns. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1212305559
|
nákup učebníc
|
1 237.61 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
|
Aitec s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
1023072108
|
GDPR
|
45,00 |
s DPH |
|
03.07.2023 |
|
Osobný údaj .sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46011
|
stravné 6/2023
|
889,35 |
s DPH |
|
30.06.2023 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23026
|
nákup šk. potrieb
|
348,26 |
s DPH |
|
29.06.2023 |
|
Relut- Tomčo Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9700120980
|
vývoz žumpy- MŚ
|
67,00 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
|
VVS a.s. KE |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202300544
|
oprava signalizácie
|
355,99 |
s DPH |
|
28.06.2023 |
|
Micomp s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23060014
|
knihy pre učiteľov
|
528,00 |
s DPH |
|
27.06.2023 |
|
CBS s.r.o. Kynceľová |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202309361
|
akt.integrácia v škole, ŠJ, legislatíva v škole
|
143,00 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230015
|
návšteva dets.ihriska
|
120,00 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
|
Detské dopravné ihrisko Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023186216
|
aktualizácia webu
|
75,34 |
s DPH |
|
23.06.2023 |
|
Webssupport Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230048
|
úprava parkoviska - areál školy
|
940,32 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
|
ICL.s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023030
|
právne služby
|
600,00 |
s DPH |
|
19.06.2023 |
|
JUDr. M.Sedlák Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230134
|
čistenie kanalizácie
|
204,00 |
s DPH |
|
16.06.2023 |
|
MH LINE s.r.o. Vranov n/Topľou |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0122023
|
stav.práce
|
1 214.45 |
s DPH |
|
16.06.2023 |
|
Systemcap.management s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202304
|
aktualizačné vzdelávanie zamestnancov
|
855,00 |
s DPH |
|
14.06.2023 |
|
3idea s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
23317
|
telef.poplatky
|
4,88 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202308856
|
akt. personalistika
|
49,20 |
s DPH |
|
13.06.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023032
|
doplnenie lekárničiek
|
40,96 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
|
Medke Plus s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2300567
|
čistiace prostriedky
|
213,58 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
|
SEE trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
99230709
|
evidencia dokladov
|
26,40 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
223268
|
údržbársky materiál
|
27,98 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
202308129
|
akt. VZP
|
46,00 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9123002526
|
akt.ASC agendy
|
519,00 |
s DPH |
|
09.06.2023 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telef.poplatky
|
42,00 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr.5/2023
|
574,38 |
s DPH |
|
08.06.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
20230504
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
|
PZS5 s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230031
|
spotrebný materiál
|
83,71 |
s DPH |
|
07.06.2023 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1023062105
|
GDPR
|
45,00 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
|
Osobný údaj .sk |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
12357793
|
poplatok -internet
|
22,90 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
5231400925
|
prenájom kopírky
|
64,52 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
|
Ricoh Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8659619018
|
predd.fa plyn
|
2 089.00 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
9659619020
|
predd.fa plyn
|
751,00 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
8659619019
|
predd.fa plyn
|
857,00 |
s DPH |
|
05.06.2023 |
|
SPP a.s |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
1230945
|
vývoz kuch. odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
|
Espik Group , Orlov |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2023 |
|
|
Faktúra |
230008
|
hyg.potreby
|
35,84 |
s DPH |
|
31.05.2023 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23000176
|
elektoinšt.materiál
|
90,00 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
|
Tirpák- Vati, Michalovce |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202307925
|
akt.kariera v školstve
|
49,20 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
922119
|
školské pomôcky
|
279,00 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
|
Media Dida s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23040798
|
nákup tonerov
|
276,00 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
|
N-copy Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202307427
|
akt.dokument.školy, TV , škol.podp. tím
|
143,00 |
s DPH |
|
24.05.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023004
|
pobyt - škola v prírode
|
1 650.00 |
s DPH |
|
22.05.2023 |
|
Roan Jovsa s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202306812
|
akt.ŠVVP
|
44,60 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.3023 |
|
|
Faktúra |
20230010
|
reklamné predmety- výročie školy
|
584,00 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
|
Fittinger s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23253
|
telefónne služby
|
4,22 |
s DPH |
|
12.05.2023 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23052149
|
kancelárske potreby
|
54,90 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
|
Drevko s.r.o. Vitanova |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
223239
|
nákup štrku - parkovisko/úprava/
|
374,76 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
223196
|
údržb. materriál
|
15,86 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
220231627
|
čist.prostriedky - konvektomat ŠJ
|
63,00 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
|
RationalFans s.r.o. Strelice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230398
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
42,00 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 04/2022 ZŠ
|
603,77 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
223214
|
maliarske potreby
|
65,76 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
310232079
|
kancelárske potreby
|
76,27 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
|
Top office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5231400358
|
prenájom kopir. stroja, servis
|
94,32 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
|
Ricoh Slovakia Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8620865392
|
pred.fa plyn-05/2023- ŠJ
|
751,00 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202306620
|
aktualizácia - personalistika
|
49,20 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
pred fa el. energia 03-05/2023 - MŠ
|
176,00 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8620865391
|
pred.fa plyn-05/2023- MŠ
|
857,00 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
12355360
|
tel.poplatky- internet
|
22,90 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8620865390
|
pred.fa plyn-05/2023- ZŠ
|
2 089,00 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2300395
|
čiastiace a hyg.prostriedky ZŠ
|
180,08 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
|
SEE Trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
60008
|
stravné zamestnanci 04/2023
|
715,40 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
102352103
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230005
|
hygienické prostriedky
|
86,50 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
5223116567
|
nákup - IT technika
|
93,19 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230745
|
zber a zvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
02.05.2023 |
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2304166
|
spotrebný materiál
|
118,80 |
s DPH |
|
28.04.2023 |
|
VKÚ Harmanec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202306105
|
aktualizácia- kariéra v školstve, legislatíva pre školy
|
95,70 |
s DPH |
|
27.04.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
15909
|
kancelársky nábytok
|
338,00 |
s DPH |
|
26.04.2023 |
|
Ebloom, Jeseník |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
202305826
|
Prevádzka a hosp. školy, Integrácia v škole
|
94,90 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
372023
|
výkopové práce
|
240,00 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
|
Karmox s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023224
|
knižné publikácie- Účtovné súvsťažnosti
|
44,90 |
s DPH |
|
21.04.2023 |
|
RVC Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
1230559
|
zber a zvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
20.04.2023 |
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
8325716231
|
tekomunikačné služby
|
27,83 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
229010805
|
fa el. energia 03/2023- ZŠ
|
688,06 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
230042653
|
spotrebný materiál
|
58,94 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
|
4HOME CEE s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
23190
|
tel.poplatky
|
4,30 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
223122
|
údržb. materriál
|
42,66 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
223142
|
údržb. materriál
|
20,99 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2231430027
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
43,42 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
|
Slovakia Trend s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
86,29 |
s DPH |
|
12.04.2023 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
20230277
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
05.04.2023 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
820835948
|
pred.fa plyn-04/2023- MŠ
|
857,00 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8620835947
|
pred.fa plyn-04/2023- ZŠ
|
2 089.00 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8620835949
|
pred.fa plyn-04/2023- ŠJ
|
751,00 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
5221407013
|
prenájom kopir. stroja, servis
|
81,05 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
|
Ricoh Slovakia Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12352820
|
internet-poplatok
|
22,90 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
9700112549
|
vodárenske služby
|
59,15 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202304699
|
aktualizácia dokumentácia školy
|
68,90 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
102304176
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
03.04.2023 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
60006
|
stravné zamestnanci 03/2023
|
673,75 |
s DPH |
|
31.03.2023 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
|
Číslo zmluvy: A21897485 - Go Biznis 1 eur
|
|
s DPH |
|
30.03.2023 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1230372
|
zber a zvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
24.03.2023 |
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202304223
|
aktualizácia ŠVVP
|
46,00 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72023
|
výmena podláh
|
997,75 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
|
Fanma-Stav, Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23127
|
telefónne služby
|
7,00 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
62023
|
výmena podláh
|
874,50 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
|
Fanma-Stav, Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
230879
|
nákup- tlačierne
|
958,80 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
|
AXdata s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202304019
|
aktualizácia - ŠJ , TV
|
95,70 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2202007436
|
čiastiace a hyg.prostriedky
|
295,86 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
142023
|
výkopové práce
|
240,00 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
|
Karmox s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202303419
|
aktualizácia ŠVVP
|
71,60 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
223102
|
stavebný materiál
|
428,38 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
52230771397
|
IT technika
|
394,91 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
40002545528
|
ozvučenie - reproduktory
|
843,80 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
|
Elektronic-star |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
8323947751
|
tel.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23013
|
čiastiace a hyg.prostriedky
|
905,85 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
|
Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
23012
|
školské potreby HN -2.polrok
|
1 062.40 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
|
Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
202303610
|
aktualizácia ŠVVP
|
44,66 |
s DPH |
|
15.03.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
502300841
|
aktualizácia prevádzka a hosp. škoy
|
89,50 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
12343553
|
internet-poplatok
|
22,90 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42023
|
výmena podláh
|
1 429,30 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
|
Fanma-Stav, Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
52023
|
výmena podláh
|
1 713,00 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
|
Fanma-Stav, Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
60004
|
stravné zamestnanci 02/2023
|
970,20 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023056
|
nákup -tabuľa označenia budovy školy
|
70,52 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
|
Stabo Bardejov s.r.o. ,Bardejov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
3633047764
|
nákup- vysávač
|
90,40 |
s DPH |
|
13.03.2023 |
|
Elektro Sped a.sSenec |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230006
|
údržb. materriál
|
67,56 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
|
Farby laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
1023032112
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
5221406297
|
prenájom kopir. stroja,
|
51,06 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
|
Ricoh Slovakia Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
56,99 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 02/2023- ZŠ
|
765,62 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
12347728
|
internet-poplatok
|
22,90 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
|
Lekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230148
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
223058
|
údržb. materriál
|
34,96 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8620806755
|
pred.fa plyn-03/2023- ZŠ
|
2 089,00 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8620806757
|
pred.fa plyn-03/2023- ŠJ
|
751,00 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
223069
|
elektroinštalačný materiál
|
54,00 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
8620806756
|
pred.fa plyn-03/2023- MŠ
|
857,00 |
s DPH |
|
10.03.2023 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
230002
|
hygienické prostriedky
|
63,11 |
s DPH |
|
28.02.2023 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
21230239
|
nákup štátny znak
|
28,60 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
|
2U s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202302695
|
aktualizácia-intergácia v škole
|
48,85 |
s DPH |
|
24.02.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
310231072
|
školské potreby
|
63,84 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
|
Top office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5230380
|
nákup elek. sušič na ruky- WC
|
331,50 |
s DPH |
|
20.02.2023 |
|
Oxigenic s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2300158
|
čiastiace a hyg.prostriedky
|
176,91 |
s DPH |
|
20.02.2023 |
|
SEE Trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
232702624
|
aktualizácia programu účtovníctvo
|
142,80 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
|
IFOsoft s.r.o. Prašov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230169
|
aktualizácia - personalistika,školský podpor.tím
|
95,30 |
s DPH |
|
15.02.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8322169366
|
tel.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23061
|
tel.poplatky
|
5,10 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23404087
|
nákup školských tabúľ
|
1 161,60 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
|
B2B partner s.r.o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23404082
|
nákup školských tabúľ
|
1 452,00 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
|
B2B partner s.r.o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023001
|
nákup IT techniky
|
4 935.70 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
223039
|
údržb. materriál
|
193,07 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
223017
|
údržb. materriál
|
24,32 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
223030
|
údržb. materriál
|
278,68 |
s DPH |
|
13.02.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2202300580
|
nákup kancelárskeho zariadenia
|
359,80 |
s DPH |
|
10.02.2023 |
|
ProHouse s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 01/2023- ZŠ
|
765,28 |
s DPH |
|
09.02.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
3623028548
|
IT technika
|
374,20 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
|
Elektro Sped a.s |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
012023
|
školské tlačivá
|
135,77 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
|
Ševt a.s. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
56,99 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5223036691
|
nákup kancelárskeho zariadenia
|
152,70 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
5223036602
|
nákup kancelárskeho zariadenia
|
87,45 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
521405771
|
prenájom kopir. stroja,
|
34,31 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
|
Ricoh Slovakia Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230051
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2231430005
|
údržb. materriál
|
49,14 |
s DPH |
|
06.02.2023 |
|
Slovakia Trend s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8640123913
|
pred.fa plyn-02/2023- ŠJ
|
751,00 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8640123912
|
pred.fa plyn-02/2023- MŠ
|
857,00 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8640123911
|
pred.fa plyn-02/2023- ZŠ
|
2 089.00 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
60001
|
stravné zamestnanci 01/2023
|
562,25 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
pred fa el. energia 01-02/2023- MŠ
|
176,00 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2023
|
|
s DPH |
|
01.02.2023 |
|
|
|
PhDr. Tomáš Doležal, PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1023022117
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023010
|
nákup šatňových skriniek
|
362,40 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
|
Metal trend -Hanko s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2301
|
zber a zvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.02.2023 |
|
|
Faktúra |
202300828
|
aktualizácia kariéra v školstve
|
48,85 |
s DPH |
|
27.01.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
50023110144
|
stavebný materiál
|
251,12 |
s DPH |
|
27.01.2023 |
|
Minimax s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23300483
|
nákup - školské počítadlá
|
93,50 |
s DPH |
|
27.01.2023 |
|
Bambulín s.k |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
9001573698
|
poštové poukážky
|
13,67 |
s DPH |
|
24.01.2023 |
|
Slovenská pošta, Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
10230002
|
oprava kotla
|
323,10 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
|
Ing. Kudláč -Profiterm |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8320388788
|
tel.poplatky, internet
|
27,83 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2023
|
169,63 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
23401316
|
nákup lavičiek
|
181,20 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
|
B2B partner s.r.o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Zmluva |
3554560/KE1788
|
Zamestnanecká zmluva -doplnkové dôchodkové poistenie
|
|
s DPH |
|
13.01.2023 |
|
NN Tatry-Sympatia d.d.s., a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
vyučt. fa elek. MŠ r.2022
|
36,70 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220671
|
údržb. materriál
|
54,83 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
222651
|
údržb. materriál
|
10,63 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 12/2022 ZŠ
|
345,92 |
s DPH |
|
11.01.2023 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22635
|
tel.služby
|
8,15 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
56,99 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1023012166
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2500666945
|
vodné, Zš ,MŠ
|
485,98 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2022
|
12,42 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5221405080
|
prenájom kopir. stroja,
|
15,48 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
|
Ricoh Slovakia Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221322
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2212141
|
didaktické pomôcky ZŠ
|
43,56 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
|
VKÚ Harmanec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12340349
|
poplatky internet
|
22,90 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
|
Ĺekos s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1222098
|
zber a zvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222265
|
aktualizácia ŠVVP
|
44,36 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20220001
|
školské potreby ŠKD
|
764,00 |
s DPH |
|
23.12.2022 |
|
Patna s.r.o.Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1222100056
|
prenájom kopir. stroja, servis
|
144,00 |
s DPH |
|
23.12.2022 |
|
Ricoh Slovakia Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
220015
|
hygienické prostriedky
|
93,11 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022002
|
smernice pre školy
|
92,00 |
s DPH |
|
16.12.2022 |
|
Odborná pomoc pre školstvo |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22048
|
školské a kancelárske potreby
|
308,95 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
|
Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20222150
|
aktualizácia-intergácia v škole
|
50,55 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221623
|
aktualizácia - TV
|
50,55 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
41020
|
stravné zamestnanci 12/2022
|
387,52 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8318538583
|
tel.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
52022000166
|
kancelárske potreby-projekt MPC
|
101,39 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
|
Mipa s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22113005
|
údržb. materriál
|
54,90 |
s DPH |
|
15.12.2022 |
|
Minimax s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
22568
|
tel.poplatky
|
9,04 |
s DPH |
|
12.12.2022 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Zmluva |
00166/22/015_REMIDA
|
Zmluva o prenájme so servisnými službami
|
|
s DPH |
|
12.12.2022 |
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2201235
|
čiastiace a hyg.prostriedky
|
303,62 |
s DPH |
|
09.12.2022 |
|
SEE Trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
202220951
|
aktualizácia - personalistika
|
35,00 |
s DPH |
|
09.12.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
56,99 |
s DPH |
|
09.12.2022 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
17622143
|
nákup regálov
|
332,42 |
s DPH |
|
09.12.2022 |
|
Slovakia Trend |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
222588
|
údržb. materriál
|
21,67 |
s DPH |
|
09.12.2022 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
222605
|
údržb. materriál
|
15,76 |
s DPH |
|
09.12.2022 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 11/2022 ZŠ
|
364,63 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2022
|
12,42 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41018
|
stravné zamestnanci 11/2022
|
558,79 |
s DPH |
|
06.12.2022 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202221804
|
aktualizácia zákony v školskej praxi
|
149,15 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20221178
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202250339
|
príslušenstvo k PC
|
32,20 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8640062262
|
pred.fa plyn-12/2022- MŠ
|
393,00 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8640062263
|
pred.fa plyn-12/2022- ŠJ
|
365,00 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8640062261
|
pred.fa plyn-12/2022- ZŠ
|
1 900,00 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022122131
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202219781
|
aktualizácia-školské akcie
|
35,00 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20220023
|
údržb. materriál
|
82,70 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
|
Ing.Vladimír Kušnír Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22304918
|
didaktické pomôcky MŠ
|
370,00 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
|
Nomiland s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
22304917
|
didaktické pomôcky MŠ
|
756,00 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
|
Nomiland s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1221906
|
zber a zvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122022
|
aktualizácia -učtovníctvo
|
118,80 |
s DPH |
|
30.11.2022 |
|
Ives Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
320215657
|
športové pomôcky
|
378,50 |
s DPH |
|
28.11.2022 |
|
MasterSport s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
122054
|
učebné a didak. pomôcky
|
696,00 |
s DPH |
|
28.11.2022 |
|
Eurodidactic.sk Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202249685
|
nákup tonerov
|
190,51 |
s DPH |
|
28.11.2022 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
20221
|
IT technika
|
47,05 |
s DPH |
|
25.11.2022 |
|
Datacomp s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
102200885
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
220,00 |
s DPH |
|
25.11.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
202221304
|
akt.telesná výchova na škole
|
72,05 |
s DPH |
|
24.11.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
8316701129
|
tel.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2201175
|
čistiace potreby
|
145,76 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
|
SEE Trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
201100860
|
spotrebný materiál
|
176,00 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
|
B-Commerce s.r.o.Bardejov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202026193
|
kancelárske potreby
|
55,45 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
|
Eko Toner Žilina |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202218
|
aktualizácia tematické plány
|
43,86 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222512
|
údržb. materiál
|
17,68 |
s DPH |
|
11.11.2022 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
222534
|
elektroinštalačný materiál
|
40,46 |
s DPH |
|
11.11.2022 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
42022
|
výkon bezpečnostno technickej činnosti r.2022
|
240,00 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
|
Ing. Michal Dinič Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
43202
|
výkon činosti PO
|
244,80 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
|
Midey s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 11/2022 ZŠ
|
325,30 |
s DPH |
|
09.11.2022 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
56,99 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8620681174
|
pred.fa plyn-11/2022- ZŠ
|
1 900,00 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8620681175
|
pred.fa plyn-11/2022- ŠJ
|
365,00 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
8620681173
|
pred.fa plyn-11/2022- MŠ
|
393,00 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
20221048
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
202217895
|
aktualizácia zákony v školskej praxi
|
50,55 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
41016
|
stravné zamestnanci 10/2022
|
672,97 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2022
|
12,42 |
s DPH |
|
08.11.2022 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
pred.fa el. energia 09-11/2022 MŠ
|
118,00 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1221715
|
zber a zvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1022112136
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
7221373
|
seminár- ŠJ
|
79,00 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
|
Seminária s.r.o. Praha |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202216815
|
aktualizácia-intergácia v škole,školská dokumentácia
|
99,90 |
s DPH |
|
26.10.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221
|
knižné publikácie
|
792,00 |
s DPH |
|
25.10.2022 |
|
CBS s.r.o. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022
|
aktualizácia školský podporný tím
|
78,05 |
s DPH |
|
25.10.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202216458
|
aktualizácia ŠVVP
|
44,36 |
s DPH |
|
25.10.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221054823
|
škoské potreby HN -1.polrok
|
1 112,20 |
s DPH |
|
19.10.2022 |
|
Daffer s.r. o. Prievidza |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
11222
|
IT technika
|
91,30 |
s DPH |
|
18.10.2022 |
|
Hacom , Budatín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8314865911
|
tel.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
14522143
|
kuchynské potreby-ŠJ
|
70,87 |
s DPH |
|
13.10.2022 |
|
Slovakia Trend s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22434
|
tel.poplatky
|
7,93 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202243381
|
nákup tonerov
|
82,80 |
s DPH |
|
12.10.2022 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
56,99 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
41015
|
stravné zamestnanci 09/2022
|
692,00 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 09/2022- ZŠ
|
333,58 |
s DPH |
|
07.10.2022 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
3120221277
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
42,00 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
|
SPN-Mladé Leta s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
220121
|
maliarske potreby
|
129,29 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
|
Farby laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222491
|
stavebný materiál
|
277,80 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
222480
|
údržb. materiál
|
28,63 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
20220931
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022049
|
právne služby
|
557,72 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
|
JUDr.Milan Sedlák,MBA,LL.M advokát |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
223515
|
technická podpora program mzdy
|
72,00 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
|
MK Soft s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2022
|
12,42 |
s DPH |
|
06.10.2022 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
22240
|
didaktické pomôcky ZŠ
|
99,00 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
|
Nakladateľstvo Kupka, Praha |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
10222381
|
nákup umývačky riadu -ŠJ
|
1 680,07 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
|
GastroLux ŽIina |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
202215778
|
knižné publikácie pre školy
|
26,50 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1221527
|
zber a zvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1022102172
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8639994809
|
pred.fa plyn-10/2022- ZŠ
|
1 900,00 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8639994811
|
pred.fa plyn-10/2022- ŠJ
|
365,00 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
8639994810
|
pred.fa plyn-10/2022- MŠ
|
393,00 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
522050541
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
198,00 |
s DPH |
|
26.09.2022 |
|
Preskoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
3120221082
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
630,10 |
s DPH |
|
26.09.2022 |
|
SPN-Mladé Leta s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8313026790
|
tel.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2202003612
|
čist.prostr. ŠJ
|
179,50 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.09.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
|
|
s DPH |
|
16.09.2022 |
|
JUDr. Milan Sedlák, MBA, LL.M., advokát |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202231008
|
nákup - súbor máp a náučných obrazov
|
623,00 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
|
Fast Advert s.r.o. Brno |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202214517
|
aktualizácia VVP
|
43,86 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22368
|
tel.poplatky
|
5,46 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2242022
|
revízie komínov
|
786,84 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
|
Peter Ondo Eštok, Bracovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22030
|
čiastiace a hyg.prostriedky-MŠ
|
132,86 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
|
RELUT Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22031
|
čiastiace a hyg.prostriedky- ŠJ
|
283,57 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
|
RELUT Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
22029
|
čiastiace a hyg.prostriedky ZŠ
|
726,82 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
|
RELUT Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 08/2022- ZŠ
|
194,21 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
56,99 |
s DPH |
|
08.09.2022 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1378
|
nákup -vlhkomerov, teplomerov - ŠJ
|
170,00 |
s DPH |
|
07.09.2022 |
|
ADM s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
222432
|
stavebný materiál
|
261,20 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8639967631
|
pred.fa plyn-09/2022- ZŠ
|
1 900,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8639967633
|
pred.fa plyn-09/2022- ŠJ
|
365,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1572022
|
stavebný materiál
|
670,62 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
|
Plynroz a.s. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
8639967632
|
pred.fa plyn-09/2022- MŠ
|
393,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202213837
|
aktualizácia-intergácia v škole
|
50,55 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
20220807
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
9122004475
|
aktualizácia -dochádzky
|
80,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
012022
|
vývoz sutiny
|
100,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
|
Pater Fedor ,Kristy |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202213157
|
aktualizácia - personalistika
|
46,95 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402900
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
109,20 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
|
Orbis Pictus Istropilitana,Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2022
|
12,42 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1022092183
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
202236781
|
nákup tonerov
|
44,22 |
s DPH |
|
26.08.2022 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202212547
|
aktualizácia školská dokumentácia
|
50,55 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022121125
|
aktualizácia ŠVVP
|
46,16 |
s DPH |
|
25.08.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
9700093462
|
vývoz žumpy
|
133,99 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
202235878
|
nákup tonerov
|
387,70 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
692022
|
výkopové práce
|
120,00 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
|
Karmox s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.08.2022 |
|
|
Faktúra |
8311184096
|
telefónne služby
|
27,83 |
s DPH |
|
12.08.2022 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
22300
|
tel.poplatky
|
5,22 |
s DPH |
|
11.08.2022 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
56,99 |
s DPH |
|
08.08.2022 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 07/2022- ZŠ
|
176,98 |
s DPH |
|
08.08.2022 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220090
|
maliarské potreby
|
123,48 |
s DPH |
|
08.08.2022 |
|
Farby laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
20220712
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
08.08.2022 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2111183
|
nákup dverí do tried
|
444,78 |
s DPH |
|
03.08.2022 |
|
Minimax s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
pred fa el. energia 06-08/2022 - MŠ
|
118,00 |
s DPH |
|
02.08.2022 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2208020
|
didaktické pomôcky ZŠ
|
528,24 |
s DPH |
|
02.08.2022 |
|
VKÚ Harmanec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
220100211
|
školské diáre
|
83,12 |
s DPH |
|
02.08.2022 |
|
Meggy-T s.r.o. jJlenec |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
865939375
|
pred.fa plyn-08/2022-ŠJ
|
365,00 |
s DPH |
|
02.08.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
865939374
|
pred.fa plyn-08/2022- MŠ
|
393,00 |
s DPH |
|
02.08.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
865939373
|
pred.fa plyn-08/2022- ZŠ
|
1 900,00 |
s DPH |
|
02.08.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2022
|
12,42 |
s DPH |
|
02.08.2022 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1022082178
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
02.08.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1222205815
|
školské tlačivá
|
217,43 |
s DPH |
|
25.07.2022 |
|
Ševt a.s. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
12200016
|
fotografické služby
|
404,00 |
s DPH |
|
25.07.2022 |
|
Riol s.r.o |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
122175010
|
doména .sk
|
15,59 |
s DPH |
|
21.07.2022 |
|
WebSupport ,s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
23026736
|
IT technika
|
10,55 |
s DPH |
|
21.07.2022 |
|
K24 international s.r..o |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
122175009
|
doména .sk
|
57,46 |
s DPH |
|
21.07.2022 |
|
WebSupport ,s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8309514168
|
tel.poplatky
|
27,83 |
s DPH |
|
15.07.2022 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22233
|
tel.poplatky
|
5,24 |
s DPH |
|
15.07.2022 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220603
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
15.07.2022 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 06/2022 ZŠ
|
392,27 |
s DPH |
|
15.07.2022 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
5202277187
|
IT technika
|
263,39 |
s DPH |
|
15.07.2022 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022036
|
právne služby
|
504,00 |
s DPH |
|
12.07.2022 |
|
JUDr.Milan Sedlák,MBA,LL.M advokát |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
53,25 |
s DPH |
|
07.07.2022 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
222285
|
údržb. materriál
|
21,50 |
s DPH |
|
06.07.2022 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
222289
|
údržb. materriál
|
26,56 |
s DPH |
|
06.07.2022 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8610891833
|
pred.fa plyn-07/2022- ŠJ
|
365,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8610891832
|
pred.fa plyn-07/2022- MŠ
|
393,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Zmluva |
8610891831
|
pred.fa plyn-07/2022- ZŠ
|
1 900.00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202210955
|
aktualizácia - personalistika
|
46,95 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2022
|
12,42 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2500557536
|
vodné, Zš ,MŠ
|
651,45 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022072221
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2200629
|
čistiace potreby
|
627,03 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
|
SEE Trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41012
|
stravné zamestnanci 06/2021
|
680,68 |
s DPH |
|
01.07.2022 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1221044
|
zber a zvoz kuchynského odpadu
|
18,00 |
s DPH |
|
29.06.2022 |
|
Espik Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220008
|
reprezentačné
|
44,95 |
s DPH |
|
29.06.2022 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2200402115
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
680,68 |
s DPH |
|
29.06.2022 |
|
Orbis Pictus Istropilitana,Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2120220451
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR,
|
49,90 |
s DPH |
|
29.06.2022 |
|
SPN- mladé letá |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.07.2022 |
|
|
Faktúra |
28062201
|
servis a oprava kopír. stroja
|
304,80 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
|
Martin Juhás Kancelárska technika , Sečovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1212204579
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
913,77 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
|
AITEC,s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1212204520
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
405,79 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
|
AITEC,s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1212204489
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
89,54 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
|
AITEC,s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1212204486
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
183,92 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
|
AITEC,s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
351382313
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
139,78 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
|
Internet Handel s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22357
|
školské didaktické pomôcky
|
498,60 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
|
VKÚ Harmanec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202210105
|
aktualizácia školská dokumentácia
|
50,55 |
s DPH |
|
23.06.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22346
|
školské didaktické pomôcky
|
792,36 |
s DPH |
|
22.06.2022 |
|
VKÚ Harmanec s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220102122
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
266,17 |
s DPH |
|
22.06.2022 |
|
Kuchyňovo s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202209506
|
aktualizácia - ŠJ
|
51,35 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2200197
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
2 577,20 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
|
Albion Books.s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2200058
|
dodanie a montáž- vchodové striešky
|
909,64 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
|
Železiarstvo Puškáš Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
02200112
|
revízia has.prístrojov
|
157,86 |
s DPH |
|
20.06.2022 |
|
Štec Igor, Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
310222984
|
kancelárske potreby
|
187,45 |
s DPH |
|
15.06.2022 |
|
Top office s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8307447943
|
tel.poplatky, internet
|
27,83 |
s DPH |
|
15.06.2022 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
22165
|
tel.služby
|
5,96 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
9122002004
|
aktualizácia ASC agenda
|
489,00 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202209059
|
aktualizácia-intergácia v škole
|
50,55 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
53,37 |
s DPH |
|
13.06.2022 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 05/2022- ZŠ
|
350,98 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202208471
|
aktualizácia zákony v školskej praxi
|
98,70 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202208892
|
aktualizácia ŠVVP
|
44,86 |
s DPH |
|
10.06.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Zmluva |
800 402 1081
|
poistenie majetku ZŠ s MŠ Úbrez
|
|
s DPH |
|
08.06.2022 |
|
ČSOB a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
20220481
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220054
|
maliarke potreby.hygienické potreby
|
102,92 |
s DPH |
|
06.06.2022 |
|
Farby laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220008
|
škola v prírode r.2022
|
1 500.00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
|
Roan Jovsa.s.r.o. Jovsa |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8649563237
|
pred.fa plyn-06/2022-ŠJ
|
365,00 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8649563236
|
pred.fa plyn-06/2022-ZŠ
|
1 900,00 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
8649563235
|
pred.fa plyn-06/2022- MŠ
|
393,00 |
s DPH |
|
02.06.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2022
|
12,42 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
20220080
|
oprava a servis umývačka riadu ŠJ
|
123,60 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
|
Valtim s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
41010
|
stravné zamestnanci 05/2022
|
654,50 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1022062228
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
202208416
|
účastnícky poplatok -konferencia
|
120,00 |
s DPH |
|
30.05.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
220103891
|
IT technika
|
57,66 |
s DPH |
|
30.05.2022 |
|
Slach cz.s.r.o. Ledenice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.07.2022 |
|
|
Zmluva |
SZ2022/KE1148
|
Rámcová zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
|
|
s DPH |
|
30.05.2022 |
|
ESPIK Group s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD., MBA |
riaditeľ školy |
|
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
602200134
|
didaktické pomôcky ZŠ
|
575,90 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
|
AbiiCom s.r.. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
222211531
|
výroba pečiatok
|
54,38 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
|
Pandrlák advertising s.r.o.Malacky |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
5102204495
|
IT technika
|
322,01 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
|
AB COM CZECH s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD., MBA |
riaditeľ školy |
|
27.05.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2
|
K zmluve č.2019 MPC_ NP_ PoP_ MŠ _039_ o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP" Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"
|
|
s DPH |
|
19.05.2022 |
|
MPC Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.07.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2
|
K zmluve č.2019 MPC_ NP_ PoP_ ZŠ _110_ o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP" Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"
|
|
s DPH |
|
19.05.2022 |
|
MPC Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
7111813829
|
nákup reproduktora
|
89,99 |
s DPH |
|
18.05.2022 |
|
Nay a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
K zmluve č.2019/039 -MŠ o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP" Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"
|
|
s DPH |
|
17.05.2022 |
|
MPC Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
K zmluve č.2019/110 -ZŠ o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP" Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov"
|
|
s DPH |
|
17.05.2022 |
|
MPC Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202202
|
čistenie a udržba
|
300,00 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
|
Martin Vašarhelyi, Závadka |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202207397
|
aktualizácia ŠVVP
|
44,36 |
s DPH |
|
13.05.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8305595206
|
tel.poplatky
|
64,82 |
s DPH |
|
13.05.2022 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22097
|
telefónne služby
|
12,68 |
s DPH |
|
10.05.2022 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
7293246598
|
fa el. energia 04/2022- ZŠ
|
349,60 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
52,99 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2225010821
|
IT technika
|
165,96 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
|
Agem Computers, Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022025
|
právne služby
|
1 092,00 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
|
JUDr.Milan Sedlák,MBA,LL.M advokát |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2022
|
12,42 |
s DPH |
|
09.05.2022 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
222154
|
údržb. materriál
|
38,18 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220386
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
pred fa el. energia 03-05/2022 - MŠ
|
118,00 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
41008
|
stravné zamestnanci 04/2022
|
497,42 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2200401
|
čistiace potreby
|
209,57 |
s DPH |
|
04.05.2022 |
|
SEE Trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
869847576
|
pred.fa plyn-05/2022- ZŠ
|
1 900,00 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20220580
|
mandátny certifikát
|
216,00 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
|
Dising, a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202205001
|
certifikát , čip.karta- elek. podpis
|
117,60 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
|
Consult Office s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8639847577
|
pred.fa plyn-05/2022- MŠ
|
393,00 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
863984778
|
pred.fa plyn-05/2022- ŠJ
|
365,00 |
s DPH |
|
03.05.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022205217
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202206603
|
aktualizácia - personalistika
|
46,95 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22040166
|
knižné publikácie pre školy
|
571,20 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
|
CBS s.r.o. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202206231
|
aktualizácia školská dokumentácia
|
51,35 |
s DPH |
|
25.04.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202205632
|
aktualizácia-intergácia v škole
|
50,55 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8303737083
|
tel.poplatky
|
64,82 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
202205222
|
aktualizácia -kariéra v školstve
|
50,55 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
22028
|
tel.poplatky
|
6,49 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
41007
|
stravné zamestnanci 03/2022
|
711,48 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
52,99 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 03/2022 ZŠ
|
443,78 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022018
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
08.04.2022 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022016
|
právne služby
|
336,00 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
|
JUDr.Milan Sedlák,MBA,LL.M advokát |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022017
|
právne služby
|
252,00 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
|
JUDr.Milan Sedlák,MBA,LL.M advokát |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8610801583
|
pred.fa plyn-04/2022- ŠJ
|
365,00 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8610801582
|
pred.fa plyn-04/2022- MŠ
|
393,00 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
8610801582
|
pred.fa plyn-04/2022- ZŠ
|
1 900.00 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2022
|
12,42 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
20221941
|
nákup tonerov
|
126,20 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1022042228
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2220
|
údržb. materriál
|
171,80 |
s DPH |
|
01.04.2022 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
220028
|
nákup nerezových stolov- ŠJ
|
1 699,20 |
s DPH |
|
01.04.2022 |
|
Gastro-Galaxi s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.05.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
|
|
s DPH |
|
25.03.2022 |
|
JUDr. Milan Sedlák, MBA, LL.M., advokát |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202204270
|
aktualizácia - ŠJ
|
51,33 |
s DPH |
|
23.03.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202204215
|
aktualizácia ŠVVP
|
44,36 |
s DPH |
|
23.03.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220045
|
čistenie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
|
MT Line s.r.o. Vranov nad Toplou |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22003
|
školské potreby HN -2.polrok
|
1 045,80 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
|
RELUT Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202215817
|
nákup tonerov
|
103,69 |
s DPH |
|
17.03.2022 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
83018878859
|
tel.poplatky
|
64,82 |
s DPH |
|
15.03.2022 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100043
|
školské normy
|
109,50 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
|
Jedálne sk. s.r.o. Spišská Sobota |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21958
|
právne služby
|
252,00 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
|
JUDr.Milan Sedlák,MBA,LL.M advokát |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
21958
|
tel.poplatky
|
13,70 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220194
|
IT technika
|
95,90 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
|
AT sys.s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220201
|
nákup vrtačky
|
299,16 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
|
Zvarex Slov. s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
5222105700
|
príslušenstvo k PC
|
218,97 |
s DPH |
|
14.03.2022 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220100043
|
aktualizácia ŠVVP
|
43,86 |
s DPH |
|
11.03.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0204052
|
nákup vlajky SR , EU
|
37,40 |
s DPH |
|
11.03.2022 |
|
2U s.r.o Bratislava- vlajkovo |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203012
|
inter. podlaha
|
1 650,00 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
Unikor s.r.o. Ľubochňa |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203014
|
didaktické pomôcky MŠ
|
530,00 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
Unikor s.r.o. Ľubochňa |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203013
|
softvérový balík
|
1 640,00 |
s DPH |
|
10.03.2022 |
|
Unikor s.r.o. Ľubochňa |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
52,99 |
s DPH |
|
09.03.2022 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22211117
|
didaktické pomôcky MŠ
|
2 516,70 |
s DPH |
|
09.03.2022 |
|
Nomiland s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
222051
|
údržb. materiál
|
444,84 |
s DPH |
|
09.03.2022 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2022
|
12,49 |
s DPH |
|
08.03.2022 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 02/2022 ZŠ
|
365,89 |
s DPH |
|
08.03.2022 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220000072
|
nákup didak. techniky
|
560,00 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
|
Gotana Group s.r.o Nedanovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
220000071
|
nákup didak. techniky
|
560,00 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
|
|
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22000070
|
nákup interak. tabuľa
|
1 428,00 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
|
Gotana Group s.r.o Nedanovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2200069
|
nákup interak. tabuľa
|
1 428,00 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
|
Gotana Group s.r.o Nedanovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220150
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
456566939
|
nákup chladničky
|
332,37 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
02
|
podlahová krytina
|
1 488,00 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
Miroslav Ondo -Eštok, Bánovce n/Ondavou |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
03
|
stavebné práce
|
959,90 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
Miroslav Ondo -Eštok, Bánovce n/Ondavou |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
41004
|
stravné zamestnanci 02/2022
|
328,02 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202203428
|
aktualizácia -zákony v školskej praxi
|
50,15 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8610774397
|
pred.fa plyn-03/2022- MŠ
|
393,00 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8610774398
|
pred.fa plyn-03/2022- ZŠ
|
1 900,00 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
8610774399
|
pred.fa plyn-03/2022- ŠJ
|
365,00 |
s DPH |
|
03.03.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1022032221
|
ochrana osob. údajov
|
|
s DPH |
|
02.03.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202202774
|
aktualizácia - personalistika
|
46,55 |
s DPH |
|
24.02.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022003
|
LK r. 2022
|
1 132,20 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
|
Autodoprava Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
LK r. 2022
|
576,00 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
|
Jozef Kopta,Orion Tvrdošín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1402180222
|
LK r. 2022
|
680,00 |
s DPH |
|
22.02.2022 |
|
CHata Sofia ,Trstená |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20220207
|
výroba a montáž okien
|
777,60 |
s DPH |
|
21.02.2022 |
|
M Mont s.r.o. Vranov nad Top. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
202202291
|
aktualizácia - školská dokumentácia
|
50,15 |
s DPH |
|
18.02.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
20200765
|
nákup didaktických pomôcok
|
732,00 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
|
VLan PK s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
202201729
|
aktualizácia-intergácia v škole
|
50,15 |
s DPH |
|
16.02.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222018
|
údržb. materriál
|
63,37 |
s DPH |
|
15.02.2022 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2022
|
12,42 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
222702590
|
aktualizácia -program účtovníctvo
|
142,80 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
IFOsoft s.r.o. Prašov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
83007025768
|
tel.poplatky
|
64,82 |
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na rok 2022
|
|
s DPH |
|
14.02.2022 |
|
Základná organizácia odborového zväzu PŠaV |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
aktualizácia -kariéra v školstve
|
50,15 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022005
|
právne služby
|
168,00 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
|
JUDr.Milan Sedlák,MBA,LL.M advokát |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21887
|
tel.poplatky, internet
|
7,52 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 01/2022- ZŠ
|
393,89 |
s DPH |
|
11.02.2022 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
621430
|
údržb. materriál
|
210,70 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
|
Slovakia Trend |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
52,99 |
s DPH |
|
09.02.2022 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o partnerstve
|
|
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
Gymnázium ,Ľ.Štúra |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200853
|
nákup tlačiarne
|
254,00 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
Eko Toner Žilina |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
pred fa el. energia 01-02/2022 - MŠ
|
118,00 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
220202246
|
nákup germických žiaričov
|
1 048,00 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
|
Unizdrav Prešov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8678462447
|
pred.fa plyn-02/2022- ŠJ
|
393,00 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8678462448
|
pred.fa plyn-02/2022- MŠ
|
393,00 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8678462449
|
pred.fa plyn-02/2022-ZŠ
|
1 300,00 |
s DPH |
|
02.02.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1022022227
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
|
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
41002
|
stravné zamestnanci 01/2022
|
425,04 |
s DPH |
|
01.02.2022 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2021
|
9,96 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2200165
|
nákup kuchynskej váhy
|
123,32 |
s DPH |
|
31.01.2022 |
|
Kops Košice ,Peter Kolesár |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
53802277
|
aktualizácia zákonov r.2022
|
33,60 |
s DPH |
|
27.01.2022 |
|
Poradca s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20353
|
nákup PC HP s príslušenstvom
|
891,03 |
s DPH |
|
26.01.2022 |
|
AXdata s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekomunikačné poplatky
|
72,99 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202200213
|
aktualizácia ŠVVP
|
|
s DPH |
|
18.01.2022 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8610710987
|
pred.fa plyn-01/2022- ZŠ
|
1 981,00 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8610710988
|
pred.fa plyn-01/2022- MŠ
|
393,00 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8610710989
|
pred.fa plyn-01/2022- ŠJ
|
365,00 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20220004
|
detekcia úniku vody
|
200,00 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
|
HM LINE s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8297510619
|
tel.poplatky
|
61,76 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
|
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1022012265
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
17.01.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21815
|
internet-poplatok
|
8,10 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 12/2021 ZŠ
|
262,39 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211273
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2500449514
|
vodné, Zš ,MŠ
|
682,27 |
s DPH |
|
07.01.2022 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202125081
|
aktualizácia zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
303033509
|
antigénové testy
|
649,55 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
|
Zenco |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211695209
|
nákup respirátorov
|
323,00 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
|
Svet svietidiel .sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3621326540
|
PC spotrebný materiál
|
290,10 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
|
Elektrosped a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202124262
|
školské zákony
|
35,00 |
s DPH |
|
15.12.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21042
|
kancelárske potreby-projekt MPC
|
308,11 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
|
RELUT Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 11/2021 ZŠ
|
441,64 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21744
|
tel.poplatky
|
8,10 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41011
|
stravné zamestnanci 12/2021
|
100,10 |
s DPH |
|
13.12.2021 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2224938
|
čistenie rohoží
|
44,35 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
223879
|
čistenie rohoží
|
35,60 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
549,00
|
nákup dezinf. žiariča
|
549,00 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
|
Unizdrav Prešov s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202160779
|
nákup tonerov
|
507,77 |
s DPH |
|
09.12.2021 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
33,80 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202231
|
nákup šatňových skriniek
|
760,80 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
|
Metal trend -Hanko s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21177715
|
nákup didaktických prostriedkov MŠ
|
631,92 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
|
Friendly Stores s.r.o Praha |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21040
|
dezinfekčné a hygienické prostriedky
|
1 295,87 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
|
Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21039
|
čistiace potreby
|
257,62 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
|
Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21038
|
nákup kancelársky papier, kancelárske potreby
|
775,24 |
s DPH |
|
07.12.2021 |
|
Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8601001086
|
pred.fa plyn-12/2021- ZŠ
|
900,00 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8601001088
|
pred.fa plyn-12/2021- ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2021
|
9,96 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8601001087
|
pred.fa plyn-12/2021- MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20211135
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21438356
|
nákup rohoží
|
181,20 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
|
B2B partner s.r.o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
102112227
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
02.12.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
41009
|
stravné zamestnanci 11/2021
|
668,36 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21020058501
|
čiastiace a hyg.prostriedky
|
431,24 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202102
|
aktualizacné vzdelávanie
|
1 600,00 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
|
3idea s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
212173
|
nákup didaktických pomôcok
|
561,00 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
|
Indícia n.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211122
|
školenie
|
55,00 |
s DPH |
|
01.12.2021 |
|
Indícia n.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1211221
|
čiastiace a hyg.prostriedky
|
432,00 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
|
SEE Trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
214774
|
nákup príslušenstva k PC
|
391,80 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
|
AXdata s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202122738
|
aktualizácia ŠVVP
|
35,00 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021223360
|
aktualizácia riadenie školy
|
46,75 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12112222
|
čistiace potreby
|
89,14 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
|
SEE Trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21527554
|
nákup vianočnej výzdoby
|
61,96 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
|
Home a.s Praha |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20214285
|
nákup vianočnej výzdoby
|
58,60 |
s DPH |
|
24.11.2021 |
|
Anna Gdovilová, Sačurov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Zmluva |
AV01/2021
|
Odborno-metodická pomoc a realizácia aktualizačného vzdelávania
|
|
s DPH |
|
22.11.2021 |
|
3idea s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
328002953
|
nákup antigen.testov
|
106,81 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
|
AlfiCorp. s.r.o Ostrava. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021120748
|
aktualizácia-intergácia v škole
|
83,61 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8293797416
|
tel.poplatky
|
64,81 |
s DPH |
|
16.11.2021 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
21674
|
tel.poplatky
|
10,30 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
202120602
|
aktualizácia programu ŠJ
|
46,05 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202155651
|
nákup tonerov
|
96,21 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1021112287
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 10/2021 ZŠ
|
366,76 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21/881591
|
nákup pracovných ochranných prostriedkov
|
72,00 |
s DPH |
|
11.11.2021 |
|
Kifli s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
512021
|
výkon činnosti technika PO r.2021
|
244,80 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
|
Midey s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
42021
|
výkon bezpečnostno technickej činnosti r.2021
|
240,00 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
|
Ing. Michal Dinič Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210160
|
čistenie kanalizácie
|
144,00 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
|
HM LINE s.r.o. Vranov nad Topľou |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
fa el. energia 09/11 2021-MŠ
|
113,00 |
s DPH |
|
09.11.2021 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
52,99 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
22120222
|
aktualizácia riadenie školy
|
46,05 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
41007
|
stravné zamestnanci 10/2021
|
565,18 |
s DPH |
|
05.11.2021 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
210125
|
spotrebný materiál
|
95,04 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
|
Farby laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8620320697
|
pred.fa plyn-11/2021- ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8620320696
|
pred.fa plyn-11/2021- MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
8620320695
|
pred.fa plyn-11/2021- ZŠ
|
900,00 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202119965
|
aktualizácia - personalistika
|
42,95 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20211002
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2127658
|
nákup zariadenia pre PC učebňu
|
630,31 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
|
Datacomp s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2021
|
9,96 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
521031162
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
71,63 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
|
Preskoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021190
|
nákup klúčov -šatňové skrinky
|
61,20 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
|
Metal trend -Hanko s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
18102101
|
servis a oprava kopírovacieho stroja
|
47,04 |
s DPH |
|
27.10.2021 |
|
Martin Juhás Kancelárska technika , Sečovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
3120212042
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
91,80 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
|
SPN-Mladé Leta s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
21032
|
škoské potreby HN -1.polrok
|
1 178,60 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
|
RELUT Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1211101
|
čiastiace a hyg.prostriedky
|
99,10 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
|
SEE Trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
46212598
|
nákup PC s príslušenstvom
|
1 290,00 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
|
Furbity s..o. Kollárovo |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
102101658
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
93,60 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
|
Expol pedagogika |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.11.2021 |
|
|
Faktúra |
202119044
|
aktualizácia ŠVVP
|
41,26 |
s DPH |
|
25.10.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2100006
|
spotrebný materiál
|
23,93 |
s DPH |
|
20.10.2021 |
|
Potraviny Alex, Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
38701
|
údržb. materriál
|
27,00 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
|
Katarína Duchlanská ,Dvorníky |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2215605
|
prenájom rohoží
|
46,22 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8291945026
|
tel.poplatky
|
64,81 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 09/2021 ZŠ
|
350,04 |
s DPH |
|
14.10.2021 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202150806
|
nákup tonerov
|
143,13 |
s DPH |
|
13.10.2021 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21604
|
tel.poplatky
|
10,39 |
s DPH |
|
12.10.2021 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
210868
|
knižné publikácie pre školy
|
844,80 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
|
CBS s.r.o. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210898
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
21031
|
spotrebný materiál do ŠJ
|
55,30 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
|
RELUT Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
52...18 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
86109907
|
zákony r.2021
|
36,00 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
|
Poradca s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202118072
|
zákony v školskej praxi
|
45,35 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8620292907
|
pred.fa plyn-10/2021- ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8620292906
|
pred.fa plyn-10/2021- MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8620292905
|
pred.fa plyn-10/2021- ZŠ
|
900,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2122434
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
302,40 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
|
Taktik s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
41006
|
stravné zamestnanci 09/2021
|
545,16 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2021
|
9,96 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
102117498
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
213526
|
aktualizácia programu mzdy
|
72,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
|
MK Soft s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202117498
|
aktualizácia riadenie školy
|
45,35 |
s DPH |
|
27.09.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní audítorských a poradenských služieb
|
|
s DPH |
|
24.09.2021 |
|
Ing.Slávka Molčanyiová, PhD. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
3120211412
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
204,80 |
s DPH |
|
24.09.2021 |
|
SPN-Mladé Leta s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
12107102
|
čist. prostriedky-ŠJ
|
76,28 |
s DPH |
|
22.09.2021 |
|
RM Gastro -JAZ- Nové mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
202116355
|
integrácia v škole - aktualizácia
|
85,41 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1210945
|
čistiace potreby
|
71,95 |
s DPH |
|
17.09.2021 |
|
SEE Trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2206733
|
prenájom rohoží
|
23,11 |
s DPH |
|
17.09.2021 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8290095059
|
tel.poplatky
|
|
s DPH |
|
14.09.2021 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 08/2021 ZŠ
|
169,67 |
s DPH |
|
14.09.2021 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202116127
|
školská jedáleň -aktual.
|
46,05 |
s DPH |
|
14.09.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2102004052
|
čist. prostriedky-ŠJ
|
156,46 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21025
|
čiastiace a hyg.prostriedky ŠJ
|
441,54 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
|
Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
52,18 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21026
|
čistiace prostriedky - ZŠ
|
445,64 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
|
Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
21534
|
tel.poplatky
|
7,24 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
08092102
|
servis a oprava kopírovacieho stroja
|
261,84 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
|
Martin Juhás Kancelárska technika , Sečovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2282021
|
revízia komínov
|
803,76 |
s DPH |
|
09.09.2021 |
|
Peter Ondo Eštok, Bracovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8649302699
|
pred.fa plyn-09/2021- MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
521015371
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
241,50 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
|
Preskoly s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2118410
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
428,40 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
|
Taktik s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102101236
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
225,00 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
|
Expol pedagogika |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202115235
|
publiácia pre školy
|
45,35 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
7099231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2021
|
9,96 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202210784
|
prac.zdrav.služba
|
45,35 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
210091
|
maliarke potreby
|
96,23 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
|
Farby laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8649302648
|
pred.fa plyn-09/2021- ZŠ
|
900,00 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
864932700
|
pred.fa plyn-09/2021- ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
07.09.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2051033
|
nákup -kancelárky papier
|
149,40 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
|
Lamitec s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021092357
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
06.09.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
200136
|
nákup -vlajky SR,EU
|
41,20 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
|
Reprezent- Gajdoš Gabriel |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202114592
|
aktualizácia - personalistika
|
42,95 |
s DPH |
|
26.08.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202114487
|
publiácia pre školy
|
43,96 |
s DPH |
|
26.08.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2100402359
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
67,50 |
s DPH |
|
24.08.2021 |
|
Expol pedagogika |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
202142831
|
nákup tonerov
|
294,00 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
102100881
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
294,00 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
|
Orbis Pictus Istropilitana,Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
52,57 |
s DPH |
|
16.08.2021 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 07/2021 ZŠ
|
178,82 |
s DPH |
|
16.08.2021 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
pred fa el. energia 6-8/2021 - MŠ
|
113,00 |
s DPH |
|
16.08.2021 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8288247444
|
tel.poplatky
|
86,32 |
s DPH |
|
16.08.2021 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210021
|
stavebné úpravy - parkovisko školy
|
948,00 |
s DPH |
|
10.08.2021 |
|
Horostav s.r.o.Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
53
|
nákup štrku -parkovisko školy
|
988,76 |
s DPH |
|
10.08.2021 |
|
Tamalex s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
81908977379
|
pred.fa plyn-08/2021- ZŠ
|
900,00 |
s DPH |
|
04.08.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8190897380
|
pred.fa plyn-08/2021- MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
04.08.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2021
|
9,96 |
s DPH |
|
04.08.2021 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
8190897381
|
pred.fa plyn-08/2021- ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
04.08.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Zmluva |
770601616
|
Zmluva o službe VoIP- elektronická komunikácia
|
|
s DPH |
|
02.08.2021 |
|
Minet Slovakia s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
921003916
|
knižné publikácie pre školy
|
27,40 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
|
wolter Kluwer SR, Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
213093
|
nakup kamier- kamerový systém
|
521,31 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
|
AXdata s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1021082361
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
02.08.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
1212105101
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
954,80 |
s DPH |
|
26.07.2021 |
|
AITEC,s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2189859
|
čistenie rohoží
|
23,11 |
s DPH |
|
22.07.2021 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
121206194
|
školské tlačivá
|
144,29 |
s DPH |
|
19.07.2021 |
|
Ševt a.s. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
221203191
|
nákup dopravnej značky
|
57,72 |
s DPH |
|
19.07.2021 |
|
B2B partner s.r.o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.07.2021 |
|
|
Zmluva |
21/42/054/533
|
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP "Cesta na trh práce 3"-Opatrenie č.1 podľa §54 ods.1 písm.a/ zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovv pre subjekty navykonávajúce hospodársku činnosť
|
|
s DPH |
|
15.07.2021 |
|
ÚPSVaR Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286398720
|
tel.poplatky
|
64,81 |
s DPH |
|
14.07.2021 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 06/2021
|
384,58 |
s DPH |
|
14.07.2021 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
65,40 |
s DPH |
|
09.07.2021 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
442274165
|
nákup príslušenstva k PC
|
55,38 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210583
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
102137473
|
nákup tonerov
|
100,15 |
s DPH |
|
07.07.2021 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021072392
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8130886459
|
pred.fa plyn-07/2021- ZŠ
|
900,00 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
813886461
|
pred.fa plyn-07/2021- ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8130886460
|
pred.fa plyn-07/2021- MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021202509
|
doména
|
15,00 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
WebSupport ,s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1021202687
|
doména
|
40,46 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
WebSupport ,s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1435456
|
výroba a nákup pošt.poukazov
|
13,67 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2021
|
|
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
12000062
|
fotografické službyi
|
413,00 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
|
Riol s.r.o |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2500341644
|
vodné, Zš ,MŠ
|
618,51 |
s DPH |
|
30.06.2021 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
41004
|
stravné zamestnanci 06/2021
|
511,28 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
|
riaditeľ školy |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202112808
|
aktualizácia - personalistika
|
45,35 |
s DPH |
|
29.06.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2181140
|
prenájom rohoží
|
46,22 |
s DPH |
|
24.06.2021 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2106000680
|
aktualizácia programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
22.06.2021 |
|
Soft-GL,s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202111697
|
aktualizácia - personalistika
|
42,95 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202111266
|
aktualizácia -školská dokumentácia
|
47,10 |
s DPH |
|
21.06.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2100106
|
revízia has.prístrojov
|
148,78 |
s DPH |
|
18.06.2021 |
|
Štec Igor, Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1210569
|
čiastiace a hyg.prostriedky
|
329,05 |
s DPH |
|
16.06.2021 |
|
SEE Trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202111016
|
aktualizácia riadenie školy
|
45,35 |
s DPH |
|
16.06.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20110835
|
aktualizácia ŠJ
|
46,05 |
s DPH |
|
16.06.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121002680
|
asc agenda
|
449,00 |
s DPH |
|
16.06.2021 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
212687
|
údržb. materriál
|
173,77 |
s DPH |
|
15.06.2021 |
|
AXdata s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
888210229
|
údržb. materiál
|
148,94 |
s DPH |
|
15.06.2021 |
|
Tes Slovakia s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8284554950
|
tel.poplatky
|
65,80 |
s DPH |
|
14.06.2021 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021030
|
právne služby
|
420,00 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
|
JUDr.Milan Sedlák,MBA,LL.M advokát |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
22001693
|
údržb. materriál
|
32,91 |
s DPH |
|
11.06.2021 |
|
Maxiobchod |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202110334
|
aktualizácia-intergácia v škole , VVzP
|
84,51 |
s DPH |
|
10.06.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.06.2021 |
|
|
Faktúra |
9121000523
|
dochádzkový systém- čip.prívesky
|
239,00 |
s DPH |
|
09.06.2021 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 05/2021 ZŠ
|
351,02 |
s DPH |
|
09.06.2021 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
65,87 |
s DPH |
|
08.06.2021 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210461
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
440710157
|
nákup batérie - kosačka
|
51,60 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
|
riaditeľ školy |
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2021
|
9,96 |
s DPH |
|
02.06.2021 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1021062386
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
02.06.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8678252865
|
pred.fa plyn-05/2021- ZŠ
|
900,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8678252867
|
pred.fa plyn-05/2021- ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
8678252866
|
pred.fa plyn-05/2021- MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
602100088
|
propagačný plagát-Zdravie je môj poklad-
|
99,70 |
s DPH |
|
01.06.2021 |
|
AbiiCom s.r.. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2172453
|
prenájom rohoží
|
46,22 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41003
|
stravné zamestnanci 05/2021
|
503,58 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
202133096
|
nákup - optických valcov
|
61,10 |
s DPH |
|
31.05.2021 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
41002
|
stravné zamestnanci 04/2021
|
445,06 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
502102060
|
zákony v školskej praxi
|
73,45 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1210450
|
čistiace prostriedky-ZS
|
76,43 |
s DPH |
|
17.05.2021 |
|
SEE Trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8282708090
|
tel.poplatky
|
64,81 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021023
|
poskytnutie právnych služieb
|
252,20 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
|
JUDr.Milan Sedlák,MBA,LL.M advokát |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 04/2021
|
514,58 |
s DPH |
|
12.05.2021 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
67,61 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
221212286
|
výroba a nákup pečiatky
|
23,81 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
|
Pandrlák advertising s.r.o.Malacky |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210367
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
10.05.2021 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/380/2018 reg. č.dodatku:1072/2018-D2
|
Zmluva o poskytnutí NFP
|
|
s DPH |
|
07.05.2021 |
|
MŠVVaŠ SR |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
pred fa el. energia 3-5/2021 - MŠ
|
113,00 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.05.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
|
|
s DPH |
|
06.05.2021 |
|
JUDr.Milan Sedlák,MBA,LL.M advokát |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr. Tomáš Doležal, PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
21012
|
čistiace potreby-MŠ
|
37,96 |
s DPH |
|
06.05.2021 |
|
Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1212201482
|
školské tlačivá
|
57,22 |
s DPH |
|
06.05.2021 |
|
Ševt a.s. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8180820347
|
pred.fa plyn-05/2021- ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8180820345
|
pred.fa plyn-05/2021-ZŠ
|
900,00 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
8180820346
|
pred.fa plyn-05/2021- MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1021052372
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
03.05.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
216682
|
čistenie rohoží-03/2021
|
46,22 |
s DPH |
|
29.04.2021 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
202108134
|
aktualizácia - personalistika
|
42,95 |
s DPH |
|
26.04.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
502101439
|
knižná publikácia- Kariéra v školstve
|
70,45 |
s DPH |
|
22.04.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1210331
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
43,52 |
s DPH |
|
19.04.2021 |
|
SEE Trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1210330
|
čistiace prostriedky
|
115,20 |
s DPH |
|
19.04.2021 |
|
SEE Trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202106855
|
aktualizácia - ŠJ
|
46,05 |
s DPH |
|
16.04.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202106662
|
aktualizácia -školská dokumentácie
|
45,35 |
s DPH |
|
16.04.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9700044048
|
vývoz žumpy- MŠ
|
121,99 |
s DPH |
|
16.04.2021 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
84202992
|
predplatné -poradca 2022
|
72,00 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
|
Poradca s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
14254116
|
nákup údržbárskych potrieb
|
50,58 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
|
Stavba EU .sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
438168135
|
nákup údržbárskych potrieb
|
115,50 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 03/2021
|
371,81 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280862645
|
tel.poplatky
|
64,81 |
s DPH |
|
14.04.2021 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021013
|
poradenské služby
|
168,00 |
s DPH |
|
13.04.2021 |
|
JUDr.Milan Sedlák,MBA,LL.M advokát |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2153924
|
čistenie rohoží-03/21
|
46,22 |
s DPH |
|
09.04.2021 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210256
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
66,99 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21008
|
kancelárske potreby,hygien.potreby
|
259,10 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
|
Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21007
|
školské potreby HN -2.polrok
|
962,80 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
|
Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2002008780
|
čistiace prostriedky -
|
152,06 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41001
|
stravné zamestnanci 03/2021
|
417,85 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2021
|
9,96 |
s DPH |
|
07.04.2021 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1021042379
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8668527749
|
pred.fa plyn-04/2021- MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8668527748
|
pred.fa plyn-04/2021-ZŠ
|
900,00 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8668527750
|
pred.fa plyn-04/2021- ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20216165
|
integrácia v škole - aktualizácia
|
46,05 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2146448
|
čistenie rohoží-02/2021
|
46,22 |
s DPH |
|
31.03.2021 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2136577
|
čistenie rohoží-01/021
|
46,22 |
s DPH |
|
31.03.2021 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2127423
|
čistenie rohoží-11,12/2020
|
52,10 |
s DPH |
|
31.03.2021 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202105819
|
aktualizácia ŠVVP - 1.-4.r.
|
43,96 |
s DPH |
|
30.03.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
3321003
|
ochranné prac. pomôcky
|
20,40 |
s DPH |
|
29.03.2021 |
|
ZEDA s.r.o. Gajary |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
052021
|
Dodanie a montáž vchodových dverí- šk. telocvičňa
|
505,00 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
|
AZ-RO spol.s.r.o. Baškovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
221201373
|
nákup dopravnej značky
|
71,28 |
s DPH |
|
26.03.2021 |
|
B2B partner s.r.o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202100329
|
Dodanie a montáž telekomunikačného zariadenia
|
1 147,00 |
s DPH |
|
24.03.2021 |
|
MICOMP s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202100328
|
Montáž - LAN kabeláž
|
1 250,00 |
s DPH |
|
24.03.2021 |
|
MICOMP s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202105043
|
aktual. školská jedáleň
|
65,00 |
s DPH |
|
16.03.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202104483
|
aktualizácia ŠVVP
|
39,46 |
s DPH |
|
16.03.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202118436
|
nákup tonerov
|
88,20 |
s DPH |
|
15.03.2021 |
|
Soft-Tech,s.r.o.-Breznica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8279019362
|
tel.poplatky, internet
|
67,33 |
s DPH |
|
12.03.2021 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 02/2021
|
249,35 |
s DPH |
|
11.03.2021 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
032021
|
stavebné práce - Rekonštrukcia telocvične základne školy
|
29 862,26 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
|
AZ-RO spol.s.r.o. Baškovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210138
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2021
|
9,96 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
85,25 |
s DPH |
|
08.03.2021 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5521006140
|
kancelárske potreby
|
19,19 |
s DPH |
|
05.03.2021 |
|
Office Depot Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210100757
|
príslušenstvo k PC
|
203,50 |
s DPH |
|
04.03.2021 |
|
Fokus-computer s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8190768001
|
pred.fa plyn-03/2021- ZŠ
|
900,00 |
s DPH |
|
02.03.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1021032373
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
02.03.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210033
|
športové potreby
|
625,00 |
s DPH |
|
02.03.2021 |
|
Good Product s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
435742671
|
nákup tlačiarne
|
332,47 |
s DPH |
|
02.03.2021 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8190768002
|
pred.fa plyn-03/2021- MŠ
|
350,00 |
s DPH |
|
02.03.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8190768003
|
pred.fa plyn-03/2021- ŠJ
|
350,00 |
s DPH |
|
02.03.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210033
|
výroba a montáž -názov a logo školy
|
1 617,60 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
|
Fittinger s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1210142
|
čistiace potreby
|
131,61 |
s DPH |
|
25.02.2021 |
|
SEE Trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202102158
|
aktualizácia-intergácia v škole, personalistika
|
89,80 |
s DPH |
|
19.02.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202102010
|
aktualizácia -školskádokumentácia
|
45,35 |
s DPH |
|
19.02.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202102
|
dezinfekcia a čistenie priestorov školy
|
1 280,00 |
s DPH |
|
18.02.2021 |
|
Martin Vašarhelyi, Závadka |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
182747
|
školský nábytok - lavice ,stoličky
|
1 991,91 |
s DPH |
|
16.02.2021 |
|
Školex s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21405198
|
kancelárske stoličky
|
231,60 |
s DPH |
|
16.02.2021 |
|
B2B partner s.r.o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
800408
|
vodný filter, odvápňovač
|
43,89 |
s DPH |
|
15.02.2021 |
|
specSHOP s.r.o. Pardubice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 01/2021
|
280,45 |
s DPH |
|
12.02.2021 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2021
|
9,96 |
s DPH |
|
11.02.2021 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8277171363
|
tel.poplatky
|
62,31 |
s DPH |
|
10.02.2021 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
pred.fa elektrina 1-2/2021-MŠ
|
113,00 |
s DPH |
|
10.02.2021 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
65,40 |
s DPH |
|
10.02.2021 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021044
|
ochranné pracovné prostriedky
|
146,00 |
s DPH |
|
09.02.2021 |
|
Kifli s.r.o Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
434106385
|
nákup PC s príslušenstvom
|
1 024,40 |
s DPH |
|
07.02.2021 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4420210118
|
dezinfekčné prostriedky
|
403,84 |
s DPH |
|
05.02.2021 |
|
44 Enterprise s.r.o P. Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210054
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
04.02.2021 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021022376
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
02.02.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence,Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8668475297
|
pred.fa plyn 02/2021- ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
02.02.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8668474917
|
pred.fa plyn-01/2021- MŠ
|
322,00 |
s DPH |
|
02.02.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8668474916
|
pred.fa plyn-02/2021- ZŠ
|
756,00 |
s DPH |
|
02.02.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202101054
|
nákup -kancelárske stoličky
|
176,00 |
s DPH |
|
27.01.2021 |
|
Nábytok Solčany |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2212010379
|
výroba a nákup pečiatky
|
18,49 |
s DPH |
|
26.01.2021 |
|
123 pečiatky -Dandrlak s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
202101054
|
aktualizácia ŠVVP
|
43,96 |
s DPH |
|
25.01.2021 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8190713632
|
pred.fa plyn-01/2021- MŠ
|
322,00 |
s DPH |
|
18.01.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8190713631
|
pred.fa plyn-01/2021- ZŠ
|
756,00 |
s DPH |
|
18.01.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8190713633
|
pred.fa plyn-01/2021- ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
18.01.2021 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210147
|
nákup -kancelársky stolík
|
65,00 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
|
Nábytok Solčany |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
34574221
|
poradenské služby
|
36,00 |
s DPH |
|
07.01.2021 |
|
Poradca s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21400411
|
školský nábytok-
|
582,00 |
s DPH |
|
07.01.2021 |
|
B2B partner s.r.o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
66,34 |
s DPH |
|
07.01.2021 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1021012411
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
07.01.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020014
|
čalúnenie dverí
|
430,00 |
s DPH |
|
29.12.2020 |
|
Štefan Tomčo , Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
23920143
|
nákup kovových regálov
|
225,00 |
s DPH |
|
28.12.2020 |
|
Slovakia Trend |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200019
|
prenájom prac. plošiny- šk telocvičňa
|
647,16 |
s DPH |
|
23.12.2020 |
|
M@M comp. s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
431561559
|
nákup notebookov
|
1 321,70 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
793067
|
nákup príslušenstva k PC
|
161,56 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
|
Apollos multimedia s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2031680
|
nákup príslušenstva k PC
|
167,40 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
|
Datacomp s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020217
|
školské kamery- nákup
|
911,00 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
|
Insomnium s.r.o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202027227
|
aktualizácia - personalistika v škole
|
42,95 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202026773
|
aktualizácia riadenie školy
|
46,05 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
90001377389
|
peňažné poukážky - ŠJ
|
6,47 |
s DPH |
|
21.12.2020 |
|
Slovenská pošta |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202001194
|
nákup skartovacieho zariadenia
|
162,00 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
|
MICOMP s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200007
|
stravné zamestnanci 12/2020
|
283,59 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.01.2021 |
|
|
Zmluva |
201205
|
Zmluva o dielo-dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy
|
|
s DPH |
|
16.12.2020 |
|
IFOsoft s.r.o. Prašov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20431478
|
nákup- školský nábytok
|
546,00 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
|
B2B partner s.r.o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200005
|
stravné zamestnanci 11/2020
|
402,78 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
202001161
|
nákup tonerov
|
1 081,32 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
|
MICOMP s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
95782728
|
nákup svietidiel
|
260,52 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
|
Svet svietidiel .sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
200004
|
stravné zamestnanci 10/2020
|
460,32 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020912004
|
program podvojné ´účtovníctvo
|
337,20 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
|
Ifosoft s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8273439149
|
tel.poplatky, internet
|
68,31 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
11082020
|
školský nábytok - lavice ,stoličky
|
1 640,40 |
s DPH |
|
11.12.2020 |
|
Školex s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
201200341
|
nákup -učiteľské stoličky
|
480,00 |
s DPH |
|
11.12.2020 |
|
Daffer s.r.o. Prievidza |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 11/2020
|
412,36 |
s DPH |
|
10.12.2020 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020122430
|
ochrana osob. údajov
|
45,00 |
s DPH |
|
10.12.2020 |
|
Osobný údaj.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200858516
|
nákup- kancelársky papier
|
126,16 |
s DPH |
|
09.12.2020 |
|
Partner Retail s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20041
|
montáž plynových spotrebičov- telocvičňa
|
2 358,82 |
s DPH |
|
09.12.2020 |
|
Jozef Čižmár , Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20430177
|
nákup -školský nábytok
|
1 126,80 |
s DPH |
|
08.12.2020 |
|
B2B partner s.r.o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20201108
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
75,44 |
s DPH |
|
07.12.2020 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Zmluva |
|
osadenie odkvapových rúr
|
|
s DPH |
|
05.12.2020 |
|
Ján Vitko, Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020071
|
právne služby
|
588,00 |
s DPH |
|
04.12.2020 |
|
JUDr.Milan Sedlák,MBA,LL.M advokát |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
220510
|
údržb. materriál
|
45,10 |
s DPH |
|
04.12.2020 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2118320
|
čistenie rohoží
|
43,80 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20058
|
nákup dezinfekč. a čist. prostriedkov - pandémia
|
686,46 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
|
Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8649064058
|
pred.fa plyn-12/2020- ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
02.12.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8649064057
|
pred.fa plyn-12/2020- MŠ
|
347,00 |
s DPH |
|
02.12.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8649064056
|
pred.fa plyn-12/2020- ZŠ
|
1 096,00 |
s DPH |
|
02.12.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202001067
|
-techn.mater. zabezpečenie- dištančné vzdelávanie
|
2 000,00 |
s DPH |
|
02.12.2020 |
|
MICOMP s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o dielo č.6/2020
|
Stavebné úpravy -"Rekonštrukcia telocvične Základnej školy"
|
24 885,22 |
bez DPH |
|
01.12.2020 |
|
AZ-RO spol.s.r.o |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Zmluva |
ZO/2020A14703-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
|
|
s DPH |
|
01.12.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200986
|
ochrana osob. údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
|
GDPR Slovakia Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202001059
|
dodanie a montáž školského rozhlasu
|
2 336.77 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
|
MICOMP s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202001058
|
nákup- optický valec
|
67,00 |
s DPH |
|
30.11.2020 |
|
MICOMP s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2026
|
nákup a montáž plastových dverí-telocvičňa
|
485,00 |
s DPH |
|
24.11.2020 |
|
Clean -ed. s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202024623
|
aktualizácia - personalistika
|
48,15 |
s DPH |
|
23.11.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
42020
|
požiarna ochrana - veenie
|
240,00 |
s DPH |
|
20.11.2020 |
|
Midey s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
912020
|
BOZP - vedenie
|
244,80 |
s DPH |
|
20.11.2020 |
|
Midey s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
5590034511
|
predpl. program účtovníctvo
|
83,65 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
|
Ives Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8271577973
|
tel.poplatky, internet
|
108,26 |
s DPH |
|
16.11.2020 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 10/2020
|
427,43 |
s DPH |
|
12.11.2020 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20953864
|
ročné predplatné - ´účtovníctvo - poradca
|
144,00 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
|
Verlag Dashoffer |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202023663
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202023566
|
aktualizácia-intergácia v škole
|
41,26 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202023566
|
aktualizácia ŠVVP
|
43,96 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
pred.fa elektrina 9-1/2020-MŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2011025
|
školská vitrína
|
384,90 |
s DPH |
|
10.11.2020 |
|
Insgraf s.r.o. Šaľa |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
66,25 |
s DPH |
|
09.11.2020 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
12022008809
|
školské tlačivá
|
13,88 |
s DPH |
|
06.11.2020 |
|
Ševt a.s. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2109219
|
čistenie rohoží
|
43,80 |
s DPH |
|
06.11.2020 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200903
|
ochrana osob. údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
|
GDPR Slovakia Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
1020050
|
oprava a servis - kotol ŠJ
|
237,00 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
|
Profither-service- Ing. Kudláč |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2046034
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
252,20 |
s DPH |
|
04.11.2020 |
|
Adrem- distr.agent. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8620003876
|
pred.fa plyn-11/2020- ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
03.11.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
862003874
|
pred.fa plyn-11/2020- ZŠ
|
1 096,00 |
s DPH |
|
03.11.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
8620003875
|
pred.fa plyn-11/2020- MŠ
|
347,00 |
s DPH |
|
03.11.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
502003674
|
aktualizácia riadenie školy
|
74,45 |
s DPH |
|
29.10.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200035
|
výroba a montáž mreži vchodových dverí
|
1 495,00 |
s DPH |
|
29.10.2020 |
|
Pro -consult s.r.o. Lekárovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20036
|
výroba a montáž mreži vchodových dverí
|
1 200,00 |
s DPH |
|
29.10.2020 |
|
Pro -consult s.r.o. Lekárovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.12.2020 |
|
|
Faktúra |
20046
|
pandémia-dezinfekčné a čist. prostriedky
|
900,38 |
s DPH |
|
27.10.2020 |
|
Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20043
|
škoské potreby HN -1.polrok
|
996,00 |
s DPH |
|
27.10.2020 |
|
Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
202022626
|
aktualizácia - personalistika
|
43,61 |
s DPH |
|
23.10.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
742020
|
služby-výber dodávateľa -VO
|
240,00 |
s DPH |
|
23.10.2020 |
|
Midey s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201268
|
čistiace potreby
|
116,18 |
s DPH |
|
20.10.2020 |
|
SEE Trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200003
|
stravné zamestnanci 09/2020
|
476,76 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200003
|
nákup teplomera
|
31,00 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
|
ADM s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8269717259
|
tel.poplatky
|
81,80 |
s DPH |
|
14.10.2020 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 09/2020
|
375,12 |
s DPH |
|
14.10.2020 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
20200884
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
201213
|
čistiace potreby
|
106,15 |
s DPH |
|
09.10.2020 |
|
SEE Trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020056
|
právne služby
|
420,00 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
|
JUDr.Milan Sedlák,MBA,LL.M advokát |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2100244
|
čistenie rohoží
|
43,80 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
67,74 |
s DPH |
|
08.10.2020 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
01102020
|
vypracovanie podkladov k VO
|
420,00 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
|
Surikata s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200097
|
údržb. materriál-mal. potreby
|
120,11 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
|
Farby laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
220390
|
údržb. materriál
|
36,24 |
s DPH |
|
07.10.2020 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
203195
|
tech.podpora mzdy r.2021
|
57,60 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
|
MK Soft s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2038506
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
49,50 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
|
AD REM Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2038950
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
244,70 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
|
AD REM Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
200783
|
ochrana osob. údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
|
GDPR Slovakia Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8658694236
|
pred.fa plyn-10/2020- MŠ
|
347,00 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8658694237
|
pred.fa plyn-10/2020- ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
8658694235
|
pred.fa plyn-10/2020- ZŠ
|
1 096,00 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
3120201406
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
236,10 |
s DPH |
|
29.09.2020 |
|
SPN-Mladé Leta s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
11.10.2020 |
|
|
Faktúra |
102000748
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
369,00 |
s DPH |
|
23.09.2020 |
|
Expol pedagogika |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202020250
|
aktual.-integrácia v škole
|
46,75 |
s DPH |
|
23.09.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020141
|
výroba- LOGO školy
|
144,00 |
s DPH |
|
21.09.2020 |
|
Mgr.Michal Klima- mydesign,Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3200808
|
nákup a kalibrácia teplomerov
|
213,00 |
s DPH |
|
18.09.2020 |
|
ADM s.r.o Žilina |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
102000478
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
255,60 |
s DPH |
|
17.09.2020 |
|
Expol pedagogika |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8267866328
|
tel.poplatky
|
67,32 |
s DPH |
|
16.09.2020 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020053
|
poskytnutie právnych služieb
|
672,00 |
s DPH |
|
14.09.2020 |
|
JUDr.Milan Sedlák,MBA,LL.M advokát |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 8/2020
|
181,62 |
s DPH |
|
14.09.2020 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20002
|
stravné zamestnanci 2,3/2020
|
593,21 |
s DPH |
|
11.09.2020 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2091411
|
čistenie rohoží
|
11,83 |
s DPH |
|
11.09.2020 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202018808
|
aktual. ŠVVP
|
41,26 |
s DPH |
|
11.09.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
66,30 |
s DPH |
|
08.09.2020 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200175
|
výroba montáž posuvnej brány- ZŠ
|
360,00 |
s DPH |
|
08.09.2020 |
|
Slovservis,s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20038
|
dezinfekčné prostriedky
|
858,16 |
s DPH |
|
08.09.2020 |
|
Tomčo Ľuboslav-Relut Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200700
|
ochrana osob. údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
|
GDPR Slovakia Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202018029
|
aktualizácia ŠVVP
|
43,96 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20200772
|
prac.zdrav.služba
|
43,40 |
s DPH |
|
07.09.2020 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8600602141
|
pred.fa plyn-09/2020- ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202000714
|
nákup tonerov
|
478,30 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
|
MICOMP s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
8600602140
|
pred.fa plyn-09/2020- MŠ
|
1 096,00 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
86006021391
|
pred.fa plyn-09/2020- ZŠ
|
1 096,00 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2030934
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
43,40 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
|
AD REM Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
20201469
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
183,00 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
|
Libera Tera, sro Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
3120200982
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
687,55 |
s DPH |
|
03.09.2020 |
|
SPN-Mladé Leta s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
65,90 |
s DPH |
|
26.08.2020 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020128
|
dezinfekčnéprostriedky
|
136,00 |
s DPH |
|
26.08.2020 |
|
Ganesh Deluxe s.r.o |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
200999
|
čistiace a dezinfekčné prostriedky
|
303,48 |
s DPH |
|
25.08.2020 |
|
SEE Trade s.r.o. Levice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
112020
|
teplomery, ochranné rúška
|
233,60 |
s DPH |
|
25.08.2020 |
|
ActiveLight,s.r.o. B Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202017002
|
aktualizácia - personalistika
|
42,95 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202016470
|
knihy pre učiteľov
|
20,00 |
s DPH |
|
24.08.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
5220235942
|
nákup PC s príslušenstvom
|
776,50 |
s DPH |
|
20.08.2020 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2201265801
|
internet-poplatok
|
25,32 |
s DPH |
|
18.08.2020 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 7/2020
|
148,63 |
s DPH |
|
18.08.2020 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
06.09.2020 |
|
|
Faktúra |
202015096
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
45,00 |
s DPH |
|
17.08.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2000401837
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
250,00 |
s DPH |
|
17.08.2020 |
|
Orbis Pictus Istropilitana,Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020011
|
čalúnenie dverí
|
205,00 |
s DPH |
|
17.08.2020 |
|
Tomčo Štefan, Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
1212003726
|
učebnice pre žiakov -hradené MŠVVaŠ SR
|
1 408,00 |
s DPH |
|
17.08.2020 |
|
AITEC,s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
212001590
|
nákup znak SR,portrét prezidentky SR
|
66,60 |
s DPH |
|
14.08.2020 |
|
2U spol.s.r.o.Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
17.08.2020 |
|
|
Faktúra |
20200687
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
092020
|
maliarske práce-ZŠ
|
1 400,00 |
s DPH |
|
10.08.2020 |
|
Štefan Tabiš, Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020046
|
právne služby
|
168,00 |
s DPH |
|
07.08.2020 |
|
JUDr.Milan Sedlák,MBA,LL.M advokát |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
pred.fa elektrina 6-8/2020-MŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
07.08.2020 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
200616
|
ochrana osob. údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
05.08.2020 |
|
GDPR Slovakia Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8629611031
|
predd.fa plyn- 08/2020-ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
05.08.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8629611030
|
predd.fa plyn- 08/2020-MŠ
|
347,00 |
s DPH |
|
05.08.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
8629611029
|
predd.fa plyn- 08/2020-ZŠ
|
1 096,00 |
s DPH |
|
05.08.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
13.08.2020 |
|
|
Faktúra |
202003
|
čistiace práce
|
115,00 |
s DPH |
|
05.08.2020 |
|
Martin Vašarhelyi, Závadka |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
11,00 |
s DPH |
|
31.07.2020 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
03.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020116
|
logo školy
|
105,00 |
s DPH |
|
29.07.2020 |
|
Mgr.Michal Klima- mydesing,Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
252020
|
výmena hl. ističa školy, revízna správa
|
150,00 |
s DPH |
|
29.07.2020 |
|
Jozef Hrunka, Veľké Revištia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202007023
|
mandátny certifikát
|
116,00 |
s DPH |
|
22.07.2020 |
|
Consult Office,s.r.o Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20201091
|
mandátny certifikát
|
211,20 |
s DPH |
|
22.07.2020 |
|
Disig a.s Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4231424941
|
nákup PC
|
488,50 |
s DPH |
|
21.07.2020 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
120152130
|
sk.doména
|
51,14 |
s DPH |
|
20.07.2020 |
|
WebSupport ,s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2074297
|
čistenie rohoží
|
21,90 |
s DPH |
|
17.07.2020 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8264153880
|
internet-poplatok
|
25,32 |
s DPH |
|
17.07.2020 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1202205645
|
školské tlačivá
|
57,97 |
s DPH |
|
17.07.2020 |
|
Ševt a.s. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200572
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
07.07.2020 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20021
|
nákup chladničky
|
149,00 |
s DPH |
|
07.07.2020 |
|
RELUT Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8120563639
|
pred.fa plyn-07/2020- ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8120563637
|
pred.fa plyn-07/2020- ZŠ
|
1 096,00 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
420
|
výroba pečiatok
|
76,40 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
|
Ing.Katarína Jakubová, REKA,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8120563638
|
pred.fa plyn-07//2019 -MŠ
|
347,00 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200496
|
ochrana osob. údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
|
GDPR Slovakia Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2500131692
|
vodné, Zš ,MŠ
|
360,78 |
s DPH |
|
02.07.2020 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020025
|
oprava a servis signalizácie
|
185,00 |
s DPH |
|
02.07.2020 |
|
Andrej Lukáč, Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č.586/2003 Z.z
|
|
s DPH |
|
01.07.2020 |
|
JUDr.Milan Sedlák,MBA,LL.M advokát |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2006000648
|
aktualizácia programu ŠJ
|
48,00 |
s DPH |
|
25.06.2020 |
|
Soft-GL,s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2011774
|
knihy pre učiteľov
|
28,00 |
s DPH |
|
25.06.2020 |
|
Taktik s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2065586
|
čistenie rohoží
|
43,80 |
s DPH |
|
22.06.2020 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2000141
|
revízia has.prístrojov
|
133,55 |
s DPH |
|
19.06.2020 |
|
Štec Igor, Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200014
|
čiastiace a hyg.prostriedky
|
202,36 |
s DPH |
|
16.06.2020 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020037
|
servis a oprava kosačiek
|
240,91 |
s DPH |
|
16.06.2020 |
|
Pemax Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8262268560
|
internet-poplatok
|
25,32 |
s DPH |
|
16.06.2020 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202013938
|
aktualizácia ŠVVP
|
46,75 |
s DPH |
|
16.06.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
|
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
91200002096
|
asc agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
16.06.2020 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
4202000064
|
kancelárske potreby
|
114,60 |
s DPH |
|
16.06.2020 |
|
Mipa Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
7292434943
|
fa el. energia 5/2020
|
167,83 |
s DPH |
|
11.06.2020 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
1012020
|
revízia komínov
|
620,00 |
s DPH |
|
11.06.2020 |
|
Ondo-Eštok,Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
65,40 |
s DPH |
|
09.06.2020 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9240403
|
nákup tonerov
|
27,12 |
s DPH |
|
05.06.2020 |
|
Damedis,s.r.o. Brno |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
220209
|
údržb. materriál
|
12,97 |
s DPH |
|
05.06.2020 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
20200454
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
05.06.2020 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202012889
|
aktualizácia - personalistika
|
43,95 |
s DPH |
|
02.06.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
202012516
|
aktualizácia-intergácia v škole
|
43,96 |
s DPH |
|
02.06.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
200404
|
ochrana osob. údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
02.06.2020 |
|
GDPR Slovakia Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020026
|
nákup teplomerov
|
129,50 |
s DPH |
|
02.06.2020 |
|
Medke Plus, s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8697305442
|
pred.fa plyn-06//2019 -ZŠ
|
1 096,00 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8697305442
|
pred.fa plyn-06//2019 -MŠ
|
347,00 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
8697305443
|
pred.fa plyn-06/2020- ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2007451
|
nákup kníh- projekt -Zvyšovanie čit,mat......
|
1 611,55 |
s DPH |
|
28.05.2020 |
|
Richard Šrobár-Littera ,Martin |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
20200010
|
čistiace potreby
|
52,22 |
s DPH |
|
28.05.2020 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
9240373
|
nákup tonerov
|
130,20 |
s DPH |
|
26.05.2020 |
|
Damedis,s.r.o. Brno |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2055526
|
prenájom rohoží
|
43,80 |
s DPH |
|
25.05.2020 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202011109
|
aktualizácia- riadenie školy
|
20,00 |
s DPH |
|
25.05.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8259748444
|
internet-poplatok
|
25,32 |
s DPH |
|
18.05.2020 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.4
|
K zmluve č.1 o poskytnutí priestorov zo dňa 7.7.2016
|
|
s DPH |
|
18.05.2020 |
|
SSOŠ DSA Trebišov |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200004
|
spotrebný tovar
|
59,35 |
s DPH |
|
15.05.2020 |
|
Potraviny Alex |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
220159
|
údržb. materriál
|
61,44 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
220168
|
údržb. materriál
|
10,08 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200375
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
pred fa el. energia 3-5/2020 - MŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202000021
|
nákup PC s príslušenstvom projekt-Zvyšovanie čit.mat.a prír.gramotnosti .....
|
19 667,40 |
s DPH |
|
11.05.2020 |
|
Monaster s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
|
s DPH |
|
11.05.2020 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3802031160
|
nákup kníh-projekt Zvyšovanie čit.mat. .....
|
7,55 |
s DPH |
|
11.05.2020 |
|
PantaRhei s.r.o. Veľký Meder |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
3802039604
|
nákup kníh- projekt -Zvyšovanie čit,mat......
|
30,20 |
s DPH |
|
11.05.2020 |
|
PantaRhei s.r.o. Veľký Meder |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200032
|
čiastiace a hyg.prostriedky
|
190,31 |
s DPH |
|
06.05.2020 |
|
Farby laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200321
|
ochrana osob. údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
|
GDPR Slovakia Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20201000
|
aktualizácia ŠVVP
|
43,96 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
520200008
|
kancelárske potreby
|
19,50 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
|
Mipa Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8190492931
|
pred.fa plyn-05//2019 -ZŠ
|
1 096,00 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
81900492932
|
pred.fa plyn-05/2020- MŠ
|
347,00 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8190492933
|
pred.fa plyn-05//2019 -ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200020
|
oprava televízorov
|
261,32 |
s DPH |
|
28.04.2020 |
|
Ján Kostičák Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2046555
|
prenájom rohoží
|
43,80 |
s DPH |
|
27.04.2020 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 03/2020
|
256,21 |
s DPH |
|
27.04.2020 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8257471792
|
tel.poplatky
|
25,32 |
s DPH |
|
17.04.2020 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
5683505981
|
nákup kníh - projekt-Zvyšovanie čit. mat. .....
|
122,69 |
s DPH |
|
15.04.2020 |
|
Gorila.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020015
|
servis a oprava kosačiek
|
669,67 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
|
Pemax Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202007767
|
aktualizácia-intergácia v škole
|
42,95 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202019
|
údržb. materiál
|
321,10 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
|
Pemax Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8619810277
|
pred.fa plyn-04//2019 -ZŠ
|
1 096,00 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8619810278
|
pred.fa plyn-04/2020- MŠ
|
347,00 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8619810279
|
pred.fa plyn-04/2020- ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
220096
|
údrž.materiál
|
223,49 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
200222
|
ochrana osob. údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
|
GDPR Slovakia Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
20200280
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
129,05 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202006885
|
aktualizácia ŠVVP
|
46,75 |
s DPH |
|
08.04.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2036768
|
prenájom rohoží
|
40,27 |
s DPH |
|
30.03.2020 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
202005780
|
aktualizácia - personalistika
|
17,00 |
s DPH |
|
23.03.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
8255205604
|
internet-poplatok
|
25,32 |
s DPH |
|
18.03.2020 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
1202201969
|
školské tlačivá
|
6,10 |
s DPH |
|
18.03.2020 |
|
Ševt a.s. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 02/2020
|
521,40 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8658496373
|
pred.fa plyn-03/2020- MŠ
|
347,00 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8658496374
|
pred.fa plyn-03/2020- ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
8658496372
|
pred.fa plyn-03//2019 -ZŠ
|
1 096,00 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202004836
|
aktual. ŠVVP
|
46,66 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200040
|
poradenské služby
|
110,62 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
|
doc.JUDr.Jozef Tekeli,PhD Associates ,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202056
|
nákup - publiácie Účtovné súvsťažnosti
|
38,00 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
|
RVC Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200150
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
200144
|
ochrana osob. údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
|
GDPR Slovakia Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
129,90 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
20200002
|
čistiace a hyg.potreby- ZŠ
|
170,23 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2027878
|
čistenie rohoží
|
43,80 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
202004208
|
aktualizácia ŠVVP
|
43,96 |
s DPH |
|
02.03.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.03.2020 |
|
|
Faktúra |
10200011
|
servis a dodávka tovaru -kotol ZŠ
|
396,00 |
s DPH |
|
24.02.2020 |
|
Ing.František Kudláč-Profitherm,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19120822
|
vývoz kuch. odpadu
|
16,80 |
s DPH |
|
21.02.2020 |
|
INTA s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
201417
|
čistiace potreby
|
30,39 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
|
SpecShop s.r..o Pardubice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1902010035
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
149,04 |
s DPH |
|
13.02.2020 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9240110
|
tonery do tlačiarni
|
86,40 |
s DPH |
|
13.02.2020 |
|
Damedis,s.r.o. Brno |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7293564575
|
fa el. energia 01/2020
|
359,93 |
s DPH |
|
13.02.2020 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202001863
|
aktualizácia-intergácia v škole
|
42,95 |
s DPH |
|
13.02.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1902010048
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
149,04 |
s DPH |
|
13.02.2020 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8252945220
|
internet-poplatok
|
25,32 |
s DPH |
|
12.02.2020 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
162,95 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020059
|
pracovná zdravotná služba
|
43,56 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
7496811689
|
pred.fa elektrina 1-2/2020-MŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019062
|
čistenie rohoží
|
42,04 |
s DPH |
|
06.02.2020 |
|
Lidstrom ,.s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200016
|
poradenské služby
|
391,86 |
s DPH |
|
05.02.2020 |
|
doc.JUDr.Jozef Tekeli,PhD Associates ,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
866136382
|
pred.fa plyn-02/2020- ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200001
|
stravné zamestnanci 01/2020
|
276,74 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8668136381
|
pred.fa plyn-02/2020- MŠ
|
347,00 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
866813380
|
pred.fa plyn-02//2019 -ZŠ
|
1 096,00 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20200005
|
preprava žiakov LK r.2020
|
921,00 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
|
Daniel Demjan Ubľa |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
200048
|
ochrana osob. údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
|
GDPR Slovakia Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2202210385
|
kanc. tlačivá
|
1,51 |
s DPH |
|
31.01.2020 |
|
Ševt a.s. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1920000217
|
Lyžiarsky výcvikový kurz r.2020
|
1 120,00 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
|
Dems spol.s.r.o. Liptovský ján |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1202200452
|
školské tlačivá
|
16,88 |
s DPH |
|
28.01.2020 |
|
Ševt a.s. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
202000254
|
aktualizácia-intergácia v škole
|
46,75 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8180365549
|
pred.fa plyn-01/2020- ŠJ
|
200,00 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica - zborovňa r.2020
|
119,52 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
vyučt. fa elektr.
|
53,66 |
s DPH |
|
16.01.2020 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8250703473
|
internet-poplatok
|
25,32 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
|
Slovak Telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8629393245
|
predd.fa plyn- 01/2020- MŠ
|
347,00 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
.fa elektr. 12/2019
|
354,07 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
8629393244
|
pred.fa plyn-01/2020- ZŠ
|
1 096,00 |
s DPH |
|
15.01.2020 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20191109
|
prac.zdrav.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2010056
|
čistenie rohoží
|
42,04 |
s DPH |
|
13.01.2020 |
|
Lidstrom as.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
219585
|
všeobecný materiál
|
27,85 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
219566
|
údrž.materiál
|
35,71 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5519022981
|
kancelársky papier- nákup
|
141,00 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
|
Office Depot Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
167,97 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21927721
|
aktual. ŠVVP
|
42,16 |
s DPH |
|
03.01.2020 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
190039
|
stravné zamestnanci 12/2019
|
326,06 |
s DPH |
|
03.01.2020 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2500029106
|
vodné, Zš ,MŠ
|
335,12 |
s DPH |
|
03.01.2020 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
|
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
219553
|
montážne práce ZŠ
|
465,38 |
s DPH |
|
27.12.2019 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
190089
|
údržb. materriál
|
412,04 |
s DPH |
|
27.12.2019 |
|
Ján Kostičák Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
190143
|
všeobecný materiál,čistiace prostriedky
|
250,66 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
|
Farby laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
195168139
|
PC - príslušenstvo
|
108,98 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
190007
|
stavebné práce - rekonštrukcia učebne
|
3 892,00 |
s DPH |
|
20.12.2019 |
|
Ľuboš Karatník, Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19110789
|
vývoz kuch. odpadu
|
16,80 |
s DPH |
|
19.12.2019 |
|
INTA s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č.586/2003 Z.z
|
|
s DPH |
|
18.12.2019 |
|
doc.JUDr.Jozef Tekeli,PhD Associates ,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190048
|
čistiace prostriedky ZŠ
|
340,64 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1902008624
|
hygienické prostriedky
|
112,75 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21927320
|
prac. zošit pre učiteľa
|
14,00 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8248479027
|
internet-poplatok
|
25,32 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191086
|
ochrana osob. údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
|
GDPR Slovakia Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9400909
|
tonery do tlačiarni
|
184,80 |
s DPH |
|
13.12.2019 |
|
Damedis,s.r.o. Brno |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5422019
|
všeobecné služby
|
988,32 |
s DPH |
|
12.12.2019 |
|
Plynroz a.s Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 11/2019
|
415,60 |
s DPH |
|
12.12.2019 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
501990027
|
kancelárske potreby
|
136,95 |
s DPH |
|
11.12.2019 |
|
Mipa Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
199049881
|
kancelárska zostava- nábytok
|
374,00 |
s DPH |
|
11.12.2019 |
|
Asko nábytok |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201170
|
čistenie rohoží
|
43,80 |
s DPH |
|
11.12.2019 |
|
Lidstrom as.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5432019
|
všeobecný materiál,služby
|
1 140,00 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
|
Plynroz a.s Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
190079
|
servis, inštalácia PC
|
612,00 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
|
Ján Kostičák Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1902008304
|
hygienické prostriedky
|
37,58 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4792019
|
všeobecný materiál,služby
|
1 478,35 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
|
Plynroz a.s Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
219502
|
aktualizácia - personalistika
|
42,95 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
05121901
|
servis a oprava kopír. stroja
|
126,60 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
|
Kancelárska tech. Juhás -Sečovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
178,43 |
s DPH |
|
09.12.2019 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190045
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
370,34 |
s DPH |
|
05.12.2019 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190044
|
čistiace a hyg.potreby- ZŠ
|
275,69 |
s DPH |
|
05.12.2019 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219502
|
údržb. materriál
|
13,08 |
s DPH |
|
05.12.2019 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190994
|
pracovna zdravotná služba
|
43,56 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8677754933
|
pred.fa plyn-12//2019
|
1 545,00 |
s DPH |
|
04.12.2019 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21924732
|
aktualizácia-intergácia v škole
|
91,31 |
s DPH |
|
02.12.2019 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191001
|
ochrana osob. údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
02.12.2019 |
|
GDPR Slovakia Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190036
|
stravné zamestnanci-11/2019
|
439,77 |
s DPH |
|
02.12.2019 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900227590
|
zaplombovanie hl. ističa -poplatok
|
34,40 |
s DPH |
|
21.11.2019 |
|
VSD a.s. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1902007634
|
hygienické prostriedky
|
37,58 |
s DPH |
|
21.11.2019 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5191445442
|
príslušenstvo k PC
|
22,50 |
s DPH |
|
21.11.2019 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19100851
|
vývoz kuch. odpadu
|
16,80 |
s DPH |
|
20.11.2019 |
|
INTA s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
112019
|
BOZP - vedenie
|
240,00 |
s DPH |
|
20.11.2019 |
|
Ing. Michal Dinič |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
562019
|
poplatok technik - PO
|
244,80 |
s DPH |
|
20.11.2019 |
|
Midey s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9400812
|
tonery do tlačiarni
|
27,12 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
|
Damedis,s.r.o. Brno |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5590031807
|
aktual.programu účtovníctvo
|
83,65 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
|
Ives Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8246268617
|
internet-poplatok
|
25,32 |
s DPH |
|
15.11.2019 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 10/2019
|
410,88 |
s DPH |
|
14.11.2019 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1190366
|
servis inter.tabúľ
|
112,80 |
s DPH |
|
14.11.2019 |
|
Avalon IT Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190129
|
maliarsky materiál
|
93,02 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
|
Farby laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1992101
|
služby čistenie rohoží
|
42,04 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
|
Lidstrom as.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190906
|
prac.zdr.služba
|
43,56 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
|
PZS5 s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219478
|
vodoinšt. materiál
|
80,54 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219443
|
údržb. materriál
|
34,69 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
22302011
|
predd. fa el .
|
111,00 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
180,49 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2410029340
|
vodné
|
145,92 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8668051807
|
pred.fa plyn-11//2019
|
1 369,00 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190034
|
stravné zamestnanci-10/2019
|
523,34 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
|
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
44190862
|
čist.prostr. - konvektomat
|
45,49 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
|
GPR s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201901884
|
bakteriálna zmes- ŠJ
|
45,49 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
|
Baktoma Slovakia s.r.oNové Zámky |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190012
|
hyg. a čist.prostriedky
|
299,41 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
|
Potraviny Alex |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190133
|
všeobecný materiál, čistiacimat.
|
400,00 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
|
Farby laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9400769
|
tonery do tlačiarni
|
50,16 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
|
Damedis,s.r.o. Brno |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21922261
|
aktualizácia-ŠVVP
|
42,16 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201906458
|
nákup -sedacie vaky -pre žiakov - projekt
|
405,20 |
s DPH |
|
24.10.2019 |
|
IntermedicSK s.r.o. Forbasy |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019100
|
pracovné odevy - projekt ŠJ
|
47,70 |
s DPH |
|
24.10.2019 |
|
Medke Plus, s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1910003
|
škoské potreby HN -1.polrok
|
863,20 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
|
Špica Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019005413
|
údržb. materriál
|
171,90 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
|
PEHI s.r.o. Senec |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1902006562
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
149,04 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9400737
|
nákup tonerov
|
293,40 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
|
Damedis,s.r.o. Brno |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
191932621
|
všeobecný materiál
|
22,50 |
s DPH |
|
21.10.2019 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
90447381
|
vývoz žumpy
|
61,00 |
s DPH |
|
21.10.2019 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1910170
|
Nákup učeb. pomôcok - projekt
|
4 003,97 |
s DPH |
|
21.10.2019 |
|
EDUXE Slovensko s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190038
|
všeobecný materiál
|
375,37 |
s DPH |
|
21.10.2019 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190039
|
čiastiace a hyg.prostriedky
|
279,64 |
s DPH |
|
21.10.2019 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19091008
|
vývoz kuch. odpadu
|
16,80 |
s DPH |
|
18.10.2019 |
|
INTA s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019097
|
doplnenie lekárničiek
|
27,78 |
s DPH |
|
18.10.2019 |
|
Medke Plus, s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
11900021
|
žiacke dresy
|
100,00 |
s DPH |
|
16.10.2019 |
|
RIOL s.r.o. Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
5201990030
|
kancelárske potreby
|
35,34 |
s DPH |
|
16.10.2019 |
|
Mipa Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8244036413
|
internet-poplatok
|
25,32 |
s DPH |
|
15.10.2019 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 9/2019
|
361,97 |
s DPH |
|
15.10.2019 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Zmluva |
54/2019
|
Zmluva o poskytovaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
|
|
s DPH |
|
14.10.2019 |
|
PZS5 s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.10.2019 |
|
|
Faktúra |
21921000
|
ročné predplatné - Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
392,60 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190882
|
nákup šk. dreveného počítadla
|
123,70 |
s DPH |
|
07.10.2019 |
|
E.N.E.S. s.r.o Šaľa |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219407
|
vodoinšt. materiál
|
175,54 |
s DPH |
|
04.10.2019 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219386
|
údržb. materriál
|
83,69 |
s DPH |
|
04.10.2019 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019216
|
údržb. materriál
|
231,10 |
s DPH |
|
03.10.2019 |
|
Pemax Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
193085
|
aktual.programu-mzdy
|
57,60 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
|
MK Soft s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4201900141
|
kancelárske potreby
|
65,90 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
|
Mipa Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190032
|
stravné zamestnanci-09/2019
|
461,69 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8619636226
|
pred.fa plyn-10//2019
|
981,00 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190796
|
ochrana osob. údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
|
GDPR Slovakia Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21918532
|
aktualizácia-intergácia v škole
|
46,75 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190834455
|
PC - príslušenstvo
|
75,90 |
s DPH |
|
17.09.2019 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3320190450
|
nákup- prvouka 2.r
|
75,90 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
|
SPN-Mladé Leta s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
|
36.51-mesačne |
bez DPH |
|
16.09.2019 |
|
Lindstrom s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 8/2019
|
184,98 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8241859220
|
internet-poplatok
|
25,32 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
178,73 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219379
|
montážne práce
|
454,86 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190773
|
školské potreby
|
44,90 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
|
E.N.E.S. s.r.o Šaľa |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2125552731
|
vodné
|
54,52 |
s DPH |
|
05.09.2019 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
56
|
nákup piesku - ihrisko
|
72,03 |
s DPH |
|
05.09.2019 |
|
Tamalex s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8668002317
|
pred.fa plyn-09//2019
|
577,00 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190711
|
ochrana osob. údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
|
GDPR Slovakia Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
252019
|
doprava
|
18,00 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
|
Karmox, Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219362
|
údržb. materriál
|
45,78 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019173
|
nákup -vlajky
|
71,10 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
|
Alžbeta Straková , Fričkovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.3
|
K zmluve č.1 o oskytnutí priestorov zo dňa 7.7.2016
|
|
s DPH |
|
31.08.2019 |
|
Súkromná stredná škola DSA |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/110-ZŠ
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" e
|
|
s DPH |
|
28.08.2019 |
|
MPC Bratislava |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2019/039-MŠ
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci NP "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov" e
|
|
s DPH |
|
28.08.2019 |
|
MPC Bratislava |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
20190194
|
nákup šk.lavíc a stoličiek
|
3 285,34 |
s DPH |
|
27.08.2019 |
|
Monaster s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Zmluva |
DOHODA 19/42/054/492
|
dohoda o poskytnutí fin. prostriedkov na podporu vytvárania pracovných miezd v rámci projektu "Pracuj v školskej kuchyni"
|
|
s DPH |
|
26.08.2019 |
|
ÚPSVaR Michalvce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
21915268
|
aktualizácia - personalistika
|
43,95 |
s DPH |
|
26.08.2019 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
|
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
120192257
|
škoské potreby
|
234,77 |
s DPH |
|
21.08.2019 |
|
Mipa Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
|
IT technika
|
101,49 |
s DPH |
|
21.08.2019 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Objednávka |
1908/2019
|
Kancelársky a školiaci materiál obstarávaný v rámci realizácie projektu podporeného z Operačného programu Ľudské zdroje
|
695,88 |
s DPH |
|
19.08.2019 |
|
Tibor Varga TSV PAPIER |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
20.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8239705572
|
internet-poplatok
|
25,32 |
s DPH |
|
16.08.2019 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190003
|
maľba priestorov školy
|
1 650,00 |
s DPH |
|
14.08.2019 |
|
Ľuboš Karatník, Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0719022
|
opravy a údržba šk. zariadení
|
542,40 |
s DPH |
|
14.08.2019 |
|
Tavex s.r.o. Veľký šariš |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21914472
|
ŠVVP - 1.-4.r.
|
42,16 |
s DPH |
|
14.08.2019 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 7/2019
|
145,43 |
s DPH |
|
14.08.2019 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
178,86 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219329
|
montážne práce
|
1 350,59 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190078
|
čistenie kanalizácie
|
300,00 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
|
Vyčistíme východ s.r.o. Vranov n.T |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0719023
|
všeobecný materiál
|
151,20 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
|
Tavex s.r.o. Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0719021
|
všeobecné služby
|
482,40 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
|
Tavex s.r.o. Veľký šariš |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti MV SR ,na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadnej nepriaznivej situácií rómskej komunity
|
4 400,00 |
s DPH |
|
08.08.2019 |
|
MV SR |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
23.08.2019 |
|
|
Faktúra |
8638940278
|
pred.fa plyn-08//2019
|
541,00 |
s DPH |
|
05.08.2019 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2125430945
|
vodné
|
32,06 |
s DPH |
|
05.08.2019 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
|
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4201900106
|
kancelárske potreby
|
39,80 |
s DPH |
|
05.08.2019 |
|
Mipa Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219318
|
údržb. materriál
|
190,94 |
s DPH |
|
05.08.2019 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19067
|
ochrana osob. údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
05.08.2019 |
|
GDPR Slovakia Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
fa el. energia 7/2019
|
111,00 |
s DPH |
|
05.08.2019 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 6/2019
|
338,06 |
s DPH |
|
29.07.2019 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190062
|
čistiace a hyg.potreby, malirsky materiál
|
423,96 |
s DPH |
|
11.07.2019 |
|
Farby laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8237571511
|
internet-poplatok
|
25,32 |
s DPH |
|
11.07.2019 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
188649029
|
nákup antény - PC
|
56,39 |
s DPH |
|
11.07.2019 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190061
|
maliarsky materiál
|
39,60 |
s DPH |
|
11.07.2019 |
|
Farby laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019057
|
nákup šatňových skriniek
|
540,00 |
s DPH |
|
11.07.2019 |
|
Metaltrend Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1900136
|
revízia has.prístrojov
|
165,10 |
s DPH |
|
09.07.2019 |
|
Igor Štec Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190535
|
ochrana osob. údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
|
GDPR Slovakia Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
176,71 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201912683
|
výroba pečiatky
|
26,23 |
s DPH |
|
08.07.2019 |
|
Aureus serice Malacky |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019160
|
údržb. materriál
|
102,70 |
s DPH |
|
04.07.2019 |
|
Pemax Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
868730805
|
pred.fa plyn-07/2019
|
541,00 |
s DPH |
|
03.07.2019 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219251
|
údržb. materriál
|
30,90 |
s DPH |
|
03.07.2019 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2125319178
|
vodné
|
110,64 |
s DPH |
|
03.07.2019 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
36
|
stavebný materiál
|
12,59 |
s DPH |
|
03.07.2019 |
|
Tamalex s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190704
|
zariadenie do školskej kuchyne
|
2 467,36 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
|
Gastro Galaxi Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
912019
|
revízia komínov
|
524,88 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
|
Peter Ondo Eštok- Bracovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190029
|
stravné zamestnanci-06/2019
|
409,63 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190021
|
čistiace potreby MŠ
|
208,91 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190022
|
čistiace potreby ZŠ
|
481,54 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019134
|
vzdelávanie pedag. zamestancov
|
1 615,00 |
s DPH |
|
28.06.2019 |
|
Doména Consulting s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1192205534
|
školské tlačivá
|
58,68 |
s DPH |
|
27.06.2019 |
|
Ševt a.s. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1192205865
|
školské tlačivá
|
12,36 |
s DPH |
|
26.06.2019 |
|
Ševt a.s. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190007
|
čistiace potreby
|
92,29 |
s DPH |
|
24.06.2019 |
|
Potraviny Alex |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1906000716
|
aktualizácia programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
21.06.2019 |
|
Soft-GL,s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2191817
|
aktualizácia ŠVVP
|
39,16 |
s DPH |
|
21.06.2019 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21911498
|
aktualizácia-intergácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
21.06.2019 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7293125198
|
fa el. energia 5/2019
|
343,80 |
s DPH |
|
19.06.2019 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19040839
|
vývoz kuchynského odpadu
|
16,80 |
s DPH |
|
19.06.2019 |
|
INTA s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
14819143
|
nákup ventilátor MŠ
|
27,30 |
s DPH |
|
17.06.2019 |
|
Slovakia Trend |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1907067
|
rozvodová skrinka- PC učebňa
|
91,55 |
s DPH |
|
14.06.2019 |
|
Datacomp s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9119002042
|
aktualizácia ASC agenda-predplatné
|
399,00 |
s DPH |
|
14.06.2019 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8235451922
|
internet-poplatok
|
25,32 |
s DPH |
|
13.06.2019 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
183,33 |
s DPH |
|
10.06.2019 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
14519143
|
nákup -rebrík
|
80,22 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
|
Slovakia Trend |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1902001827
|
hygienické prostriedky
|
112,75 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1902001804
|
čist.prostr. ŠJ
|
149,04 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219228
|
všeobecný materiál
|
61,51 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219199
|
údržb. materriál
|
86,35 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
225201747
|
vodné
|
115,45 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1192203530
|
školské tlačivá
|
67,80 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
|
Ševt a.s. B. Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8677602318
|
pred.fa plyn-06//2019
|
541,00 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
16
|
stavebný materiál
|
57,44 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
|
Tamalex s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190026
|
stravné zamestnanci-5/2019
|
449,36 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
420190008
|
kancelárske potreby
|
58,16 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
|
Mipa Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190415
|
ochrana osob. údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
03.06.2019 |
|
GDPR Slovakia Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201909784
|
aktualizácia - personalistika
|
42,65 |
s DPH |
|
29.05.2019 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190069
|
servis a opravy myčky
|
87,60 |
s DPH |
|
24.05.2019 |
|
Valtim s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20192099-1
|
nákup knihy
|
18,90 |
s DPH |
|
24.05.2019 |
|
Wolter Kluwer s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201912884
|
tonery do tlačiarni
|
132,33 |
s DPH |
|
23.05.2019 |
|
Soft Tech s.r.o. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201912884
|
nákup tonerov
|
132,33 |
s DPH |
|
23.05.2019 |
|
Soft Tech s.r.o. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
192018
|
nákup skladacích podložiek pre žiakov 1.-4.r.
|
198,00 |
s DPH |
|
23.05.2019 |
|
Pebecon s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21909281
|
aktualizácia ŠVVP
|
41,86 |
s DPH |
|
22.05.2019 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
18702523
|
nákup PC s príslušenstvom
|
592,70 |
s DPH |
|
20.05.2019 |
|
Alza.sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201912018
|
nákup tonerov
|
59,62 |
s DPH |
|
15.05.2019 |
|
Soft Tech s.r.o. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
7293760289
|
fa el. energia 4/2019
|
335,27 |
s DPH |
|
15.05.2019 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8233350067
|
internet-poplatok
|
25,32 |
s DPH |
|
14.05.2019 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190464
|
nákup záhradných nožníc
|
189,90 |
s DPH |
|
10.05.2019 |
|
Zvarex ,s.r.o. Mic |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
184,50 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1020190001
|
vzdelávanie
|
240,00 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
|
Naše slniečka n.o. Lackovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190016
|
všeobecný materiál
|
148,37 |
s DPH |
|
09.05.2019 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201911511
|
nákup tonera
|
22,68 |
s DPH |
|
08.05.2019 |
|
Soft Tech s.r.o. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219149
|
montážne práce -ÚK
|
675,60 |
s DPH |
|
07.05.2019 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219163
|
údržb. materriál
|
152,22 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2125086233
|
vodné
|
75,36 |
s DPH |
|
06.05.2019 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8867901521
|
pred.fa plyn-05/2019
|
623,00 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190023
|
stravné zamestnanci-4/2019
|
402,78 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190042
|
čiastiace a hyg.prostriedky
|
221,77 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
|
Farby laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190330
|
ochrana osob. údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
02.05.2019 |
|
GDPR Slovakia Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019128
|
nákup kosačky- MŠ
|
269,45 |
s DPH |
|
30.04.2019 |
|
Pemax Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190004
|
čistiace prostr.
|
130,46 |
s DPH |
|
29.04.2019 |
|
Potraviny Alex |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19031035
|
vývoz kuch. odpadu
|
16,80 |
s DPH |
|
29.04.2019 |
|
INTA s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21906919
|
aktualizácia-intergácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
23.04.2019 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
823126617
|
internet
|
47,35 |
s DPH |
|
17.04.2019 |
|
Slovak telekom |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190394
|
poplatok mandátna certifikát
|
140,60 |
s DPH |
|
17.04.2019 |
|
Disig a.s Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190769
|
servis lyží
|
290,00 |
s DPH |
|
17.04.2019 |
|
Vreda Trade s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Zmluva |
201905800
|
Zmluva o poskytovaní doveryhodnej služby vydávania certifikátov
|
|
s DPH |
|
16.04.2019 |
|
Disig a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
17.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019012685
|
kuchynské potreby
|
20,18 |
s DPH |
|
15.04.2019 |
|
Kinekus s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el. energia 3/2019
|
401,06 |
s DPH |
|
11.04.2019 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190200019
|
čist.prostr. ŠJ
|
89,03 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190012
|
čistiace potreby,úrdžb.materiál
|
298,27 |
s DPH |
|
10.04.2019 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
183,08 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190028
|
krtkovanie- odpad
|
165,00 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
|
Vyčistíme východ s.r.o. Vranov n.T |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
220123
|
údrž.materiál
|
20,16 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
71900016
|
knihy pre učiteľov
|
22,90 |
s DPH |
|
04.04.2019 |
|
Expol pedagogika |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9119000479
|
asc- dochádzka
|
149,00 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190025
|
čistiace a hyg.potreby
|
338,39 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
|
Farby laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8600131219
|
pred.fa plyn-04//2019
|
1 004,00 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190219
|
ochrana osob. údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
|
GDPR Slovakia Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2124971676
|
vodné
|
113,84 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190014
|
stravné zamestnanci-3/2019
|
453,47 |
s DPH |
|
01.04.2019 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
09.12.2019 |
|
|
Faktúra |
90423834
|
vodné
|
147,62 |
s DPH |
|
25.03.2019 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
30899581
|
tel.poplatky
|
21,90 |
s DPH |
|
25.03.2019 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21905155
|
knihy - praktická personalistika
|
42,65 |
s DPH |
|
22.03.2019 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21904691
|
knihy pre učiteľov
|
39,16 |
s DPH |
|
22.03.2019 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21904306
|
knihy pre učiteľov
|
41,86 |
s DPH |
|
20.03.2019 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
772019
|
poplatok -Poradenstvo ŠÚ Vinné
|
100,00 |
s DPH |
|
18.03.2019 |
|
Obec Vinné |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9119000436
|
program ASC agenda
|
498,00 |
s DPH |
|
18.03.2019 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1903001
|
škoské potreby HN -2.polrok
|
913,00 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
|
Špica Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
729758321
|
fa el. energia 2/2019
|
347,34 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
19003002
|
kancelárske potreby, školské otreby
|
241,48 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
|
Špica Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1802010977
|
hygienické potreby - ZŠ
|
163,14 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019011598
|
kuchynské potreby ŠJ
|
27,49 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
|
Kinekus s.r.o. Žilina |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
tel.poplatky
|
192,66 |
s DPH |
|
08.03.2019 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190007
|
kuchynské potreby
|
14,77 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2124858981
|
preddav.fa elektrina
|
54,52 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
|
VSE a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190008
|
čistiace potreby
|
133,19 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
219067
|
údržb. materriál
|
19,57 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190006
|
čistiace potreby - MŠ
|
213,23 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190009
|
stravné zamestnanci-2/2019
|
319,21 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4201900028
|
kancelárske potreby
|
52,66 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
|
Mipa Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8609782358
|
pred.fa plyn-03/2019
|
1 514,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
|
SPP a.s.Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
190126
|
ochrana osob. údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
|
GDPR Slovakia Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201905659
|
nákup tonerov
|
155,13 |
s DPH |
|
04.03.2019 |
|
Soft Tech s.r.o. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190023
|
čistiace prostriedky - ŠJ
|
164,05 |
s DPH |
|
02.03.2019 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2619143
|
údrž.materil
|
41,40 |
s DPH |
|
26.02.2019 |
|
Slovakia Trend |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
51900342
|
knihy pre učiteľov
|
70,45 |
s DPH |
|
26.02.2019 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
30899581
|
tel.poplatky
|
21,90 |
s DPH |
|
25.02.2019 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
25192019
|
všeobecný materiál
|
117,38 |
s DPH |
|
20.02.2019 |
|
Slovakia Trend |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9001196155
|
poštové poukážky -nákup
|
13,67 |
s DPH |
|
20.02.2019 |
|
Slovenská pošta |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
21901890
|
aktualizácia -Integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
15.02.2019 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa el.energia-ZŠ 1/2019
|
362,58 |
s DPH |
|
13.02.2019 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
198,66 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190112
|
kuchynské potreby ŠJ
|
29,45 |
s DPH |
|
07.02.2019 |
|
Gastro Galaxy Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190004
|
stravné zamestnanci 01/2019
|
335,65 |
s DPH |
|
07.02.2019 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
fa el.energia-MŠ 1-2/2019
|
111,00 |
s DPH |
|
07.02.2019 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
190040
|
ochrana osob.údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
|
GDPR Slovakia ,Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190002
|
kuchynské potreby
|
35,05 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
420190011
|
kancelárske potreby
|
135,46 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
|
MIPA Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190001
|
školské potreby,čistiace potreby
|
243,55 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000063
|
lyž.kurz 2019
|
3 300,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
DEMS s.r.o Lipt. Ján |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21900681
|
aktualizácia - personalistika
|
42,65 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8619433710
|
predd.fa plyn 02/2019
|
1 583,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2124746883
|
vodné
|
70,55 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20190004
|
doprava - lyž.kurz
|
900,00 |
s DPH |
|
01.02.2019 |
|
Daniel Demjan -Ubľa |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
30899581
|
telek. poplatky
|
21,90 |
s DPH |
|
25.01.2019 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18120561
|
vývoz odpadu - ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
23.01.2019 |
|
INTA s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8448440860
|
predd.fa plyn 01/2019
|
1 621.00 |
s DPH |
|
16.01.2019 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18002009061
|
čistice prostr. -ŠJ
|
152,64 |
s DPH |
|
15.01.2019 |
|
Hagleitner,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
vyučt.fa el.MŠr.2018
|
66,26 |
s DPH |
|
15.01.2019 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7294512060
|
fa elektr. 12/2018
|
337,72 |
s DPH |
|
14.01.2019 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
58,45
|
údržbársky materiál
|
58,45 |
s DPH |
|
11.01.2019 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
218522
|
údržbársky a všeob.materiál
|
24,50 |
s DPH |
|
11.01.2019 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
181,47 |
s DPH |
|
09.01.2019 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
1192200040
|
školské tlačivá
|
6,10 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
|
ŠEVT,a.s. B. bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
aktualizácia - Zborovňa
|
119,52 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
21830863
|
aktualizácia - ŠVVP
|
41,86 |
s DPH |
|
04.01.2019 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2124630555
|
vodné
|
78,58 |
s DPH |
|
04.01.2019 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20190696
|
aktual.učtovníctva
|
45,00 |
s DPH |
|
02.01.2019 |
|
MADE s.r.o. B.Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2019 |
|
|
Faktúra |
181556
|
nákup plyn. sporák - ŠJ
|
1 185,04 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
|
Gastro Galaxi - Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180074
|
nákup chladničky - ŠJ
|
329,00 |
s DPH |
|
28.12.2018 |
|
Ján Kostičák, Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2010319
|
nákup škol.lavíc a stoličiek
|
1 990,44 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
|
Monaster s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
122018
|
školské a kancelárske potreby
|
124,70 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
30899581
|
telek. poplatky
|
21,90 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180202
|
didaktické učebné pomôcky 1.-4.r
|
799,50 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
|
Zuzana Hamranová,Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180320
|
nákup PC s príslušenstvom
|
786,01 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
|
Monaster s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
20180324
|
nákup škol.lavíc a stoličiek
|
2 620,44 |
s DPH |
|
21.12.2018 |
|
Monaster s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21829040
|
aktualizácia - personalistika
|
42,65 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180173
|
hygienické prostriedky
|
123,67 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
201856
|
stravné zamestnanci 12/2018
|
342,50 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18110344
|
vývoz odpadu - ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
|
INTA s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21828225
|
aktualizácia -Integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
03121801
|
oprava a servis kopír.stroja Konica
|
71,59 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
|
Martih Juhás Kanc.technika -Sečovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21718143
|
náup -kovové regály
|
126,05 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
|
Slovakia Trend Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7292207169
|
fa elektr. 11/2018
|
361,06 |
s DPH |
|
13.12.2018 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
189,95 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180156
|
didaktické učebné pomôcky 1.-4.r
|
799,50 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
|
Zuzana Hamranová,Nové Zámky |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Zmluva |
OPĽZ/380/2018
|
Zvýšenie čitateľskej,matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ s MŠ ÚBrež
|
|
s DPH |
|
06.12.2018 |
|
MŠVVaŠ SR |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
180409
|
poplatok GDPR12/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
05.12.2018 |
|
GDPR Slovakia ,Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218479
|
údržbársky a všeob.materiál
|
69,80 |
s DPH |
|
05.12.2018 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180343
|
poplatok GDPR 11/2018
|
30,00 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
|
GDPR Slovakia ,Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
8160024711
|
predd.fa plyn 12/2018
|
1 679,00 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180011
|
reprezentačné
|
116,71 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
|
Potraviny Alex |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201854
|
stravné zamestnanci 11/2018
|
478,13 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2124521570
|
vodné
|
73,76 |
s DPH |
|
03.12.2018 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201821280
|
nákup tonerov
|
146,84 |
s DPH |
|
29.11.2018 |
|
Soft Tech. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201821279
|
nákup tonerov
|
113,59 |
s DPH |
|
29.11.2018 |
|
Soft Tech. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180031
|
školské potreby- MŠ
|
113,98 |
s DPH |
|
29.11.2018 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180029
|
hyg. a čist.prostriedky - ZŠ
|
230,39 |
s DPH |
|
29.11.2018 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180032
|
hyg. a čist.prostriedky - ŠJ
|
254,59 |
s DPH |
|
29.11.2018 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2010030
|
hyg. a čist.prostriedky - MŠ
|
149,59 |
s DPH |
|
28.11.2018 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
812018
|
vypracovanie rozpočtu -Projekt Telocvične 2018
|
660,00 |
s DPH |
|
28.11.2018 |
|
MIDEY s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
5590029287
|
aplikačný softwér WINIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
27.11.2018 |
|
IVeS Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218446
|
stavebné práce
|
494,76 |
s DPH |
|
27.11.2018 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18100845
|
vývoz odpadu - ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
26.11.2018 |
|
INTA s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018122
|
všeb.materiál , servis kosačiek
|
756,30 |
s DPH |
|
26.11.2018 |
|
PEMAX s.r.o. Sobarnce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30899581
|
telek. poplatky
|
21,90 |
s DPH |
|
26.11.2018 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Zmluva |
R_203/2018
|
služby v oblasti IKT-ekon.balík WINIBEU
|
69,71 |
bez DPH |
|
23.11.2018 |
|
IVeS Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
27.11.2018 |
|
|
Faktúra |
1802007372
|
hygienické prostriedky
|
107,90 |
s DPH |
|
20.11.2018 |
|
Hagleitner,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
582018
|
služby PO
|
204,00 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
|
MIDEY s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
112018
|
vedenie BOZP r.2018
|
240,00 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
|
Ing.Michal Dinič Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7293119530
|
fa elektr. 10/2018
|
339,78 |
s DPH |
|
15.11.2018 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180247
|
poplatok GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
13.11.2018 |
|
GDPR Slovakia ,Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018048
|
stravné zamestnanci 10/2018
|
464,43 |
s DPH |
|
09.11.2018 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
fa elektr. MŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
09.11.2018 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
211,89 |
s DPH |
|
09.11.2018 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218422
|
elektroinštal.materiál
|
228,96 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21824884
|
aktualizácia - ŠVVP
|
41,86 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7284150526
|
predd.fa plyn 10/2018
|
1 493,00 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
|
Slovakia Trend Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218409
|
údržbársky materiál
|
36,29 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2124401826
|
vodné
|
73,76 |
s DPH |
|
06.11.2018 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2010150
|
oprava plynového sporáka ŠJ
|
48,36 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
|
Valiska Elektroservis Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2
|
K Zmluve o poskytnutí priestorov zo dňa 7.7.2016
|
|
s DPH |
|
01.11.2018 |
|
Súkromná stredá odborná škola DSA, |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
21824338
|
aktualizácia - personalistika
|
42,65 |
s DPH |
|
26.10.2018 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30899581
|
telek. poplatky
|
21,90 |
s DPH |
|
26.10.2018 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
120180339
|
starvné normy
|
55,80 |
s DPH |
|
26.10.2018 |
|
Balux s.r.o. Banská Štiavnica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
179638150
|
príslučenstvo k internetu , reproduktory PC
|
136,28 |
s DPH |
|
19.10.2018 |
|
Alza .sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7292908479
|
fa elektr. 9/2018
|
327,28 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18090860
|
vývoz odpadu - ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
|
INTA s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2182247
|
aktualizácia -Integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18008974
|
nákup kancelárskeho papiera
|
172,80 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
|
OFFICE Land s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
182656
|
vybavenie interiéru -stolík
|
43,00 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
|
TrueOne Čadca |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1810004
|
školské potreby-ŠKD
|
102,30 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20174244
|
knihy pre učiteľa- MŠ
|
10,80 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
|
Ing.P.Kováč |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180134
|
všeobecný materiál
|
115,84 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1810003
|
všeobecný materiál
|
220,90 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1810002
|
školské potreby Hmotná núdza
|
996,00 |
s DPH |
|
08.10.2018 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
192,85 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.12.2018 |
|
|
Faktúra |
95000210076
|
knižnápublikácia- finančná gramotnosť
|
8,90 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
Poradca podnikateľa Žilina |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180126
|
poplatok GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
GDPR Slovakia ,Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7219295746
|
predd.fa plyn 10/2018
|
1 081,00 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20182941
|
školské potreby-ŠKD
|
131,92 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
MIPA Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20183618
|
aktualizácia programu učt.
|
45,00 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
MADE s.r.o. B.Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218365
|
údržbársky materiál
|
75,76 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218371
|
údržbársky materiál
|
102,78 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2124287962
|
vodné
|
89,80 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018081
|
doplnenie lekárničiek
|
60,54 |
s DPH |
|
03.10.2018 |
|
KOROS s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1802718
|
aktualizácia programu -mzdy
|
57,60 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
|
MK soft s.r.o.Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201842
|
stravné zamestnanci 9/2018
|
458,95 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180219
|
kancelárske potreby
|
79,21 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
|
Abal,s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180050
|
všeob.materiál , oprava umývačky
|
260,48 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
|
Ján Kostičák, Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30899581
|
telek. poplatky
|
21,90 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
893116150
|
knihy pre učiteľa
|
66,30 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
|
Tarsago s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180025
|
kancelárske potreby - MŠ
|
86,93 |
s DPH |
|
26.09.2018 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180027
|
školské potreby-ŠKD
|
99,83 |
s DPH |
|
26.09.2018 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
2018_MPC_ŠOV_ZŠ_DB_118
|
Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
26.09.2018 |
|
MPC Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
180205473
|
čistiace prostr. umývačka riadu
|
161,41 |
s DPH |
|
26.09.2018 |
|
Hagleitner,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
2018_MPC_ŠOV_MŠ_DB_046
|
Zmluva o bezodplatnom prevode hnuteľného majetku
|
|
s DPH |
|
26.09.2018 |
|
MPC Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.11.2018 |
|
|
Faktúra |
51803983
|
publikácia :Personalistika
|
79,21 |
s DPH |
|
24.09.2018 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
208146
|
všeobecné služby- upratovanie
|
67,20 |
s DPH |
|
20.09.2018 |
|
Tech.služby mesta Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180024
|
čistiace potreby-
|
361,88 |
s DPH |
|
18.09.2018 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180023
|
školské potreby
|
57,85 |
s DPH |
|
18.09.2018 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201816113
|
nákup tonerov
|
235,99 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
|
Soft Tech. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201807007
|
pracovné zošity
|
110,40 |
s DPH |
|
14.09.2018 |
|
Mapa Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7293554193
|
fa elektr. 8/2018
|
174,42 |
s DPH |
|
13.09.2018 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
179,87 |
s DPH |
|
11.09.2018 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
04091801
|
oprava kopírovacieho stroja
|
191,59 |
s DPH |
|
07.09.2018 |
|
Martih Juhás Kanc.technika -Sečovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2124179487
|
vodné
|
22,45 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218333
|
elektroinštal.materiál
|
180,12 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218309
|
údržbársky materiál
|
117,73 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018022
|
učt.audit
|
300,00 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
|
Ing. Martin Šepeľák,audítor SKAU |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180123
|
hyg. a čist.prostriedky - ZŠ
|
197,07 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180124
|
údržbársky a všeob.materiál - MŠ
|
224,53 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180122
|
hyg. a čist.prostriedky - ŠJ
|
186,38 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7249199863
|
predd.fa plyn 9/2018
|
653,00 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180040
|
poplatok GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
GDPR Slovakia ,Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1802004510
|
hygienicképotreby- ZŠ
|
72,79 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
Hagleitner,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1802004507
|
čistiace potreby-ŠJ
|
85,50 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
Hagleitner,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2181844
|
predplatné-Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30899581
|
telek. poplatky
|
21,90 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18100361
|
nákup -školské kriedy,huby
|
80,20 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
|
MEGGY s.r.o.Jelenec |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3320180361
|
učebnica - Prvouka 2 roč.
|
72,60 |
s DPH |
|
27.08.2018 |
|
SPN Mladé letá |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
178159748
|
nákup tlačiareň , laminovačka
|
286,18 |
s DPH |
|
24.08.2018 |
|
Alza .sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1180577
|
nakup- triedne knihy
|
119,58 |
s DPH |
|
24.08.2018 |
|
Cart Print s.r.o. Nitra |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21817432
|
aktualizácia - ŠVVP
|
41,86 |
s DPH |
|
20.08.2018 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
21817432
|
fa elektr. 7/2018
|
139,45 |
s DPH |
|
16.08.2018 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218255
|
údržbársky materiál
|
38,45 |
s DPH |
|
14.08.2018 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180004
|
rekonštrukcia ŠJ , MŠ
|
1 656,50 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
|
Ľuboš Karatník Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218275
|
vodárenský materiál
|
61,45 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
fa elektr. MŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2124060560
|
vodné -MŠ
|
25,66 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
|
VVS,a.s.Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
177,27 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180004
|
výroba div.paravánu pre MŠ
|
650,00 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
|
Miroslav Hurčík, Lučkovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2116811
|
aktualizácia -Integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180488
|
poplatok GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
02.08.2018 |
|
PP Protect , s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
729232978
|
predd.fa plyn 8/2018
|
547,00 |
s DPH |
|
02.08.2018 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201807002
|
projektové poradenstvo
|
2 000,00 |
s DPH |
|
01.08.2018 |
|
Projektové poradenstvo s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30899581
|
telek. poplatky
|
21,90 |
s DPH |
|
01.08.2018 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1182208029
|
školské tlačivá
|
7,76 |
s DPH |
|
30.07.2018 |
|
ŠEVT,a.s. B. bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180165
|
kancelárske potreby
|
190,94 |
s DPH |
|
24.07.2018 |
|
Abal,s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2290180805
|
fa elektr. 6/2018
|
332,53 |
s DPH |
|
18.07.2018 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
|
|
s DPH |
|
16.07.2018 |
|
Ing.Martin Šepeľák,audítor SKAU |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1182207130
|
školské tlačivá
|
74,53 |
s DPH |
|
13.07.2018 |
|
ŠEVT,a.s. B. bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
18060483
|
vývoz odpadu - ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
13.07.2018 |
|
INTA s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218249
|
údržbársky materiál
|
289,43 |
s DPH |
|
11.07.2018 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180038
|
všeobecný materiál
|
210,50 |
s DPH |
|
11.07.2018 |
|
Ján Kostičák Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Zmluva o dielo -"Žiadosť o poskytnutie o NFP-Čitateľská,matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole"
|
|
s DPH |
|
09.07.2018 |
|
Projektové poradenstvo s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2210116172
|
vodné
|
88,19 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
|
VVS a.s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
188,12 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180176
|
poplatok GDPR
|
30,00 |
s DPH |
|
09.07.2018 |
|
PP Protect , s.r.o. Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
4518016217
|
všeobecný materiál - ŠJ
|
69,94 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
|
OfficeDepot |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
1218143
|
všeobecný materiál - MŠ
|
32,89 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
|
Slovakia Trend Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218245
|
údržbársky materiál
|
42,24 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
|
Kuzma |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20182748
|
aktualizácia programu učt.
|
42,24 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
|
MADE s.r.o. B.Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
218220
|
údržbársky materiál
|
20,00 |
s DPH |
|
04.07.2018 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
7156017818
|
predd.fa plyn 7/2018
|
547,00 |
s DPH |
|
03.07.2018 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201836
|
stravné zamestnanci 6/2018
|
434,29 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
3008001462
|
doprava žiakov
|
220,00 |
s DPH |
|
02.07.2018 |
|
ARRIVA a.s. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
176703457
|
doplnky k PC
|
171,50 |
s DPH |
|
27.06.2018 |
|
Alza .sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
180006
|
hygienicképotreby
|
79,78 |
s DPH |
|
27.06.2018 |
|
Potraviny Alex |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180012
|
čistiace prostriedky - ZŠ
|
357,71 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
20180015
|
hyg. a čist.prostriedky - ŠJ
|
330,19 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180013
|
hyg. a čist.prostriedky
|
406,12 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20180014
|
hyg. a čist.prostriedky - MŠ
|
239,30 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.12.2018 |
|
|
Faktúra |
30899581
|
telek. poplatky
|
21,90 |
s DPH |
|
25.06.2018 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
25.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1806000621
|
aktualizácia programu ŠJ.
|
39,24 |
s DPH |
|
22.06.2018 |
|
SOFT-GL s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
25.06.2018 |
25.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9180002004
|
aktualizácia programu ASC agenda r.2019
|
349,00 |
s DPH |
|
21.06.2018 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180029
|
všeobecný materiál
|
551,90 |
s DPH |
|
20.06.2018 |
|
Ján Kostičák Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1832018
|
revízia komínov
|
142,56 |
s DPH |
|
20.06.2018 |
|
Ondo-Eštok ,Kominárstvo |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21813269
|
ŠVVP 1.-4.r. -doplnok
|
41,86 |
s DPH |
|
20.06.2018 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21814379
|
pedagogický diár
|
94,00 |
s DPH |
|
20.06.2018 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
212018
|
vybavenie interiéru -žalúzie
|
280,50 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
|
Gustáv Jacko ,Bunkovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21812769
|
metodika pre učiteľa - Dejepis 9.r.
|
19,00 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800135
|
revízia has. prístrojov
|
154,38 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
|
Štec Igor, Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18050788
|
vývoz odpadu - ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
14.06.2018 |
|
INTA s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7292411850
|
fa el. energia 5/2018 - ZŚ
|
316,90 |
s DPH |
|
13.06.2018 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
7292411850
|
fa el. energia 5/2018 - ZŚ
|
316,90 |
s DPH |
|
13.06.2018 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
179,49 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180064
|
čistice a údržbárske potreby
|
46,80 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
20.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2123753084
|
vodné,stočné-ZŠ
|
83,38 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
|
VVS,a.s.Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7204261445
|
preddav.fa plyn 6//2018
|
556,00 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
|
SPP.a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
218174
|
všeobecný materiál
|
89,98 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
218198
|
údržbársky materiál
|
175,48 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
218189
|
údržbársky materiál,všeobecný materiál
|
261,08 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180062
|
spotrebný materiál
|
126,20 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180061
|
čistiace prostriedky - MŠ
|
113,95 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180089
|
ochrana údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
|
PP PROTECT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180060
|
spotrebný materiál MŠ
|
164,09 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018043
|
údržbársky materiál,všeobecný materiál,nákup kosačky
|
397,00 |
s DPH |
|
04.06.2018 |
|
Pemax-Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
30899581
|
telek. poplatky
|
21,90 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1800228
|
čiatiace prostr.-ŠJ
|
80,40 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
|
Elektroservis VV,Vranov nad Topľou |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201829
|
stravné zamestnanci 5/2018
|
476,76 |
s DPH |
|
01.06.2018 |
|
ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201800045
|
knihy pre učiteľa-
|
4,75 |
s DPH |
|
17.05.2018 |
|
Real Fantasy sro,Brezno |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21809826
|
aktual. integrácia v škole
|
46,45 |
s DPH |
|
16.05.2018 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7293537796
|
fa el. energia 4/2018 - ZŚ
|
294,89 |
s DPH |
|
16.05.2018 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018016
|
škola v prírode r.2018
|
750,00 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
ROAN Jovsa,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1802000842
|
čiatiace prostr.-ŠJ
|
90,96 |
s DPH |
|
14.05.2018 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18040960
|
vývoz odpadu - ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
|
INTA s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180007
|
čistiace prostriedky , všeobecný materiál
|
103,62 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180009
|
čiatiace prostr.-ŠJ
|
129,71 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180008
|
čistiace prostriedky - ZŠ
|
122,78 |
s DPH |
|
10.05.2018 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201809728
|
tonery
|
125,23 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
|
Soft Tech. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
6718143
|
stavebný materiál
|
80,53 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
|
Slovakia Trend Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
preddav.fa elek. 3-5/2018 -MŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
225,35 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
|
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
21809728
|
metodika pre učiteľa
|
25,80 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
180060
|
ochrana údajov
|
30,00 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
|
PP PROTECT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
218145
|
všeobecný materiál
|
180,60 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
218126
|
údržbársky materiál
|
212,35 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
218127
|
údržbársky materiál
|
192,48 |
s DPH |
|
04.05.2018 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201822675
|
ditaktický materiál
|
519,80 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
|
Silcom Multimedia Žilina |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201823
|
stravné zamestnanci 4/2018
|
447,99 |
s DPH |
|
03.05.2018 |
|
ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
7254111904
|
preddav.fa plyn 5//2018
|
701,00 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
|
SPP.a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2123711563
|
vodné,stočné-ZŠ
|
62,53 |
s DPH |
|
02.05.2018 |
|
VVS,a.s.Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
18039
|
kalibrácia váh
|
50,50 |
s DPH |
|
27.04.2018 |
|
Peter Kollár Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
51802246
|
knihy pre učiteľa-
|
69,90 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
30899581
|
telek. poplatky
|
21,90 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180182
|
metodický materiál pre učiteľov
|
118,30 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
|
Mapa Slovakia Nitra |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
793323649
|
vývoz žumpy MŠ
|
149,33 |
s DPH |
|
23.04.2018 |
|
VVS,a.s.Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
90388968
|
el.energia -3/2018
|
333,36 |
s DPH |
|
20.04.2018 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18018
|
všeobecný materiál
|
79,99 |
s DPH |
|
20.04.2018 |
|
Ján Kostičák Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180019
|
všeobecný materiál
|
599,00 |
s DPH |
|
20.04.2018 |
|
Ján Kostičák Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18030853
|
vývoz odpadu - ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
|
INTA s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
183252
|
všeobecný materiál k PC
|
37,06 |
s DPH |
|
16.04.2018 |
|
Datacomp Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
218071
|
oprava vodoinštalácie a vod. potrubia
|
1 193,16 |
s DPH |
|
10.04.2018 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
3718143
|
všeobecný materiál
|
38,42 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
|
Slovakia Trend Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2123604039
|
vodné,stočné-ZŠ
|
73,75 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
|
VVS,a.s.Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018012
|
údržbársky materiál+ práce
|
1 154,00 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
|
Pemax-Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
184,18 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20181725
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
|
MADE spol.s.r.o Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
180035
|
bezpečnostný projekt
|
30,00 |
s DPH |
|
06.04.2018 |
|
PP PROTECT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21807477
|
knihy pre učiteľa-
|
18,90 |
s DPH |
|
06.04.2018 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2181016
|
školské potreby -HN
|
962,80 |
s DPH |
|
06.04.2018 |
|
MIPA -Ing.Ľ.Paulína - Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
218113
|
oprava ustredného kúrenia
|
723,86 |
s DPH |
|
06.04.2018 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
218112
|
rekonštrukcia vykur.telies
|
1 185.36 |
s DPH |
|
06.04.2018 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20180006
|
kancelárske potreby,hygienické potreby
|
104,41 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
218083
|
údržbársky materiál
|
67,78 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018005
|
kancelárske potreby
|
56,16 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
218103
|
údržbársky materiál
|
10,00 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2185104
|
všeobecný materiál
|
137,57 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
7194202802
|
preddav.fa plyn 4//2018
|
1 105,00 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
|
SPP.a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20181644
|
aktualizácia programu účt.
|
45,00 |
s DPH |
|
03.04.2018 |
|
MADE spol.s.r.o Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
218073
|
dodávka, montáž wc-rekonštrukcia MŠ
|
1 184,52 |
s DPH |
|
02.04.2018 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.04.2018 |
|
|
Faktúra |
30899581
|
telek. poplatky
|
12,60 |
s DPH |
|
28.03.2018 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201817
|
stravné zamestnanci 3/2018
|
417,85 |
s DPH |
|
28.03.2018 |
|
ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1702011063
|
hygienické potreby
|
70,20 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
28.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018192
|
kniha -Učtovné súvsťažnosti -
|
29,50 |
s DPH |
|
22.03.2018 |
|
RVC Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18020713
|
vývoz odpadu - ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
|
INTA s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21805075
|
knihy pre učiteľa-
|
46,45 |
s DPH |
|
16.03.2018 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
09031802
|
údržba kancelárskej techniky
|
30,00 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
|
Kancelárska tech. M.Juhás Sečovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7293527128
|
elek.energia ZŠ -22018
|
312,36 |
s DPH |
|
14.03.2018 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
182433
|
všeobecný materiál k PC
|
43,30 |
s DPH |
|
13.03.2018 |
|
Datacomp Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180013
|
čistiace prostriedky , všeobecný materiál
|
669,54 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
186,95 |
s DPH |
|
12.03.2018 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
218049
|
všeobecný materiál
|
50,17 |
s DPH |
|
09.03.2018 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21812466
|
všeobecný materiál - MŠ
|
454,00 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
|
NOMILAND s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180067
|
kancelárske potreby
|
94,08 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
|
Abal -Ing.Baláž,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7135904220
|
preddav.fa plyn 3//2018
|
1 647,00 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
|
SPP.a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2123492987
|
vodné,stočné-ZŠ
|
68,95 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
|
VVS,a.s.Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180004
|
školské potreby - MŠ
|
205,23 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180003
|
čistiace prostriedky - ZŠ
|
160,51 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201800023
|
čistiace prostriedky - MŠ
|
262,91 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
342018
|
stavebný materiál
|
351,60 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
|
Plynroz a.s. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
308995
|
telek. poplatky
|
12,60 |
s DPH |
|
01.03.2018 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
180001
|
maľba a rekonštrukcia priestorov MŠ
|
2 767,50 |
s DPH |
|
28.02.2018 |
|
Ľuboš Karatník Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201811
|
stravné zamestnanci 2/2018
|
382,23 |
s DPH |
|
23.02.2018 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo -"Ochrana osobných údajov - Zodpovedná osoba"
|
|
s DPH |
|
23.02.2018 |
|
PP PROTECT s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.02.2018 |
|
|
Faktúra |
1702009834
|
čiatiace prostr.-ŠJ
|
83,88 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201803684
|
tonery
|
84,80 |
s DPH |
|
19.02.2018 |
|
Soft Tech. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7293515789
|
elek.energia ZŠ -1/2018
|
307,39 |
s DPH |
|
16.02.2018 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018002
|
všeobecné služby
|
170,00 |
s DPH |
|
15.02.2018 |
|
|
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18010721
|
vývoz odpadu - ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
12.02.2018 |
|
INTA s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180311
|
tonery
|
161,34 |
s DPH |
|
12.02.2018 |
|
Soft Tech. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
5518002979
|
všeobecný materiál - ZŠ,kancelárske potreby
|
19,68 |
s DPH |
|
12.02.2018 |
|
OFFICE DEPOT s.r.. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
218006
|
údržbársky materiál
|
25,76 |
s DPH |
|
12.02.2018 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
218030
|
údržbársky materiál
|
7,45 |
s DPH |
|
12.02.2018 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
196,32 |
s DPH |
|
09.02.2018 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
preddav.fa elek. 1-2/2018 -MŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
08.02.2018 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1800100
|
LK r.2018
|
3 040,00 |
s DPH |
|
08.02.2018 |
|
DEMS s.r.o. Stará Lubovňa |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1182201045
|
školské tlačivá
|
8,60 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
|
ŠEVT,a.s. B. bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018006
|
doprava -LK r.2018
|
860,00 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
|
Daniel Demjan Bus ,Ubľa |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
3301059089
|
poplatok -SPP
|
15,00 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
|
SPP.a.s. |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7106254216
|
preddav.fa plyn 2//2018
|
1 720,00 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
|
SPP.a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20180025
|
kancelárske potreby
|
79,14 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
|
Abal -Ing.Baláž,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2123386524
|
vodné,stočné-ZŠ
|
44,62 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
|
VVS,a.s.Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201805
|
stravné zamestnanci1/2018
|
305,51 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
30899581
|
telek. poplatky
|
12,60 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Zmluva |
1/2018
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
26.01.2018 |
|
ŠEVT,a.s. B. bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
17120910
|
vývoz odpadu - ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
23.01.2018 |
|
INTA s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
7268987502
|
preddav.fa plyn 1//2018
|
1 760,80 |
s DPH |
|
19.01.2018 |
|
SPP.a.s. |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1702008728
|
hygienické potreby
|
147,40 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1702008723
|
čiatiace prostr.-ŠJ
|
35,10 |
s DPH |
|
15.01.2018 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica r.2018
|
119,52 |
s DPH |
|
11.01.2018 |
|
Komenský s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
189,99 |
s DPH |
|
09.01.2018 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení činnosti technika požiarnej ochrany
|
|
s DPH |
|
12.12.2017 |
|
MIDEY s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
12.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení činnosti bezpečnostnotechnickej služby
|
|
s DPH |
|
12.12.2017 |
|
Ing.Michal Dinič |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
12.12.2017 |
|
|
Zmluva |
č..U2200/2017
|
Poskytnutie licencie,systémové služby-Program URBIS
|
199.00-podpora45.00/štvrťrok |
s DPH |
|
20.11.2017 |
|
MADE spol.s.r.o Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
23.11.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektr.zasielaní faktúr
|
|
s DPH |
|
20.11.2017 |
|
MADE spol.s.r.o Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
17101070
|
vývoz odpadu - ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
|
INTA s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17900285
|
portál ver. správy
|
71,40 |
s DPH |
|
16.11.2017 |
|
Verlag Dashoffer |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
187,37 |
s DPH |
|
13.11.2017 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
predd. fa el.9-11/2017
|
882,00 |
s DPH |
|
09.11.2017 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
10170090
|
revízie pl. kotlov
|
757,00 |
s DPH |
|
07.11.2017 |
|
Profitherm servis , Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
721906388
|
preddav.fa plyn 11//2017
|
1 474,00 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
SPP.a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2170500
|
údržbársky materiál
|
41,39 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2170499
|
údržbársky materiál
|
25,76 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2170463
|
všeobecný materiál
|
35,99 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
213055150
|
vodné,stočné-ZŠ,MŠ
|
81,74 |
s DPH |
|
06.11.2017 |
|
VVS,a.s.Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20173146
|
školské potreby - projekt -Poď si s nami čítať 2
|
2 450,00 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
|
MIPA -Ing.Ľ.Paulína - Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
15217143
|
všeobecný materiál
|
22,48 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
|
Slovaki Trend Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
170140
|
čistiace prostriedky , všeobecný materiál
|
253,65 |
s DPH |
|
03.11.2017 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
17232
|
údržbársky materiál+ práce
|
489,60 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
|
Daryn s.r.o.- Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
170081
|
všeobecný materiál
|
99,99 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
|
Ján Kostičák Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201747
|
stravné zamestnanci10/2017
|
501,42 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20170014
|
čistiace prostriedky , všeobecný materiál
|
292,04 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
170079
|
všeobecný materiál
|
72,00 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
|
Ján Kostičák Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2017052
|
všeobecný materiál
|
2 245,00 |
s DPH |
|
27.10.2017 |
|
AKF s.r. Považská Bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
30899581
|
telek. poplatky
|
16,20 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21722737
|
metod.príručka +PZ- dejepis 9.r.
|
24,00 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21700385
|
Pracovné zošity-dejepis
|
94,60 |
s DPH |
|
25.10.2017 |
|
MAPA Slovakia Nitra |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2762017
|
oprava komínov - revízia
|
435,84 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
|
Kominárstvo Ondo -Eštok |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1172209837
|
školské tlačivá
|
10,93 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
|
ŠEVT,a.s. B. bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1702006161
|
čiatiace prostr.-ŠJ
|
147,40 |
s DPH |
|
23.10.2017 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
11700289
|
pracovné zošity - učiteľ
|
16,00 |
s DPH |
|
20.10.2017 |
|
Expol Pedagogia- Blava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20172988
|
školské potreby -HN
|
830,00 |
s DPH |
|
20.10.2017 |
|
MIPA -Ing.Ľ.Paulína - Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
51705648
|
poplatok -konferencia
|
50,00 |
s DPH |
|
20.10.2017 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17011167
|
pracovné odevy
|
235,40 |
s DPH |
|
19.10.2017 |
|
L-Tex Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
17011169
|
pracovné odevy
|
325,55 |
s DPH |
|
19.10.2017 |
|
L-Tex Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1011168
|
pracovné odevy
|
364,10 |
s DPH |
|
19.10.2017 |
|
L-Tex Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
26.10.2017 |
|
|
Faktúra |
169600596
|
príslušenstvo k PC
|
120,98 |
s DPH |
|
17.10.2017 |
|
Alza .sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
169523417
|
nákup -PC, tlačiareň
|
394,41 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
|
Alza .sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170190
|
všeobecný materiál - ZŠ,kancelárske potreby
|
214,59 |
s DPH |
|
13.10.2017 |
|
Abal -Ing.Baláž,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170012
|
všeobecný materiál - ZŠ,kancelárske potreby
|
270,78 |
s DPH |
|
12.10.2017 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1118975271
|
knihy pre učiteľa-
|
63,99 |
s DPH |
|
12.10.2017 |
|
|
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
199,25 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2602017
|
revízia komínov
|
367,20 |
s DPH |
|
06.10.2017 |
|
Kominárstvo Ondo -Eštok |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2170406
|
údržbársky materiál
|
201,66 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2170429
|
údržbársky materiál
|
107,28 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2122946381
|
vodné,stočné-ZŠ,MŠ
|
194,13 |
s DPH |
|
05.10.2017 |
|
VVS,a.s.Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21720796
|
knihy pre učiteľa-aktualizácia-Právny kuriér
|
119,00 |
s DPH |
|
04.10.2017 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1702596
|
aktualizácia program mzdy
|
57,60 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
|
MK soft Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201741
|
stravné zamestnanci 9/2017
|
460,32 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7293850004
|
preddav.fa plyn 10/2017
|
1 091,00 |
s DPH |
|
02.10.2017 |
|
SPP.a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
poplatok -konferencia ZSŠS
|
170,00 |
s DPH |
|
28.09.2017 |
|
ZSŠS Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
30899581
|
telek. poplatky
|
15,90 |
s DPH |
|
28.09.2017 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2170387
|
všeobecný materiál
|
109,78 |
s DPH |
|
25.09.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1689913601
|
knihy pre učiteľa-
|
64,62 |
s DPH |
|
22.09.2017 |
|
Nakladateľstvo Forum -Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
30899581
|
telek. poplatky
|
15,90 |
s DPH |
|
21.09.2017 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2170382
|
údržbársky materiál
|
173,16 |
s DPH |
|
20.09.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170116
|
čistiace prostriedky - ZŠ ,MŠ, ŠJ
|
621,60 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
192017
|
oprava fasády školskej jedálne
|
958,68 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
AZ-RO s.r.o. Baškovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
182017
|
oprava fasády školskej jedálne
|
1 039,80 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
AZ-RO s.r.o. Baškovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
212017
|
oprava fasády školskej jedálne
|
1 067,64 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
AZ-RO s.r.o. Baškovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
232017
|
oprava fasády školskej jedálne
|
705,12 |
s DPH |
|
18.09.2017 |
|
AZ-RO s.r.o. Baškovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
190,84 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
201714308
|
tonery
|
252,98 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
|
Soft Tech. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
21718545
|
knihy pre učiteľa-aktualizácia
|
46,45 |
s DPH |
|
11.09.2017 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017023
|
audit 2016
|
300,00 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
|
Ing.Michal Šepeľák |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2210096121
|
vodné,stočné-ZŠ
|
37,73 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
|
VVS,a.s.Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2170354
|
všeobecný materiál
|
99,06 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2170343
|
údržbársky materiál
|
152,89 |
s DPH |
|
07.09.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
7238983617
|
preddav.fa plyn 9/2017
|
693,00 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
SPP.a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170849
|
nákup učebníc -matematika
|
105,30 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
LiberaTerra Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170126
|
nákup štátne vlajky -MŠ
|
41,40 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
Gajdoš Gabriel- Raslavice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
174539
|
príslušenstvo k PC
|
110,81 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
|
Datacomp Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1172208990
|
školské tlačivá
|
11,68 |
s DPH |
|
30.08.2017 |
|
ŠEVT,a.s. B. bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170058
|
nákup myčky+príslušenstvo -MŠ
|
589,00 |
s DPH |
|
28.08.2017 |
|
Ján Kostičák Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
027
|
stavebný materiál
|
165,76 |
s DPH |
|
28.08.2017 |
|
Scorp trade Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1702004385
|
čiatiace prostr.-ŠJ
|
125,40 |
s DPH |
|
28.08.2017 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
170107
|
nákup štátne vlajky
|
58,70 |
s DPH |
|
28.08.2017 |
|
Gajdoš Gabriel- Raslavice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20170008
|
stavebné úpravy -šk. dielne
|
4 998,21 |
s DPH |
|
18.08.2017 |
|
Ľuboš Karatník Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1170560
|
školské tlačivá
|
119,58 |
s DPH |
|
16.08.2017 |
|
Cart Print |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2170330
|
kanalizácia ŠJ - rekonštrukcia
|
4 992,00 |
s DPH |
|
09.08.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
preddav.fa elek. 6-8/2017
|
882,00 |
s DPH |
|
09.08.2017 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20172098
|
kancelárske potreby
|
150,90 |
s DPH |
|
08.08.2017 |
|
MIPA -Ing.Ľ.Paulína - Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20172097
|
nákup -školské lavice,stoličky
|
2 202,58 |
s DPH |
|
08.08.2017 |
|
MIPA -Ing.Ľ.Paulína - Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
20172101
|
nákup -školské lavice,stoličky
|
2 107,68 |
s DPH |
|
08.08.2017 |
|
MIPA -Ing.Ľ.Paulína - Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
1707212589
|
telek. poplatky
|
19,90 |
s DPH |
|
08.08.2017 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2122727572
|
vodné,stočné-ZŠ
|
48,73 |
s DPH |
|
07.08.2017 |
|
VVS,a.s.Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
17156
|
výroba mreže -šk.dielne
|
298,44 |
s DPH |
|
07.08.2017 |
|
Daryn s.r.o.- Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7214012805
|
preddav.fa plyn 8/2017
|
596,00 |
s DPH |
|
02.08.2017 |
|
SPP.a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170091
|
všeobecný materiál,čist.prostriedky
|
151,85 |
s DPH |
|
02.08.2017 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
170 60939
|
kuchynský odpad-ŠJ
|
16,80 |
s DPH |
|
18.07.2017 |
|
INTA s.r.o. Trenčín |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
1172206734
|
školské tlačivá
|
56,04 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
|
ŠEVT,a.s. B. bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
194,52 |
s DPH |
|
12.07.2017 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170010
|
stavebné úpravy -šk. dielne
|
4 156,74 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
|
Ľuboš Karatník Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170242
|
údržbársky materiál
|
45,50 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2170273
|
údržbársky materiál
|
12,48 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017006
|
čistiace prostriedky - ZŠ
|
407,23 |
s DPH |
|
04.07.2017 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170005
|
čistiace prostriedky - MŠ
|
67,84 |
s DPH |
|
04.07.2017 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170007
|
čiatiace prostr.-ŠJ
|
370,12 |
s DPH |
|
04.07.2017 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201736
|
stravné zamestnanci 6/2017
|
504,16 |
s DPH |
|
04.07.2017 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
20170009
|
stavebné úpravy -šk. dielne
|
1 275,16 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
|
Ľuboš Karatník Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
7125777635
|
preddav.fa plyn 7/2017
|
596,00 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
|
SPP.a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2410007176
|
vodné,stočné-ZŠ,MŠ
|
166,63 |
s DPH |
|
03.07.2017 |
|
VVS,a.s.Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
poistenie majetku
|
30,72 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
|
UNIQA - Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017017
|
plastové okna ,príslušenstvo - šk. dielne
|
4 494,00 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
|
Božena Šamudovská,Zempl. Široká |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1700133
|
revízia has. prístrojov r.2017
|
125,76 |
s DPH |
|
27.06.2017 |
|
Štec Igor ,Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017063
|
motorová kosačka s príslušenstvom
|
3 418,00 |
s DPH |
|
27.06.2017 |
|
Pemax s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017060
|
všeobecný materiál
|
204,74 |
s DPH |
|
27.06.2017 |
|
Pemax s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
1706213058
|
telek. poplatky
|
19,90 |
s DPH |
|
26.06.2017 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
91703625
|
kniha -pracovno prrávne vzťahy
|
20,40 |
s DPH |
|
19.06.2017 |
|
Wolters Kluwer Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
21172567
|
PZ pre žiakov
|
62,70 |
s DPH |
|
14.06.2017 |
|
Aitec,s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
193,20 |
s DPH |
|
09.06.2017 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1706000569
|
aktualizácia programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
09.06.2017 |
|
SOFT GL s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21711725
|
knihy pre učiteľa-aktualizácia
|
46,45 |
s DPH |
|
09.06.2017 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
170049
|
všeobecný materiál,čist.prostriedky
|
516,55 |
s DPH |
|
08.06.2017 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2122515072
|
vodné,stočné-ZŠ
|
67,60 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
|
VVS,a.s.Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
9170001099
|
aktualizácia program ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
|
ASC s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
201730
|
stravné zamestnanci 5/2017
|
394,56 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2170217
|
údržbársky materiál
|
7,98 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2170199
|
údržbársky materiál
|
35,21 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7135708313
|
preddav.fa plyn 6/2017
|
603,00 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
|
SPP.a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
90356918
|
vývoz žumpy MŠ
|
147,04 |
s DPH |
|
31.05.2017 |
|
VVS,a.s.Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
217050015
|
údržba inter. pripojenia
|
27,00 |
s DPH |
|
26.05.2017 |
|
Lekos s.r.o.Michalovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
166827214
|
nákup tlačiarne
|
167,79 |
s DPH |
|
25.05.2017 |
|
Alza .sk |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017044
|
nákup lekárničiek
|
72,00 |
s DPH |
|
24.05.2017 |
|
Koros.s.r.o Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
30899581
|
telek. poplatky
|
19,90 |
s DPH |
|
24.05.2017 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017011
|
pobyt -Škola v prírode r.2017
|
3 000,00 |
s DPH |
|
22.05.2017 |
|
ROAN JOVSA s.r.o. Jovsa |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
4009
|
smetná nádoba
|
22,80 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
|
Obec Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
preddav.fa elek. 3-5/2017
|
776,00 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
6554013257
|
poistenie
|
44,82 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
|
Allianz SP |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1702000869
|
čistiace prostriedky - ZŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1702000868
|
čistiace potreby-ŠJ
|
83,45 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
012688490
|
telek. poplatky
|
394.59. |
s DPH |
|
09.05.2017 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2170142
|
údržbársky materiál
|
135,94 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201708226
|
tonery
|
100,00 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
Soft Tech. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2170168
|
všeobecný materiál
|
36,24 |
s DPH |
|
05.05.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
170040
|
čistiace prostriedky - ZŠ ,MŠ, ŠJ
|
230,65 |
s DPH |
|
04.05.2017 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
7298731956
|
preddav.fa plyn 5/2017
|
738,00 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
|
SPP.a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
201724
|
stravné zamestnanci 4/2017
|
330,17 |
s DPH |
|
03.05.2017 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2122402770
|
vodné,stočné-ZŠ,MŠ
|
56,59 |
s DPH |
|
02.05.2017 |
|
VVS,a.s.Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
30899581
|
poplatky sat.tel.
|
19,90 |
s DPH |
|
24.04.2017 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
171953
|
farebná tlačiareň - MŠ
|
269,15 |
s DPH |
|
21.04.2017 |
|
Datacomp Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1/2017
|
slúchadlá k PC
|
63,67 |
s DPH |
|
12.04.2017 |
|
Alza |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
1172203239
|
školské tlačivá
|
62,03 |
s DPH |
|
10.04.2017 |
|
ŠEVT,a.s. B. bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
012688490
|
telek. poplatky
|
188,33 |
s DPH |
|
10.04.2017 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
7283737088
|
preddav.fa plyn 4/2017
|
1 114,00 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
|
SPP.a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2170109
|
údržbársky materiál
|
56,90 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2170123
|
údržbársky materiál
|
55,79 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1704001
|
školské potreby- ŠKD
|
123,35 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201713
|
stravné zamestnanci 3/2017
|
382,23 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1704002
|
školské potreby
|
111,30 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2122293278
|
vodné,stočné-ZŠ,MŠ
|
169,78 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
|
VVS,a.s.Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017028
|
všeobecné služby
|
67,20 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
|
Tech.služby Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201706246
|
tonery
|
83,28 |
s DPH |
|
30.03.2017 |
|
Soft Tech. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170015
|
všeobecný materiál
|
149,99 |
s DPH |
|
28.03.2017 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
170023
|
čistiace prostriedky - ZŠ ,MŠ, ŠJ
|
486,26 |
s DPH |
|
28.03.2017 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1703213963
|
poplatky satel.tel.
|
19,90 |
s DPH |
|
23.03.2017 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201705562
|
tonery
|
118,14 |
s DPH |
|
21.03.2017 |
|
Soft Tech. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21713777
|
nábytok MŠ
|
530,00 |
s DPH |
|
20.03.2017 |
|
Nomiland s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
poistenie
|
36,16 |
s DPH |
|
20.03.2017 |
|
UNIQA - Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017050
|
kancelárske a školské potreby
|
120,36 |
s DPH |
|
20.03.2017 |
|
Abal Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21705057
|
knihy pre učiteľa
|
46,45 |
s DPH |
|
20.03.2017 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3417143
|
všeobecný materiál
|
91,13 |
s DPH |
|
14.03.2017 |
|
Slovakia trend Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
MVDr.Marianna Bellová |
ZRŠ |
|
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
293,93 |
s DPH |
|
09.03.2017 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2170063
|
všeobecný materiál
|
29,70 |
s DPH |
|
09.03.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2170077
|
údržbársky materiál
|
17,96 |
s DPH |
|
09.03.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2122173140
|
vodné,stočné
|
55,01 |
s DPH |
|
09.03.2017 |
|
VVS,a.s.Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1700084
|
umývací prostr. konvektomat - ŠJ
|
91,20 |
s DPH |
|
08.03.2017 |
|
Elektroservis VV.s.r.o V nad Top. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1703001
|
školské potreby-HN
|
697,20 |
s DPH |
|
06.03.2017 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017013
|
preprava žiakov
|
60,00 |
s DPH |
|
02.03.2017 |
|
Daniel Demjan Bus |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170302
|
školské potreby
|
144,60 |
s DPH |
|
02.03.2017 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
719392299
|
preddav.fa plyn 3/2017
|
1 617,00 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
|
SPP.a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201707
|
stravné zamestnanci 2/2017
|
331,54 |
s DPH |
|
28.02.2017 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
170010
|
všeobecný materiál,čist.prostriedky
|
475,94 |
s DPH |
|
24.02.2017 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
30899581
|
poplatky satel.tel.
|
19,90 |
s DPH |
|
23.02.2017 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
školenie
|
18,00 |
s DPH |
|
23.02.2017 |
|
RVC Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
51608002
|
knihy pre učiteľa
|
68,95 |
s DPH |
|
20.02.2017 |
|
RAABE Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017018
|
energetickézhod. budovy MŠ - projekt
|
260,00 |
s DPH |
|
20.02.2017 |
|
MAX Energy -Ing.Bežovský Marek |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20170201
|
projektové práce k enviroprojektu
|
850,00 |
s DPH |
|
20.02.2017 |
|
MMMprojekts,s.r.o. Lekárovce |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_ŠOV_MŠ_046
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci NP "Škola otvorená všetkým "
|
|
s DPH |
|
18.02.2017 |
|
MPC Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.03.2017 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_ŠOV_ZŠ_118
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácií projektových aktivít v rámci NP "Škola otvorená všetkým "
|
|
s DPH |
|
18.02.2017 |
|
MPC Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
300,10 |
s DPH |
|
09.02.2017 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1700092
|
lyžiarsky kurz žiakov r.2017
|
4 200,00 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
|
Dems s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1194373221
|
knihy pre učiteľa
|
21,79 |
s DPH |
|
07.02.2017 |
|
Martinus,s.r.o. Martin |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
223020151
|
preddav.fa elek. 1.-2./2017
|
989,00 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201701
|
stravné zamestnanci 1/2017
|
228,79 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2170032
|
všeobecný materiál
|
13,00 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2122072371
|
vodné,stočné-ZŠ
|
50,72 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
|
VVS,a.s.Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2170017
|
údržbársky materiál
|
57,77 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
729366800
|
preddav.fa plyn 2/2017
|
1 684,00 |
s DPH |
|
06.02.2017 |
|
SPP.a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1602008886
|
umývacie prostr.do ŠJ
|
147,40 |
s DPH |
|
03.02.2017 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201701106
|
školenie
|
47,00 |
s DPH |
|
25.01.2017 |
|
Anna Cupáková Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701215467
|
poplatok
|
19,90 |
s DPH |
|
24.01.2017 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
17010179
|
kancelársky stôl
|
100,63 |
s DPH |
|
23.01.2017 |
|
Kancelária 24 h. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1172200635
|
školské tlačivá - MŠ
|
8,60 |
s DPH |
|
23.01.2017 |
|
ŠEVT,a.s. B. bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
21711708
|
nábytok -materská škola
|
458,60 |
s DPH |
|
23.01.2017 |
|
Nomiland s.r.o. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
vyučt.fa elek. r.2016
|
1 223,39 |
s DPH |
|
20.01.2017 |
|
VSE a,s. Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
101230032
|
upratovacie mopy
|
74,00 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
|
Vileda s.r.o |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7273723870
|
preddav.fa plyn 1/2017
|
1 722,00 |
s DPH |
|
18.01.2017 |
|
SPP.a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1701002
|
kancelársky papier
|
135,00 |
s DPH |
|
17.01.2017 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
7170002255
|
dialničná známka r.2017
|
50,00 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
|
NDS Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
171400039
|
učebnice -MŠ
|
99,74 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
|
Emako s.r.o Diviaky nad Nitr. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
42000650723
|
ročný poplatok
|
59,50 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
|
Gopay s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
305,73 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2121952348
|
vodné,stočné
|
130,48 |
s DPH |
|
04.01.2017 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Zmluva |
2017/0102/59380331
|
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
|
|
s DPH |
|
02.01.2017 |
|
INTA s.r.o. Trenčín |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.01.2017 |
|
|
Faktúra |
932016
|
PO+BOZP
|
600,00 |
s DPH |
|
27.12.2016 |
|
MIDEY s.r.o. Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.12.2016 |
|
|
Faktúra |
10160008
|
všeobecný materiál
|
22,97 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
160160
|
všeobecný materiál,čist.prostriedky
|
371,70 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
30899581
|
poplatok
|
116,30 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
Digi Slovakia |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
216602
|
údržbársky materiál
|
92,72 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016604
|
údržbársky materiál
|
7..85 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
1612004
|
školské potreby- ŠKD
|
228,45 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2016147
|
kancelárske potreby
|
31,95 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
|
Abal Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
201644
|
stravné zamestnanci 12/2016
|
375,38 |
s DPH |
|
15.12.2016 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
seminár el. schránka
|
20,00 |
s DPH |
|
15.12.2016 |
|
NÚ CŽV Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
216588
|
údržbársky materiál
|
42,12 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1602008082
|
nákup hyg.potrieb
|
111,14 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
|
Hagleitner Bratislava |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201618792
|
nákup tonera ŠJ
|
38,80 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
|
Soft Tech. Stropkov |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
238,21 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
|
Orange |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016112
|
všeobecné služby
|
1 684,85 |
s DPH |
|
08.12.2016 |
|
Soma.Mi |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1600686
|
nákup -konvektomat ŠJ
|
13 057,00 |
s DPH |
|
08.12.2016 |
|
Elektroservis VV. Vranov n/T. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201643
|
stravné zamestnanci 11/2016
|
386,34 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
990470
|
nákup koberca - MŠ
|
386,34 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
|
Interier Invest s.r.o Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160112262
|
kancelársky nábytok - zborovňa ,kabinet
|
1 434,17 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
|
Kancelária 24 h. Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.02.2017 |
|
|
Faktúra |
112016
|
údržbársky materiál+ práce
|
1 404,00 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
|
Staško ,Klokočov |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
216143
|
údržbársky materiál
|
253,51 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
|
Slovakia trend Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2121852017
|
vodné,stočné
|
94,32 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7155585017
|
preddav.fa plyn 12/2016
|
1 908,00 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
|
SPP.a.s. |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2116143
|
všeobecný a údržbársky materiál
|
592,98 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
|
Slovakia trend Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
predplatné virt.knižnice r.2017
|
119,52 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
|
Komenský s.r.o. Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
216553
|
všeobecný materiál
|
50,48 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
16138
|
čistiace potreby-ŠJ
|
227,69 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1016008
|
všeobecný materiál
|
391,00 |
s DPH |
|
01.12.2016 |
|
ProHunting |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
01.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160072
|
všeobecný materiál-vybavenia zborovne
|
434,00 |
s DPH |
|
01.12.2016 |
|
Kostičák Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016143
|
stojan-
|
104,00 |
s DPH |
|
01.12.2016 |
|
Slovakia trend Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
5590023603
|
aktualizácia programu účtovníctvo
|
83,65 |
s DPH |
|
01.12.2016 |
|
IVES Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
216537
|
údržbársky materiál
|
148,75 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1629011966
|
účebné pomôcky
|
17,63 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
|
Stoklasa Kravare |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016004
|
všeobecné služby+materiál
|
4 907,47 |
s DPH |
|
15.11.2016 |
|
Puura s.r.o.Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016029
|
všeobecné služby- materiál
|
700,00 |
s DPH |
|
15.11.2016 |
|
Puura s.r.o.Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
216533
|
všeobecné služby
|
1 734,29 |
s DPH |
|
15.11.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
216532
|
všeobecné služby
|
566,00 |
s DPH |
|
15.11.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160010
|
všeobecné služby
|
1 405,00 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
|
Ľuboš Karatník Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
702016
|
BOZP,PO r.2016
|
688,00 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
|
MIDEY s.r.o. Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016098
|
údržba a oprava počítačov
|
349,00 |
s DPH |
|
14.11.2016 |
|
ALLY-Košice |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016198
|
montáž klimatizácie- ŠJ
|
2 952,48 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
|
Tipox s.r.o. Mi |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016022
|
audit r.2015
|
300,00 |
s DPH |
|
11.11.2016 |
|
Ing. Martin Šepeľák,audítor SKAU |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
216496
|
všeobecný materiál
|
105,55 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
244,59 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
|
Orange |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
216517
|
údržbársky materiál
|
132,06 |
s DPH |
|
09.11.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2121743053
|
vodné,stočné
|
92,75 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
816143
|
nákup regálov
|
201,32 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
|
Slovakia trend Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
preddav.fa elektrina
|
612,00 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
|
VSE a,s. Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201633
|
stravné zamestnanci 10/2016
|
379,49 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
20160225
|
kancelárske a školské potreby
|
208,94 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
|
Abal Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7273659306
|
preddav.fa plyn 11/2016
|
1 691,00 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
|
SPP.a.s. |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160131
|
čistiace prostriedky - ZŠ
|
446,28 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
|
Farby Laky Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
160132
|
čistiace prostriedky - ZŠ ,MŠ, ŠJ
|
346,05 |
s DPH |
|
03.11.2016 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
školenie účtovníctvo
|
30,00 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
Anna Cupáková Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
16.12.2016 |
|
|
Faktúra |
216472
|
všeobecné služby
|
961,96 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
216470
|
všeobecné služby
|
903,24 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
216469
|
všeobecné služby
|
955,08 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
216461
|
všeobecný materiál
|
754,45 |
s DPH |
|
24.10.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10160006
|
nákup riadov MŠ
|
82,90 |
s DPH |
|
21.10.2016 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1689535601
|
publikácie pre RŠ
|
140,22 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
|
Nakladatelství FORUM |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
90335581
|
vývoz žumpy - MŠ
|
161,26 |
s DPH |
|
14.10.2016 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Zmluva |
č.1 -dodatok k zmluve
|
užívanie časti budovy ZŠ s MŠ Úbrež-za účeelm výučby dvojročného učebného odboru 3686 F
|
|
s DPH |
|
13.10.2016 |
|
Súkromná stredá odborná škola DSA, |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.10.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
K Zmluve o poskytnutí priestorov zo dňa 7.7.2016
|
|
s DPH |
|
13.10.2016 |
|
Súkromná stredá odborná škola DSA, |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
17.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1610003
|
športové potreby pre žiakov
|
99,30 |
s DPH |
|
12.10.2016 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1610002
|
nákup šk. potrieb - žiaci HN
|
780,20 |
s DPH |
|
12.10.2016 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
213,54 |
s DPH |
|
11.10.2016 |
|
Orange |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
10160005
|
nákup ŠJ
|
623,19 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
2121639912
|
vodné,stočné
|
125,76 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
16121469
|
nákup tonerov
|
679,45 |
s DPH |
|
06.10.2016 |
|
Eurotoner s.r.o Nitra |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
20160329
|
nákup CD -HV
|
23,70 |
s DPH |
|
06.10.2016 |
|
Pavelčákovci s.r.o. Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
216442
|
všeobecný materiál
|
48,66 |
s DPH |
|
06.10.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
201631
|
stravné zamestnanci 9/2016
|
315,00 |
s DPH |
|
05.10.2016 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
7298573872
|
preddav.fa plyn 10/2016
|
1 211,00 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
|
SPP.a.s. |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
1602480
|
aktualizácia programu mzdy
|
57,60 |
s DPH |
|
03.10.2016 |
|
MK soft. Prešov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21163440
|
učebnice Prvouky 2. roč.
|
55,44 |
s DPH |
|
27.09.2016 |
|
Aitec s.r.o. Bratislava |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
20160007
|
rekonštrukcia MŠ
|
4 574,84 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
|
Karatník Ľuboš, Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
116160137
|
údržba a oprava interak. tabúľ
|
414,00 |
s DPH |
|
26.09.2016 |
|
Avalon IT s.r.o. Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
189,54 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
|
Orange |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
6814483061
|
doplatok poistného r. 2015
|
91,36 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
|
Komunálna poisťovňa a.s |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16412825
|
náup mag. tabúľ škols. dielne
|
90,96 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
|
BSB partner- B. Bystrica |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
160053
|
nákup MŠ - výdajna ŠJ
|
38,80 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
|
Kostičák Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201609988
|
náup keramickej tabule+ prísluš. - špec. tr.2
|
133,60 |
s DPH |
|
23.09.2016 |
|
MB Tech s.r.o. B. Bystrica |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2016240
|
asfaltovanie chodníkov v areály školy
|
270,00 |
s DPH |
|
22.09.2016 |
|
Správa ciest Košice |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2309
|
školenie
|
35,00 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
|
AV Michalovce |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1162209064
|
školské tlačivá
|
18,00 |
s DPH |
|
13.09.2016 |
|
ŠEVT,a.s. B. bystrica |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
porada RŠ
|
128,00 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
|
RVC Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1602004848
|
čistiace potreby-ŠJ
|
138,30 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
|
Hagleitner Bratislava |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1602004847
|
hygienické potreby
|
143,17 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
|
Hagleitner Bratislava |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
9100205828
|
kancelárske kreslá
|
194,18 |
s DPH |
|
12.09.2016 |
|
OKAY Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
|
audit r.2015
|
|
s DPH |
|
12.09.2016 |
|
Ing. Martin Šepeľák,audítor SKAU |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
13.09.2016 |
|
|
Faktúra |
10160004
|
nákup -riady ŠJ
|
155,48 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7185414120
|
preddav.fa plyn 09/2016
|
713,00 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
|
SPP.a.s. |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1162208782
|
školské tlačivá
|
11,62 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
|
ŠEVT,a.s. B. bystrica |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
216400
|
údržbársky materiál
|
14,90 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
2121534796
|
vodné,stočné
|
15,72 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
41064
|
knihy pre riaditeľa školy
|
119,00 |
s DPH |
|
05.09.2016 |
|
RAABE Bratislava |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
990305
|
nákup obrusov ŠJ
|
59,54 |
s DPH |
|
31.08.2016 |
|
Interier Invest s.r.o Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1162208517
|
školské tlačivá - MŠ
|
14,04 |
s DPH |
|
29.08.2016 |
|
ŠEVT,a.s. B. bystrica |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016001135
|
DVD -1 roč.
|
54,97 |
s DPH |
|
26.08.2016 |
|
Mgr. S.Barkelt Bratislava |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160082
|
čistiace prostriedky - ZŠ
|
440,58 |
s DPH |
|
25.08.2016 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160080
|
čistiace potreby-MŠ
|
131,59 |
s DPH |
|
25.08.2016 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
160081
|
čistiace potreby-ŠJ
|
307,77 |
s DPH |
|
25.08.2016 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
990292
|
nákup kobercov-MŠ
|
206,30 |
s DPH |
|
23.08.2016 |
|
Interier Invest s.r.o Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1160494
|
nákup triednych kníh
|
110,58 |
s DPH |
|
22.08.2016 |
|
Cart Print,sro.Nitra |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
20163133
|
všeobecné služby
|
990,00 |
s DPH |
|
17.08.2016 |
|
Tipox s.r.o. Mi |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2016132
|
všeobecné služby
|
1 050,00 |
s DPH |
|
17.08.2016 |
|
Tipox s.r.o. Mi |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
188,77 |
s DPH |
|
15.08.2016 |
|
Orange |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
20.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
preddav.fa elektrina
|
612,00 |
s DPH |
|
11.08.2016 |
|
VSE a,s. Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
20.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1600153
|
revízia has.prístrojov
|
116,88 |
s DPH |
|
11.08.2016 |
|
Igor Štec Mi |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
20.08.2016 |
|
|
Faktúra |
2121426891
|
vodné,stočné-ZŠ
|
25,15 |
s DPH |
|
04.08.2016 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
216325
|
údržbársky materiál
|
14,90 |
s DPH |
|
04.08.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
216305
|
všeobecný materiál
|
22,28 |
s DPH |
|
04.08.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
714541563
|
preddav.fa plyn 08/2016
|
590,00 |
s DPH |
|
01.08.2016 |
|
SPP.a.s. |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.08.2016 |
|
|
Faktúra |
1607004
|
športové potreby pre žiakov
|
160,00 |
s DPH |
|
25.07.2016 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1607005
|
školské potreby
|
340,00 |
s DPH |
|
25.07.2016 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.07.2016 |
|
|
Faktúra |
3552016
|
údržbársky materiál
|
24,00 |
s DPH |
|
18.07.2016 |
|
Plynroz Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
1162207253
|
školské tlačivá
|
12,85 |
s DPH |
|
18.07.2016 |
|
ŠEVT,a.s. B. bystrica |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
187,39 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
|
Orange |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0716008
|
všeobecné služby
|
542,00 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
|
Tavex V.Šariš |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
0716009
|
opravy šk.nábytku
|
600,00 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
|
Tavex V.Šariš |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
14.07.2016 |
|
|
Faktúra |
2016131
|
montáž klimatizácie
|
1 560,00 |
s DPH |
|
13.07.2016 |
|
Tipox s.r.o. Mi |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
13.07.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí priestorov
|
|
s DPH |
|
07.07.2016 |
|
SSOŠ DSA Trebišov |
|
|
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
201610830
|
tonery
|
207,85 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
|
Soft Tech. Stropkov |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.07.2016 |
|
|
Faktúra |
9000942154
|
poštové poukážky
|
17,27 |
s DPH |
|
07.07.2016 |
|
Slovenská pošta B.Bystrica |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.07.2016 |
|
|
Zmluva |
Zmluva o poskytnutí priestorov
|
užívanie časti budovy ZŠ s MŠ Úbrež-za účeelm výučby dvojročného učebného odboru 3686 F
|
|
s DPH |
|
07.07.2016 |
|
Súkromná stredá odborná škola DSA, |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
216280
|
údržbársky materiál
|
12,07 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.07.2016 |
|
|
Faktúra |
212322104
|
vodné,stočné-ZŠ
|
103,75 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.07.2016 |
|
|
Faktúra |
7253626761
|
preddav.fa plyn 07/2016
|
590,00 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
|
SPP.a.s. |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160144
|
kancelárske potreby
|
119,32 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
|
Abal Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016079
|
nákup náhr.dielov -kosačka
|
140,50 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
|
Pemax- Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.07.2016 |
|
|
Faktúra |
10416107
|
všeobecný materiál
|
43,56 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
|
Slovakia Trend |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
10.07.2016 |
|
|
Faktúra |
20160031
|
revízia kotlov
|
670,00 |
s DPH |
|
30.06.2016 |
|
Profitherm - Kudláč Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
232016
|
stravné zamestnanci 6/2016
|
358,94 |
s DPH |
|
29.06.2016 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
91-6-0001173
|
aktual. programu ASC agenda
|
349,00 |
s DPH |
|
24.06.2016 |
|
ASC.a.s Bratislava |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160837
|
údržbársky materiál
|
203,50 |
s DPH |
|
24.06.2016 |
|
Železiarstvo Paleník Ž. |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
24.06.2016 |
|
|
Faktúra |
3403
|
poistenie pomôcok .MRK I,II
|
30,72 |
s DPH |
|
22.06.2016 |
|
UNIQA - Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1162205396
|
nákup školských tlačív
|
39,46 |
s DPH |
|
20.06.2016 |
|
ŠEVT,a.s. B. bystrica |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
16061
|
čistiace prostriedky - ZŠ ,MŠ, ŠJ
|
630,04 |
s DPH |
|
20.06.2016 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1600032
|
nákup- vysávač, DVD prehrávač
|
194,90 |
s DPH |
|
16.06.2016 |
|
Kostičák Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
školenie ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
|
Soft -GL Košice |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
196,71 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
|
Orange |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
1606000885
|
aktual. programu ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
|
Soft -GL Košice |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2016052
|
prepreva žiakov- exkurzia
|
450,00 |
s DPH |
|
07.06.2016 |
|
Demjan BUS - Ubľa |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
216213
|
údržbársky materiál
|
21,61 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
216231
|
údržbársky materiál
|
107,86 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
10160003
|
nákup kuchyn.potrieb - MŠ
|
61,73 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
|
Helena Šľachtová Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
212121268
|
vodné,stočné-ZŠ
|
45,59 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
212016
|
stravné zamestnanci 5/2016
|
286,33 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
7293505948
|
preddav.fa plyn 06/2016
|
600,00 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
|
SPP.a.s. |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
216187
|
všeobecné služby
|
719,27 |
s DPH |
|
25.05.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
216188
|
všeobecné služby
|
721,50 |
s DPH |
|
25.05.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
00118878
|
reklamné predmety ZŠ
|
135,49 |
s DPH |
|
23.05.2016 |
|
National Pen-Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016050
|
oprava kosačky-náhradné diely
|
204,40 |
s DPH |
|
18.05.2016 |
|
Pemax- Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16069
|
nákup kuchynskej váhy ŠJ
|
218,00 |
s DPH |
|
17.05.2016 |
|
Peter Kollár -Kalibra Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie pomôcok .MRK I,II
|
86,43 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
|
UNIQA - Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
201608486
|
tonery
|
42,40 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
|
Soft Tech. Stropkov |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
191,15 |
s DPH |
|
10.05.2016 |
|
Orange |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1602000983
|
čistiace potreby-ŠJ
|
81,05 |
s DPH |
|
10.05.2016 |
|
Hagleitner Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1216
|
nákup a výroba pečiatok
|
20,00 |
s DPH |
|
10.05.2016 |
|
Reka -Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školx |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
202016
|
stravné zamestnanci 4/2016
|
367,16 |
s DPH |
|
06.05.2016 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
216131
|
všeobecný materiál
|
108,67 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
216168
|
údržbársky materiál
|
144,24 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
preddav. fa el.
|
612,00 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
|
VSE a,s. Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2121111818
|
vodné,stočné-ZŠ
|
62,88 |
s DPH |
|
04.05.2016 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
1600042
|
učebnice AJ
|
605,00 |
s DPH |
|
03.05.2016 |
|
E.Martinkovičová -Ke |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
7228636855
|
preddav.fa plyn 05/2016
|
769,00 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
|
SPP.a.s. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
16004002
|
športové potreby pre žiakov
|
285,10 |
s DPH |
|
28.04.2016 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0416012
|
údržbársky materiál+ práce
|
834,00 |
s DPH |
|
27.04.2016 |
|
Tavex V.Šariš |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
20160038
|
energetický posudok budovy MŠ-projekt
|
380,00 |
s DPH |
|
26.04.2016 |
|
Ing.Bržovský - MAX Energy |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
5516005209
|
nákup kancelárskeho papiera
|
131,40 |
s DPH |
|
21.04.2016 |
|
OffIce Depot |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
189,43 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
|
Orange |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
1116
|
nákup a výroba pečiatok
|
47,70 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
|
Reka -Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201606411
|
nákup tonerov
|
149,30 |
s DPH |
|
07.04.2016 |
|
Soft Tech. Stropkov |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2121009173
|
vodné,stočné-ZŠ
|
55,02 |
s DPH |
|
07.04.2016 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
152016
|
stravné zamestnanci 3/2016
|
321,95 |
s DPH |
|
07.04.2016 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
142016
|
stravné zamestnanci 2/2016
|
267,15 |
s DPH |
|
07.04.2016 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160812
|
nákup výpočt.techniky
|
289,02 |
s DPH |
|
05.04.2016 |
|
Datacomp KE |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
7293463604
|
preddav.fa plyn 04/2016
|
1 239,00 |
s DPH |
|
04.04.2016 |
|
SPP.a.s. |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
2121007374
|
vodné,stočné-MŠ
|
28,30 |
s DPH |
|
04.04.2016 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
10206
|
PO ,VO
|
600,00 |
s DPH |
|
01.04.2016 |
|
MIDEY s.r.o. Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
201648
|
servis- internet
|
18,62 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
|
Lekos,s.r.o. Mi |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
216080
|
údržbársky materiál
|
125,40 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
216081
|
všeobecný materiál
|
199,75 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
13.04.2016 |
|
|
Faktúra |
160019
|
čistiace potreby-MŠ
|
148,39 |
s DPH |
|
22.03.2016 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
160018
|
čistiace potrebyˇ-ZŠ,ŠJ
|
375,87 |
s DPH |
|
22.03.2016 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
51602294
|
poplatok - konferencia - učiteľ nie je Google
|
50,00 |
s DPH |
|
21.03.2016 |
|
RAABE,Bratislava |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2507001759
|
poistné majetok - MŠ
|
36,16 |
s DPH |
|
21.03.2016 |
|
UNIQA - Bratislava |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160059
|
kancelárske a školské potreby
|
97,62 |
s DPH |
|
17.03.2016 |
|
Abal,s.r.o. Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
-poplatok - školenie - registratúry
|
39,00 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
|
Asoc. správcov registratúry |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20160008
|
všeobecný materiál
|
520,00 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
|
Salute Blava |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2016231
|
všeobecný materiál
|
158,40 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
|
A:O.D.Trade |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
42016
|
činnosť tecnika PO, BOZP ,činnosť PZS
|
678,60 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
|
MIDEY s.r.o. Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
poplatok - školenie -účtovníctvo
|
18,00 |
s DPH |
|
10.03.2016 |
|
RVC Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
198,87 |
s DPH |
|
10.03.2016 |
|
Orange |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
poplatok -konferencia ZSŠS
|
145,00 |
s DPH |
|
10.03.2016 |
|
ZSŠS Bratislava |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
16168
|
bilogické ošetrenie odpadov
|
360,00 |
s DPH |
|
09.03.2016 |
|
Bio Enzým |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1603002
|
školské potreby MŠ
|
370,00 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1603006
|
školské potreby ŠKD
|
101,00 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
1603006
|
školské potreba -HN -2.polrok
|
962,80 |
s DPH |
|
07.03.2016 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
22.03.2016 |
|
|
Faktúra |
216040
|
údržbársky materiál
|
19,68 |
s DPH |
|
04.03.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
2120901790
|
vodné,stočné
|
55,02 |
s DPH |
|
04.03.2016 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
7313399586
|
preddav.fa plyn 03/2016
|
1 870,00 |
s DPH |
|
02.03.2016 |
|
SPP.a.s. |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0216025
|
údržbársky materiál
|
1 000.00 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
|
Tavex V.Šariš |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
187,64 |
s DPH |
|
11.02.2016 |
|
Orange |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
20160201
|
projekt.práce - rekonšt. MŠ r.2015
|
1 500,00 |
s DPH |
|
09.02.2016 |
|
Bc. Miroslav Kic -Lekárovce |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
preddav. fa el.
|
612,00 |
s DPH |
|
08.02.2016 |
|
VSE a,s. Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
52016
|
stravné zamestnanci 1/2016
|
237,01 |
s DPH |
|
05.02.2016 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2120801530
|
vodné,stočné
|
36,16 |
s DPH |
|
05.02.2016 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6300142540
|
poplatok za dohodu o spl. SPP
|
15,00 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
|
SPP.a.s. |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7125365605
|
preddav.fa plyn 02/2016
|
1 955,00 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
|
SPP.a.s. |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016008
|
doprava- lyž. kurz
|
700,00 |
s DPH |
|
01.02.2016 |
|
Demjan BUS - Ubľa |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
2016008
|
refl.vesty- lyž.kurz
|
90,00 |
s DPH |
|
22.01.2016 |
|
Multi šport - Mi |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7240159129
|
preplatok el.energie r.2015
|
-763,00 |
s DPH |
|
21.01.2016 |
|
VSE a,s. Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
6027160009
|
lyž.kurz- ubytovanie ,strava
|
1 400,00 |
s DPH |
|
20.01.2016 |
|
Sorea s.r.o. Stará Ľubovňa |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1502008654
|
čistiace potrebyˇ-ZŠ
|
62,40 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
|
Hagleitner Bratislava |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12016
|
nákup lyží a lyž. výstroje
|
300,00 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
|
Gabriela Čarná- Valaliky |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
1502008655
|
čistiace potreby-ŠJ
|
143,17 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
|
Hagleitner Bratislava |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7450204358
|
vyučt.fa plyn r.2015
|
3 673,51 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
|
SPP.a.s. |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
183,41 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
|
Orange |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1162201055
|
šk.tlačivá
|
5,88 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
|
ŠEVT,a.s. B. bystrica |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7283447870
|
preddav.fa plyn 01/2016
|
2 002,50 |
s DPH |
|
14.01.2016 |
|
SPP.a.s. |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
150-16-00069
|
nákup tlačierni
|
342,28 |
s DPH |
|
13.01.2016 |
|
Fax Copy Bratislava |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
215631
|
údržbársky materiál
|
14,45 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/0090
|
šk.ovocie
|
27,14 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
|
A.O.D.Trade-Biel |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
183,41 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
|
Orange |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
215658
|
elektroinšt.materiál
|
61,81 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2120696536
|
vodné,stočné
|
72,31 |
s DPH |
|
04.01.2016 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školx |
|
15.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201518806
|
tonery
|
46,80 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
|
Soft Tech. Stropkov |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2015147
|
údržba kosačky ,náhradné diely
|
272,10 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
|
Pemax- Sobrance |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
215617
|
VO- Rekonštrukcia vody a ústredného vykurovania v škols.dielňach.
|
4 501,00 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
150168
|
všeobecný materiál
|
165,35 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15356
|
náhradné plnenie- pracovné odevy /ZŤP/
|
532,80 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
|
Habala s.r.o. Prievidza |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
20150245
|
škol. a kancelárske potreby
|
157,56 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
|
Abal,s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
15121477
|
náhradné plnenie- tonery/ZŤP/
|
565,45 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
|
Eurotoner Nitra |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
462015
|
stravné zamestnanci 12/2015
|
263,04 |
s DPH |
|
16.12.2015 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
00111878
|
kancelársky materiál
|
133,49 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
|
National Pen-Bratislava |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
150162
|
všeobecný materiál- šk.dielne
|
388,12 |
s DPH |
|
15.12.2015 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
412015
|
stravné zamestnanci 11/2015
|
353,46 |
s DPH |
|
10.12.2015 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
184,33 |
s DPH |
|
10.12.2015 |
|
Orange |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
201517680
|
tonery
|
35,80 |
s DPH |
|
07.12.2015 |
|
Soft Tech. Stropkov |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2120594278
|
vodné,stočné
|
55,02 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
150159
|
čistiace potreby-ŠJ
|
197,49 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
150156
|
čistiace potreby-MŠ
|
156,96 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
150158
|
čistiace potrebyˇ-ZŠ
|
237,37 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
215579
|
elektroinšt.materiál
|
91,81 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
215592
|
údrž. materiál
|
314,66 |
s DPH |
|
04.12.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
32747
|
regály do šk.dielní
|
125,66 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
|
Slovakia Trend Sobrance |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
7223549872
|
preddav.fa plyn 12/2015
|
1 393,00 |
s DPH |
|
02.12.2015 |
|
SPP.a.s. |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
predplatné -Zborovňa-r.2016
|
119,52 |
s DPH |
|
23.11.2015 |
|
Komenský Ke |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5590020713
|
aktual. programu čtovníctvo
|
83,65 |
s DPH |
|
13.11.2015 |
|
Ives Ke |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
150100204
|
kancelársky papier
|
112,80 |
s DPH |
|
13.11.2015 |
|
Intervia ,s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
182,80 |
s DPH |
|
10.11.2015 |
|
Orange |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
preddav. fa elekt.9-11/2015
|
805,00 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
|
VSE a,s. Ke |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
402015
|
stravné zamestnanci 10/2015
|
338,39 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
poistenie majetok ZŠ s MŠ-dopistenie -MRK II
|
21,26 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
|
UNIQA - Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
3027215000
|
regály do šk.dielní
|
247,97 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
|
Slovakia Trend Sobrance |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2129150057
|
školenie kuričov - poplatok
|
50,00 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
|
AV Michalovce |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
215523
|
údržbársky materiál
|
74,48 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
160274
|
stôl pre deti - MŠ
|
257,00 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
|
Educaplay-Žilina |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
215499
|
údržbársky materiál
|
69,98 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2120486301
|
vodné,stočné
|
64,45 |
s DPH |
|
04.11.2015 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
15954175
|
smernice ,organ.pokyny pre školy
|
201,60 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
Verlag Dashofer |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
215528
|
stavebný materiál
|
619,01 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
215531
|
stavebný materiál
|
430,00 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
215530
|
stavebný materiál
|
766,00 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
215529
|
stavebný materiál
|
810,00 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
7248456854
|
preddav.fa plyn 11/2015
|
1 245,00 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
SPP.a.s. |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
215532
|
stavebný materiál
|
966,73 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
150078
|
aut.práčka - MŠ
|
248,99 |
s DPH |
|
27.10.2015 |
|
Ján Kostičák Sobrance |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
151001362
|
školenie- kuchárky ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
27.10.2015 |
|
Soft GL.s.r.o.K |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
240,32 |
s DPH |
|
27.10.2015 |
|
Orange |
|
|
|
|
08.01.2016 |
|
|
Faktúra |
21520691
|
predplatné -právny kuriér školy
|
119,00 |
s DPH |
|
26.10.2015 |
|
RAABE,Bratislava |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2015043
|
vchodové dvere- školské dielne
|
924,00 |
s DPH |
|
26.10.2015 |
|
Božena Šamudovská - Z.Široká |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
školenie RVC - RŠ
|
196,00 |
s DPH |
|
20.10.2015 |
|
RVC Ke |
|
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
1510005
|
príslušenstvo k internetu
|
38,40 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
|
Sapel,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015355
|
školské ovocie
|
16,70 |
s DPH |
|
19.10.2015 |
|
A.O.D.Trade-Biel |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15128
|
výroba a montáž mreží -telocvičňa
|
472,20 |
s DPH |
|
15.10.2015 |
|
Daryn s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15128
|
stravné zamestnanci 6/2015
|
242,49 |
s DPH |
|
15.10.2015 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2802015
|
revízie komínov
|
367,20 |
s DPH |
|
14.10.2015 |
|
Tibor Ondo -Eštok Kominárstvo |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1510002
|
školské potreby - HN 1.polrok
|
1 045,80 |
s DPH |
|
14.10.2015 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
115220808
|
školské tlačivá
|
4,43 |
s DPH |
|
14.10.2015 |
|
ŠEVT,a.s. B. bystrica |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
192015
|
projektové práce - elektroinšt. šk. dielní
|
990,00 |
s DPH |
|
13.10.2015 |
|
Kolbašovský Václav ,Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
215472
|
všeobecný materiál
|
92,57 |
s DPH |
|
09.10.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
215451
|
všeobecný materiál
|
148,51 |
s DPH |
|
09.10.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
212038257
|
vodné,stočné
|
86,46 |
s DPH |
|
07.10.2015 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
312015
|
stravné zamestnanci 9/2015
|
268,52 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
skolenie
|
18,00 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
|
RVC Ke |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150646
|
riady ŠJ
|
99,90 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
|
Rosler Dom.potreby Sobrance |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7318270940
|
preddav.fa plyn 10/2015
|
916,00 |
s DPH |
|
02.10.2015 |
|
SPP.a.s. |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1502316
|
aktualizáci programu -mzdy
|
72,00 |
s DPH |
|
01.10.2015 |
|
MK Soft-Prešov |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
15006
|
audit r.2014
|
300,00 |
s DPH |
|
25.09.2015 |
|
|
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201513300
|
tonery
|
281,51 |
s DPH |
|
18.09.2015 |
|
Soft Tech. Stropkov |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150180
|
škol. a kancelárske potreby
|
202,89 |
s DPH |
|
14.09.2015 |
|
Abal,s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150118
|
čistiace potrebyˇ-ZŠ
|
354,22 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150119
|
čistiace potreby-ŠJ
|
260,40 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150117
|
čistiace potreby-MŠ
|
337,60 |
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Objednávka |
11092015 7/2015
|
projektové práce - elektroinšt. šk. dielní
|
|
s DPH |
|
11.09.2015 |
|
Kolbašovský Václav ,Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školx |
|
14.09.2015 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
206,34 |
s DPH |
|
10.09.2015 |
|
Orange |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21603511
|
lehátka - MŠ
|
430,10 |
s DPH |
|
10.09.2015 |
|
Nomiland s.r.o. Ke |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150100008
|
kancelársky papier
|
108,00 |
s DPH |
|
10.09.2015 |
|
Intervia ,s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1508009
|
montáž a inštalácia kamerového systému
|
640,00 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
|
Sapel,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1508010
|
montáž a inštalácia kamerového systému
|
498,00 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
|
Sapel,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1509008
|
montáž a inštalácia kamerového systému
|
2 792,16 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
|
Sapel,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1507027
|
montáž a inštalácia kamerového systému
|
698,00 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
|
Sapel,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
511,20 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
|
Orange |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1507028
|
montáž a inštalácia kamerového systému
|
996..00 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
|
Sapel,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2120279104
|
vodné,stočné
|
12,58 |
s DPH |
|
08.09.2015 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
215419
|
údržbársky materiál
|
180,92 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
215402
|
všeobecný materiál
|
94,66 |
s DPH |
|
04.09.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1502004476
|
hygienické potreby- ZŠ
|
99,62 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1502004425
|
čistiace potreby-ŠJ
|
81,05 |
s DPH |
|
03.09.2015 |
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
20150569
|
učebnice -PZ matematika
|
467,50 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
|
Libera Terra-Chor.Grob |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7258399038
|
preddav.fa plyn 9/2015
|
574,00 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
|
SPP.a.s. |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
215368
|
všeobecný materiál
|
511,87 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
215370
|
všeobecný materiál
|
265,55 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
25.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150022
|
učebnice AJ
|
649,00 |
s DPH |
|
27.08.2015 |
|
Dist.jazyk.liter.PhDr. E.Martinčeková Ke |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015508
|
inšt.internet- MŠ
|
66,00 |
s DPH |
|
12.08.2015 |
|
Lekos,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2015507
|
inšt.internet
|
66,00 |
s DPH |
|
12.08.2015 |
|
Lekos,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
|
poistenie majetok ZŠ s MŠ
|
30,72 |
s DPH |
|
11.08.2015 |
|
UNIQA - Bratislava |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
169,36 |
s DPH |
|
10.08.2015 |
|
Orange |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
preddav.fa elek.6-8/2015
|
805,00 |
s DPH |
|
06.08.2015 |
|
VSE a,s. Ke |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2154304
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
05.08.2015 |
|
Minet,s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2120169225
|
vodné,stočné
|
17,29 |
s DPH |
|
05.08.2015 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7303283186
|
preddav.fa plyn 8/2015
|
490,00 |
s DPH |
|
03.08.2015 |
|
SPP.a.s. |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
9150000964
|
aktualizácia ASC agendy r.2015/2015
|
349,00 |
s DPH |
|
27.07.2015 |
|
ACS agenda- Bratislava |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1500157
|
rev.has.prístrojov
|
110,06 |
s DPH |
|
27.07.2015 |
|
Štec,Michalovce |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1152206094
|
pedag.dokumentácia
|
56,86 |
s DPH |
|
27.07.2015 |
|
ŠEVT,a.s. B. bystrica |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
201510465
|
tonery
|
111,24 |
s DPH |
|
27.07.2015 |
|
Soft Tech. Stropkov |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
158,64 |
s DPH |
|
13.07.2015 |
|
Orange |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2120062486
|
vodné,stočné
|
88,03 |
s DPH |
|
03.07.2015 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
2153665
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
03.07.2015 |
|
Minet,s.r.o. |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
7283309367
|
preddav.fa plyn 7/2015
|
490,00 |
s DPH |
|
03.07.2015 |
|
SPP.a.s. |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150069
|
farby - MŠ
|
504,38 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
215256
|
elektoinšt.materiál
|
477,50 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1506006
|
kancelárske potreby
|
108,55 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150070
|
farby nanatieranie
|
381,42 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150068
|
čistiace potreby
|
61.94. |
s DPH |
|
29.06.2015 |
|
Farby Laky Sobrance |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1506003
|
školské potreby
|
135,50 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1506004
|
škol. a kancelárske potreby
|
142,50 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
|
Špica s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
215258
|
údrž. materiál
|
115,70 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
21512456
|
riadenie školy -predplatné
|
41,35 |
s DPH |
|
29.06.2015 |
|
RAABE,Bratislava |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150419
|
riady ŠJ
|
94,67 |
s DPH |
|
24.06.2015 |
|
Rosler Dom.potreby Sobrance |
|
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
1506000573
|
progman ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
23.06.2015 |
|
Soft GL.s.r.o.Kr |
ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
22.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150514
|
učebnica pre učiteľov
|
9,80 |
s DPH |
|
12.06.2015 |
|
Taktik, s.r.o. Ke |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150505
|
učebnica pre učiteľov
|
66,70 |
s DPH |
|
11.06.2015 |
|
Taktik, s.r.o. Ke |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
201551
|
oprava chlad.zariadnia
|
178,80 |
s DPH |
|
11.06.2015 |
|
TIPOX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
165,26 |
s DPH |
|
10.06.2015 |
|
Orange |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150050
|
všeobecný materiál
|
419,87 |
s DPH |
|
08.06.2015 |
|
Ján Kostičák Sobrance |
|
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
212015
|
stravné zamestnanci 5/2015
|
263,04 |
s DPH |
|
05.06.2015 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
202015
|
stravné zamestnanci 4/2015
|
235,64 |
s DPH |
|
05.06.2015 |
|
ŠJ ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2015031
|
doprava ziakov
|
100,00 |
s DPH |
|
04.06.2015 |
|
Daniel Demjan BUS |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
215204
|
údržbársky materiál
|
125,78 |
s DPH |
|
03.06.2015 |
|
Kuzma ,Sobrance |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2153032
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
03.06.2015 |
|
Minet,s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
2119955126
|
vodné,stočné
|
47,16 |
s DPH |
|
03.06.2015 |
|
VVS,a.s.Ke |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
7243355416
|
preddav.fa plyn 6/2015
|
497,00 |
s DPH |
|
02.06.2015 |
|
SPP.a.s. |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
5914051574
|
metodika účt.
|
84,00 |
s DPH |
|
27.05.2015 |
|
Poradca podnikateľa |
|
|
|
|
22.06.2015 |
|
|
Faktúra |
1516104937
|
tonery
|
109,96 |
s DPH |
|
26.05.2015 |
|
CAMEA a.s. Prešov |
|
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
042015
|
stavebné práce
|
894,00 |
s DPH |
|
22.05.2015 |
|
AZ-Ro spol.s.r.o. Baškovce |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
poistné - majetok
|
54,17 |
s DPH |
|
21.05.2015 |
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1516104754
|
tonery
|
194,16 |
s DPH |
|
20.05.2015 |
|
CAMEA a.s. Prešov |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9000772
|
časopis Dobrá škola
|
10,00 |
s DPH |
|
18.05.2015 |
|
EXAM testing - Bratislava |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
15038
|
údržbársky prístroj
|
257,54 |
s DPH |
|
18.05.2015 |
|
NIPO s.r.o |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
032015
|
stavebné práce -projekt -MŠ
|
983,40 |
s DPH |
|
15.05.2015 |
|
AZ-Ro spol.s.r.o. Baškovce |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
022015
|
stavebné práce -projekt -MŠ
|
966,00 |
s DPH |
|
15.05.2015 |
|
AZ-Ro spol.s.r.o. Baškovce |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
pred.fa elektrina 3-5/2015
|
805,00 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
|
VSE ,a,s.Ke |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
158,32 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
|
Orange |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1502000456
|
čistiace potreby-ŠJ
|
143,17 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1502000755
|
čisť.prostriedky
|
74,16 |
s DPH |
|
07.05.2015 |
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
215163
|
údržbársky materiál,všeob.materiál
|
15,90 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
215169
|
údržbársky materiál,všeob.materiál
|
43,58 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2119846152
|
vodné ,stočné
|
62,88 |
s DPH |
|
06.05.2015 |
|
VVS a.s. Ke |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2152469
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
05.05.2015 |
|
Minet Michalovce |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7323146599
|
pred.fa plyn 5/2015
|
612,00 |
s DPH |
|
05.05.2015 |
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
21507156
|
knihy pre učiteľov-metodiky
|
41,35 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2015152
|
školské ovocie
|
76,15 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
|
A.O.D.Trade -V.Biel |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150001
|
maľba interiéru ZŠ
|
9 861.00 |
s DPH |
|
01.05.2015 |
|
Ľuboš Karatník Sobrance |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150800061
|
korková nástenka
|
64,54 |
s DPH |
|
27.04.2015 |
|
Korok Jelínek s.r.o Bratislava |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
152015
|
stravné 3/2015
|
291,84 |
s DPH |
|
27.04.2015 |
|
ŠJ ZŠ Úbrež |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
215109
|
údržbársky materiál
|
68,15 |
s DPH |
|
20.04.2015 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150025
|
mraznička - ŠJ
|
534,00 |
s DPH |
|
17.04.2015 |
|
Ján Kostičák, Sobrance |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
30115
|
čistiace potreby
|
60,00 |
s DPH |
|
15.04.2015 |
|
BIO ENZÝM |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
30015
|
prečistenie odpadov - baktérie
|
300,00 |
s DPH |
|
15.04.2015 |
|
BIO ENZÝM |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1504002
|
školské a kancelárske potreby
|
280,00 |
s DPH |
|
10.04.2015 |
|
Špica Sobrance |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
161,24 |
s DPH |
|
10.04.2015 |
|
Orange |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150017
|
údržbársky materiál,všeob.materiál
|
126,47 |
s DPH |
|
10.04.2015 |
|
Ján Kostičák, Sobrance |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
215136
|
údržbársky materiál
|
53,76 |
s DPH |
|
07.04.2015 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
215094
|
elektroinš.materál
|
10,30 |
s DPH |
|
07.04.2015 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
215137
|
elektroinš.materál
|
32,47 |
s DPH |
|
07.04.2015 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
90276800
|
vývoz žumpy - MŠ
|
148,74 |
s DPH |
|
07.04.2015 |
|
VVS a.s. Ke |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7125118518
|
pred.fa plyn 4/2015
|
935,00 |
s DPH |
|
07.04.2015 |
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2151893
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
07.04.2015 |
|
Minet Michalovce |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2119736266
|
vodné ,stočné
|
67,60 |
s DPH |
|
01.04.2015 |
|
VVS a.s. Ke |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
282015
|
stravné 2/2015
|
75,35 |
s DPH |
|
31.03.2015 |
|
ŠJ ZŠ Úbrež |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
|
poistné - majetok
|
36,16 |
s DPH |
|
19.03.2015 |
|
UNIQA poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
150800041
|
korková nástenka
|
93,29 |
s DPH |
|
19.03.2015 |
|
Korok Jelínek s.r.o Bratislava |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
9000824172
|
poštové poukážka -ŠJ
|
17,27 |
s DPH |
|
18.03.2015 |
|
Slovenská pošta , Bratislava |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1503003
|
školské potr.HN- 2.polrok šk. rok 2014/2015
|
996,00 |
s DPH |
|
13.03.2015 |
|
Špica Sobrance |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1503002
|
školské potreby- ŠKD
|
324,00 |
s DPH |
|
13.03.2015 |
|
Špica Sobrance |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1503001
|
školské potreby -Mš
|
153,60 |
s DPH |
|
13.03.2015 |
|
Špica Sobrance |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
112015
|
poplatok - výber. konanie dodávateľských prác
|
200,20 |
s DPH |
|
12.03.2015 |
|
MIDEY,Sobrance |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
215083
|
údržbársky materiál
|
200,20 |
s DPH |
|
12.03.2015 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
215052
|
údržbársky materiál
|
30,95 |
s DPH |
|
11.03.2015 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
188,43 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
Orange |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
202015
|
školské pomôcky
|
46,07 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
|
Kristián Bujak ,Galanta |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2119630354
|
vodné ,stočné
|
33,01 |
s DPH |
|
05.03.2015 |
|
VVS a.s. Ke |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7223344447
|
pred.fa plyn 3/2015
|
1 367,00 |
s DPH |
|
05.03.2015 |
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2151277
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
03.03.2015 |
|
Minet Michalovce |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
012015
|
stavebné práce -projekt -MŠ
|
14 759,48 |
s DPH |
|
03.03.2015 |
|
AZ-Ro spol.s.r.o. Baškovce |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
1516101911
|
tonery
|
84,96 |
s DPH |
|
02.03.2015 |
|
CAMEA a.s. Prešov |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
20150055
|
školské a kancelárske potreby
|
85,30 |
s DPH |
|
02.03.2015 |
|
Abal Sobrance |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
školenie ,seminár
|
18,00 |
s DPH |
|
25.02.2015 |
|
RVC Ke |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Zmluva |
1/2015
|
"ZŠ s MŠ Úbrež v- oprava budovy materskej školy"
|
15 691,77 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
|
AZ-Ro spol.s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
19.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
165,57 |
s DPH |
|
17.02.2015 |
|
Orange |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
7401212547
|
vyučt..fa plyn 1/2015
|
551,70 |
s DPH |
|
16.02.2015 |
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
24481500
|
údrž.materiál
|
145,63 |
s DPH |
|
16.02.2015 |
|
Slovakia trend Sobrance |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
pred.fa elektrina 1-2/2015
|
805,00 |
s DPH |
|
13.02.2015 |
|
VSE ,a,s.Ke |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
52015
|
stravné 1/2015
|
237,01 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
|
ŠJ ZŠ Úbrež |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150045
|
školské normy - ŠJ
|
31,90 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
|
IRIS,s.r.o Bratislava |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1516101228
|
tonery
|
160,60 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
|
CAMEA a.s. Prešov |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Zmluva |
12015
|
Maľba stien a stropov,výmena svietidiel
|
9 861,00 |
s DPH |
|
06.02.2015 |
|
Ľuboš Karatník |
ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
82015
|
práce - VO
|
150,00 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
|
MIDEY,Sobrance |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7323091822
|
pred.fa plyn 2/2015
|
1 426,00 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
215033
|
údržbársky materiál
|
46,94 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
215726
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
04.02.2015 |
|
Minet Michalovce |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
219522586
|
vodné ,stočné
|
44,02 |
s DPH |
|
02.02.2015 |
|
VVS a.s. Ke |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7313145581
|
pred.fa plyn 1/2015
|
1 458,00 |
s DPH |
|
22.01.2015 |
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vyučt.fa el.energia r.2014
|
-44,65 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
|
VSE ,a,s |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
|
vyučt.fa plyn r.2014
|
-948,61 |
s DPH |
|
19.01.2015 |
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20150101
|
projektové práce
|
990,00 |
s DPH |
|
16.01.2015 |
|
Ing.arch.Maroš Kic |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
155,77 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
|
Orange |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2015002
|
revízie plyn.zariadení
|
630,00 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
|
Profitherm Sobrance |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
022015
|
práce BOZP,PO, VO-r.2014
|
515,00 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
|
MIDEY,Sobrance |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2119410435
|
vodné ,stočné
|
34,58 |
s DPH |
|
08.01.2015 |
|
VVS a.s. Ke |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
211940649
|
vodné ,stočné-MŠ
|
33,01 |
s DPH |
|
08.01.2015 |
|
VVS a.s. Ke |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
2150161
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
08.01.2015 |
|
Minet Michalovce |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení činnosti BOZP,technika PO a pracovnej zdravotnej službyj
|
|
s DPH |
|
29.12.2014 |
|
MIDEY,Sobrance |
|
|
|
|
30.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140158
|
hygienické potreby
|
88,25 |
s DPH |
|
23.12.2014 |
|
Farby laky Sobrance |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1412010
|
školské pomôcky
|
113,90 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
|
Špica Sobrance |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1412011
|
školské potreby- ŠKD
|
495,15 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
|
Špica Sobrance |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1412009
|
školské potreby- ŠKD
|
51,15 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
|
Špica Sobrance |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
214571
|
údržbársky materiál
|
26,65 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
214570
|
údržbársky materiál
|
64,54 |
s DPH |
|
22.12.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1142209398
|
školské tlačivá
|
64,54 |
s DPH |
|
18.12.2014 |
|
Ševt Banská Bystrica |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
400388
|
pomôcky fyzika
|
162,00 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
|
Media Dida Bratislava |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21503472
|
knihy pre učiteľov-metodiky
|
42,00 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
|
RAABE Bratislava |
|
|
|
|
24.05.2015 |
|
|
Faktúra |
14373
|
plnenie zamest.-chránená dielňa
|
902,20 |
s DPH |
|
17.12.2014 |
|
Habala Prievidza |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1412028
|
nákup počítača- ŠJ
|
493,20 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
|
Sapel Michalovce |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1412023
|
tlačiareň
|
210,60 |
s DPH |
|
16.12.2014 |
|
Sapel Michalovce |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1402007104
|
čisť.prostriedky ŠJ
|
102,85 |
s DPH |
|
15.12.2014 |
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20140280
|
kancelárske potreby
|
90,96 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
|
Abal Sobrance |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telek. poplatky
|
183,76 |
s DPH |
|
10.12.2014 |
|
Orange |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1011416
|
knihy pre učiteľov-metodiky
|
999,01 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
|
Portál Slovakia- Veľký Slavkov |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
1011402
|
mapy
|
83,68 |
s DPH |
|
09.12.2014 |
|
Portál Slovakia- Veľký Slavkov |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
214528
|
elektroinš.materál
|
80,68 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
214547
|
údrž.materiál
|
112,38 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
7115050311
|
pred.fa plyn 12/2014
|
1 569,00 |
s DPH |
|
05.12.2014 |
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
15.02.2015 |
|
|
Faktúra |
452014
|
stravné 11/2014
|
297,29 |
s DPH |
|
04.12.2014 |
|
ŠJ ZŠ Úbrež |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
140142
|
čistiace potreby,všeob.materiál
|
459,73 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
|
Farby laky Sobrance |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
482014
|
služby PO ,BOZP
|
396,00 |
s DPH |
|
03.12.2014 |
|
MIDEY,Sobrance |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
21403142
|
vodné ,stočné
|
39,30 |
s DPH |
|
27.11.2014 |
|
VVS a.s. Ke |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
55900177770
|
program -účt. r.2015
|
83,65 |
s DPH |
|
24.11.2014 |
|
IVES Ke |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2119298196
|
skrinka na klúce
|
94,80 |
s DPH |
|
24.11.2014 |
|
EMPRO Bratislava |
|
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
6814483061
|
poistenie ZŠ s MŠ -zodpovednosť r.2015
|
256,96 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
|
Komunálna posť. a.s. Bratislava |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
19.11.2014 |
|
Komenský Košice |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
61400144
|
mapy
|
69,90 |
s DPH |
|
18.11.2014 |
|
Publicom s.r.o. Prievidza |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
poplatok telefóny
|
3,00 |
s DPH |
|
18.11.2014 |
|
Orange |
|
|
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1402006259
|
hyg,potreby
|
153,08 |
s DPH |
|
13.11.2014 |
|
Hagleitner Bratislava |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140622
|
učebné pomôcky
|
316,80 |
s DPH |
|
10.11.2014 |
|
Eprofi s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
012468849
|
telek. poplatky
|
163,05 |
s DPH |
|
10.11.2014 |
|
Orange |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014003176
|
tonery
|
58,39 |
s DPH |
|
07.11.2014 |
|
VISION Tech. s.r.o. Nitr. Pravno |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7134941923
|
pred.fa plyn 11/2014
|
1 402,00 |
s DPH |
|
05.11.2014 |
|
SPP a.s. |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
pred platba el.energia
|
843,00 |
s DPH |
|
05.11.2014 |
|
VSE ,a,s |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
214476
|
údržbársky materiál
|
33,92 |
s DPH |
|
05.11.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2145753
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
05.11.2014 |
|
Minet Michalovce |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2119180434
|
vodné ,stočné
|
40,87 |
s DPH |
|
05.11.2014 |
|
VVS a.s. Ke |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
362014
|
stravné 10/2014
|
332,91 |
s DPH |
|
03.11.2014 |
|
ŠJ ZŠ Úbrež |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21402
|
školenie účt.závierka
|
30,00 |
s DPH |
|
27.10.2014 |
|
Anna Cupáková -RŠC |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
352014
|
stravné zamestnanci 9/2014
|
305,51 |
s DPH |
|
21.10.2014 |
|
ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
892014
|
knihy finančná gramotnosť
|
50,00 |
s DPH |
|
20.10.2014 |
|
Ing.Reitner,Bratislava |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
21422570
|
mzdy - poradca podnikateľa
|
22,00 |
s DPH |
|
17.10.2014 |
|
Poradca podnikateľa Žilina |
|
|
|
|
13.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1410003
|
školské poterby -hmotná núdza 1.polrok šk.r.2014/2015
|
913,00 |
s DPH |
|
16.10.2014 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14176
|
prac.zošity pre učiteľa -
|
25,00 |
s DPH |
|
14.10.2014 |
|
Taktik Košice |
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
61400124
|
školské mapy a tabule
|
64,90 |
s DPH |
|
14.10.2014 |
|
Publicom s.r.o. Prievidza |
|
|
|
|
21.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140114
|
čistiace potreby,
|
72,21 |
s DPH |
|
13.10.2014 |
|
Farby-laky ,s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140115
|
všeobecný materiál, čistiace potreby,maliarsky materiál
|
468,82 |
s DPH |
|
13.10.2014 |
|
Farby-laky ,s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
175,79 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
|
Orange |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1408003
|
údržbársky materiál
|
135,58 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1408007
|
kancelárske potreby,
|
42,50 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7151628
|
knihy pre učiteľa - MŠ
|
18,22 |
s DPH |
|
10.10.2014 |
|
Nomi Košice |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1408001
|
údržbársky materiál
|
105,60 |
s DPH |
|
09.10.2014 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2119070133
|
vodné,stočné-MŠ,ZŠ
|
70,74 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214408
|
všeeobecný materiál
|
320,78 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400517
|
účebné pomôcky
|
399,00 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
Datakabinet - Prievidza |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214442
|
údržbársky materiál
|
350,12 |
s DPH |
|
07.10.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
školenie- seminár RŠ poplatok
|
145,00 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
|
ZSŠS - Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1310173
|
materál na školskú výzdobu
|
221,50 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
|
E.N.E.S. s.r.o. Šaľa |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2145198
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140100089
|
vchodové dvere pre ŠJ
|
1 737,86 |
s DPH |
|
03.10.2014 |
|
Puura s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1020140097
|
oparva strechy - doúhrada fa
|
12 825,21 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
|
CNL Industry s.r.o. Košice |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7154929055
|
predd.fa -plyn 10/2014
|
1 033,00 |
s DPH |
|
02.10.2014 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14011242
|
pracovné odevy - MŠ
|
212,95 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
L-Tex Trenčín |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Zmluva |
PV - 00365/2014
|
zmluva o spolupráci pri realizácií NP "Podpora orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytech.výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami "
|
|
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
Štátna inštitút odborného vzdelávania |
|
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1402273
|
program mzdy
|
72,00 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
MK soft Prešov |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140212
|
všeeobecný a kancelársky materiál
|
452,47 |
s DPH |
|
01.10.2014 |
|
Abal Sobrance |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
541231
|
prac.dokumentácia - RŠ
|
119,00 |
s DPH |
|
25.09.2014 |
|
RAABE,s.r.o Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21419633
|
knihy pre učiteľa
|
42,80 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
|
RAABE,s.r.o Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14011183
|
pracovné odevy - ZŠ
|
682,65 |
s DPH |
|
24.09.2014 |
|
L-Tex Trenčín |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
29200003
|
počítačové stoly
|
347,00 |
s DPH |
|
23.09.2014 |
|
JISK Michalovce |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14094
|
kalibrácia teplomerov -ŠJ
|
108,00 |
s DPH |
|
23.09.2014 |
|
Kalibra - Petr Kollár Mi |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1416108025
|
tonery
|
101,56 |
s DPH |
|
12.09.2014 |
|
Camea Computer Systém,a.s. Prešov |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140800129
|
kancelársky papier
|
73,75 |
s DPH |
|
12.09.2014 |
|
Junior - Kostolište |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14011181
|
pracovné odevy - ŠJ
|
258,15 |
s DPH |
|
11.09.2014 |
|
L-Tex Trenčín |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
147,49 |
s DPH |
|
10.09.2014 |
|
Orange |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214367
|
údržbársky materiál
|
157,10 |
s DPH |
|
09.09.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201409334
|
prečisťovanie kanalizácie - ŠJ
|
167,76 |
s DPH |
|
09.09.2014 |
|
Inštalcentrum Michalovce |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2118958273
|
vodné,stočné-ZŠ
|
11,00 |
s DPH |
|
08.09.2014 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14407581
|
kancelársky stôl, stoličky - MŠ
|
241,20 |
s DPH |
|
08.09.2014 |
|
B2B partner - Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214630
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
04.09.2014 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7323024343
|
predd.fa -plyn 9/2014
|
650,00 |
s DPH |
|
04.09.2014 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140101
|
čistiace potreby,
|
309,70 |
s DPH |
|
28.08.2014 |
|
Farby-laky ,s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014125
|
učebnice pre žiakov - AJ
|
333,60 |
s DPH |
|
28.08.2014 |
|
Glossa-Prešov |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
114220714
|
školské tlačivá
|
4,80 |
s DPH |
|
26.08.2014 |
|
Ševt , a.s Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014098
|
nákup kosačky
|
751,80 |
s DPH |
|
25.08.2014 |
|
Pemax- Sobrance |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21415328
|
knihy pre učiteľa
|
41,20 |
s DPH |
|
25.08.2014 |
|
RAABE,s.r.o Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014099
|
údržbársky materiál
|
203,51 |
s DPH |
|
25.08.2014 |
|
Pemax- Sobrance |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2020140001
|
oprava strechy
|
11 000,00 |
s DPH |
|
20.08.2014 |
|
CNL Industry s.r.o. Košice |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Zmluva |
|
oprava strechy
|
23 825,21 |
s DPH |
|
19.08.2014 |
|
CNL Industry s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
20.08.2014 |
|
|
Faktúra |
1942014
|
revízie komínov
|
469,20 |
s DPH |
|
14.08.2014 |
|
Kominárstvo -Ondo-Eštok |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
144,25 |
s DPH |
|
14.08.2014 |
|
Orange |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1142207192
|
školské tlačivá
|
2,72 |
s DPH |
|
14.08.2014 |
|
Ševt , a.s Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
predd.fa- el. 6-8.2014
|
843,00 |
s DPH |
|
07.08.2014 |
|
VSE a.s. Košice |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2118841109
|
vodné,stočné-ZŠ
|
6,29 |
s DPH |
|
06.08.2014 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140088
|
všeobecný materiál, čistiace potreby,maliarsky materiál
|
364,39 |
s DPH |
|
05.08.2014 |
|
Farby-laky ,s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7263120642
|
predd.fa -plyn 8/2014
|
555,00 |
s DPH |
|
05.08.2014 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2144086
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
05.08.2014 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14106
|
šatníkové skrinky -
|
3 463,56 |
s DPH |
|
28.07.2014 |
|
Metaltrend - Trenčín |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140007
|
auditorská kontrola
|
300,00 |
s DPH |
|
28.07.2014 |
|
Ing.Martin Šepeľák - Mi |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9140001177
|
program ASC agenda r.2015
|
349,00 |
s DPH |
|
28.07.2014 |
|
ASC agenda Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1142205286
|
školské tlačivá
|
90,78 |
s DPH |
|
09.07.2014 |
|
Ševt , a.s Bratislava |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2118732624
|
vodné,stočné-MŠ
|
56,59 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21148722347
|
vodné,stočné-ZŠ
|
50,30 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14108
|
lavice pre žiakov - 2.zál.fa
|
240,80 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
|
Metaltrend - Trenčín |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7174799679
|
predd.fa -plyn 7/2014
|
555,00 |
s DPH |
|
04.07.2014 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1400146
|
revízie has.pr.
|
107,68 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
|
Štec Igor Michalovce |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214279
|
údržbársky materiál
|
136,39 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214285
|
údržbársky materiál
|
47,84 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14108
|
lavice pre žiakov - 1.zál.fa
|
240,80 |
s DPH |
|
01.07.2014 |
|
Metaltrend - Trenčín |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20140157
|
všeeobecný a kancelársky materiál
|
78,60 |
s DPH |
|
27.06.2014 |
|
Abal Sobrance |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20143489
|
magnetick tabuľa - špec. trieda
|
140,40 |
s DPH |
|
27.06.2014 |
|
MB Tech B.Bystrica |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140051
|
lehátka - MŠ
|
272,00 |
s DPH |
|
26.06.2014 |
|
Elephant- Holíč |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1402000544
|
program ŠJ
|
39,24 |
s DPH |
|
25.06.2014 |
|
SOFT-GL Košice |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
262014
|
stravné zamestnanci 6/2014
|
208,24 |
s DPH |
|
24.06.2014 |
|
ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1402001968
|
čistiace potreby,
|
66,24 |
s DPH |
|
19.06.2014 |
|
Hagleitner Blava |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
1402001899
|
čistiace potreby,-ŠJ
|
109,44 |
s DPH |
|
12.06.2014 |
|
Hagleitner Blava |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
292014
|
stavebný materiál MŠ
|
286,92 |
s DPH |
|
12.06.2014 |
|
Plynroz - Sobrance |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21411810
|
knihy pre učiteľa
|
42,48 |
s DPH |
|
10.06.2014 |
|
RAABE,s.r.o Bratislava |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
143,23 |
s DPH |
|
10.06.2014 |
|
Orange |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140053
|
všeeobecný a čistiaci materiál
|
631,80 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
|
Farby-laky ,s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
116105303
|
tonery
|
86,74 |
s DPH |
|
09.06.2014 |
|
Camea Computer Systém,a.s. Prešov |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
311400163
|
knihy pre žiakov
|
142,44 |
s DPH |
|
05.06.2014 |
|
Panta Rei |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214292
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
04.06.2014 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7154828509
|
predd.fa -plyn 6/2014
|
562,00 |
s DPH |
|
03.06.2014 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
252014
|
stravné zamestnanci 5/2014
|
272,63 |
s DPH |
|
03.06.2014 |
|
ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140100036
|
plast.okná a dvere -ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
|
Puura s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140100035
|
plast.okná a dvere -ŠJ
|
600,00 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
|
Puura s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
214190
|
údržbársky materiál
|
67,86 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140100034
|
plast.okná a dvere -ŠJ
|
660,01 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
|
Puura s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140100033
|
plast.okná - ŠJ
|
840,00 |
s DPH |
|
02.06.2014 |
|
Puura s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
400232
|
didaktické pomôcky na vyučovanie
|
467,00 |
s DPH |
|
29.05.2014 |
|
MeiaDIDA -Olomouc |
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
400231
|
didaktické pomôcky na vyučovanie
|
580,60 |
s DPH |
|
29.05.2014 |
|
MeiaDIDA -Olomouc |
|
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140502
|
školoské potreby -žiaci ŠKD
|
224,84 |
s DPH |
|
27.05.2014 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
14162
|
dezinfekčné prostriedky
|
325,98 |
s DPH |
|
27.05.2014 |
|
Ensys,s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
28.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20140117
|
kancelárske potreby,
|
157,24 |
s DPH |
|
21.05.2014 |
|
Abal Sobrance |
|
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1402001061
|
čistiace potreby,
|
251,04 |
s DPH |
|
16.05.2014 |
|
Hagleitner Blava |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1402001059
|
čistiace potreby,-ŠJ
|
143,17 |
s DPH |
|
16.05.2014 |
|
Hagleitner Blava |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140030
|
nákup čerpadla
|
339,00 |
s DPH |
|
13.05.2014 |
|
Ján Kostičák, Sobrance |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
202014
|
stravné zamestnanci 4/2014
|
268,52 |
s DPH |
|
13.05.2014 |
|
ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
136,78 |
s DPH |
|
12.05.2014 |
|
Orange |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2118509281
|
vodné,stočné-ZŠ
|
51,88 |
s DPH |
|
09.05.2014 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014051
|
údržba kosačky
|
109,60 |
s DPH |
|
09.05.2014 |
|
Pemax- Sobrance |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
214167
|
údržbársky materiál
|
134,82 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
214144
|
údržbársky materiál
|
14,36 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
214155
|
údržbársky materiál
|
29,59 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2142356
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
06.05.2014 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
6300142540
|
predd.fa -plyn 5/2014
|
693,00 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
51402203
|
knihy pre učiteľa
|
72,35 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
|
RAABE,s.r.o Bratislava |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
preddav.fa elektr.-3-5/2014
|
843,00 |
s DPH |
|
05.05.2014 |
|
VSE a.s. Košice |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1140000511
|
kancelárske potreby,
|
43,70 |
s DPH |
|
02.05.2014 |
|
Ševt , a.s Bratislava |
|
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
1400006
|
tlačiareň nákup
|
150,00 |
s DPH |
|
30.04.2014 |
|
SAPEL, s.r.o. Mi |
|
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
214137
|
výmena umývadla
|
101,32 |
s DPH |
|
23.04.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1416103790
|
tonery
|
57,80 |
s DPH |
|
16.04.2014 |
|
Camea Computer Systém,a.s. Prešov |
|
|
|
|
24.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140029
|
všeobecný materiál, čistiace potreby,maliarsky materiál
|
331,50 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
|
Farby-laky ,s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
207,91 |
s DPH |
|
10.04.2014 |
|
Orange |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14042
|
zváračske práce
|
300,00 |
s DPH |
|
08.04.2014 |
|
Daryn Sobrance |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2118398665
|
vodné,stočné-MŠ,ZŠ
|
111,61 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2014006
|
doprava žiakov a učiteľov
|
80,00 |
s DPH |
|
07.04.2014 |
|
Daniel Demjan |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2141830
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
04.04.2014 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
152014
|
stravné zamestnanci 3/2014
|
234,27 |
s DPH |
|
04.04.2014 |
|
ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
140037
|
výmena valca v tlačiarni
|
31,18 |
s DPH |
|
03.04.2014 |
|
TOP TONER- Miichalovce |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
214113
|
údržbársky materiál
|
42,29 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7208069441
|
predd.fa -plyn 4/2014
|
1 055,00 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
214124
|
údržbársky materiál
|
20,45 |
s DPH |
|
02.04.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Faktúra |
102014
|
stravné zamestnanci 2/2014
|
242,49 |
s DPH |
|
26.03.2014 |
|
ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140012
|
servisná prehliadka plyn.kotla ŠJ
|
111,00 |
s DPH |
|
25.03.2014 |
|
Profiterm service- Sobrance - Kudláč |
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2507001759
|
poistné MŠ-ročné-poč.technika
|
36,16 |
s DPH |
|
19.03.2014 |
|
Uniqa-poisťovňa,a.s. |
|
|
|
|
26.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14042
|
úržba programu účt.
|
39,60 |
s DPH |
|
14.03.2014 |
|
Martin hamadej Michalovce |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
1032014
|
úprava inter. po výmene radiátorov
|
973,66 |
s DPH |
|
14.03.2014 |
|
Vielu,spol.sro, Mi |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140303
|
školoské potreby -žiaci SZP
|
1 095,60 |
s DPH |
|
13.03.2014 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140304
|
kancelárske potreby,
|
114,78 |
s DPH |
|
13.03.2014 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
140013
|
všeobecný materiál, čistiace potreby,maliarsky materiál
|
234,20 |
s DPH |
|
12.03.2014 |
|
Farby-laky ,s.r.o. |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
4004
|
kontajnery na odpad
|
492,00 |
s DPH |
|
12.03.2014 |
|
Obecný úrad Úbrež |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
155,15 |
s DPH |
|
11.03.2014 |
|
Orange |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14178
|
biologické čistenie odpadov
|
379,80 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
|
BIO-ENZÝM Praha |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
211828878
|
vodné,stočné-ZŠ
|
48,73 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
214077
|
údržbársky materiál
|
75,17 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
214089
|
údržbársky materiál
|
18,76 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2141292
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7208045710
|
predd.fa -plyn 3/2014
|
1 540,00 |
s DPH |
|
10.03.2014 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20140033
|
škols.a.kancelárske potreby
|
124,02 |
s DPH |
|
27.02.2014 |
|
Abal Sobrance |
|
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2014
|
školenie-RŠ
|
155,00 |
s DPH |
|
24.02.2014 |
|
ZSŠS - Bratislava |
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
140009
|
čistiace potreby,
|
289,50 |
s DPH |
|
24.02.2014 |
|
Farby - laky |
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1302009400
|
čistiace potreby,-ŠJ
|
81,05 |
s DPH |
|
21.02.2014 |
|
Hagleitner Blava |
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1302009399
|
hyg.prostriedky
|
37,08 |
s DPH |
|
21.02.2014 |
|
Hagleitner Blava |
|
|
|
|
25.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13145994
|
knihy pre učiteľa
|
5,00 |
s DPH |
|
14.02.2014 |
|
Ares,spol.s.r.o |
|
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
90238739
|
vývoz odpadových vôd
|
211,25 |
s DPH |
|
13.02.2014 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140035
|
knižnica digitálnych máp
|
180,00 |
s DPH |
|
11.02.2014 |
|
Mapa Slovakia |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
158,65 |
s DPH |
|
10.02.2014 |
|
Orange |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2140745
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
06.02.2014 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
214030
|
údržbársky materiál
|
30,18 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
214009
|
údržbársky materiál
|
38,21 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
214045
|
údržbársky materiál
|
106,69 |
s DPH |
|
05.02.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7238008488
|
predd.fa -plyn 1-2/2014
|
2 778,00 |
s DPH |
|
04.02.2014 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
preddav.fa elektr.-1,2/2014
|
843,00 |
s DPH |
|
03.02.2014 |
|
VSE a.s. Košice |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1416100931
|
tonery
|
293,48 |
s DPH |
|
31.01.2014 |
|
Camea Computer Systém,a.s. Prešov |
|
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
214006
|
výmena zásobníkového ohrievača vody
|
810,42 |
s DPH |
|
28.01.2014 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7446154185
|
vyúčt.fa plyn.r.2013 - preplatok
|
-614,62 |
s DPH |
|
28.01.2014 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
TOPtoner
|
tonery
|
72,00 |
s DPH |
|
27.01.2014 |
|
TOP TONER- Miichalovce |
|
|
|
|
28.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20140025
|
nákup riadov ŠJ
|
192,83 |
s DPH |
|
24.01.2014 |
|
Karlo Gabriel Záhorčák, Michaalovce |
|
|
|
|
24.01.2014 |
|
|
Faktúra |
112228551
|
knihy pre učiteľa
|
14,98 |
s DPH |
|
23.01.2014 |
|
Martinus,sk,s.r.o. Martin |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
vyúčt.fa el.r.2013 - nedoplatok
|
575,00 |
s DPH |
|
23.01.2014 |
|
VSE a.s. Košice |
|
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
14022
|
Bezpečnostný projekt-ochrana osob.údajov
|
264,00 |
s DPH |
|
17.01.2014 |
|
VM corporation s.r.o. Slovenská Ľupča |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
149,10 |
s DPH |
|
16.01.2014 |
|
Orange |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
70909231-predfak.
|
virtuálna knižnica-ročné predplatné
|
119,52 |
s DPH |
|
14.01.2014 |
|
Komenský,s.r.o Košice |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
21400127
|
pracovné zošity
|
14,00 |
s DPH |
|
13.01.2014 |
|
RAABE,s.r.o Bratislava |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
240180
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2118075992
|
vodné,stočné-MŠ,ZŠ
|
91,18 |
s DPH |
|
09.01.2014 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Zmluva |
88/2014
|
o bezplatnom prevode majetku štátu/ e-testovanie
|
|
s DPH |
|
08.01.2014 |
|
NÚCEM |
ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3692013
|
oprava stropných svietidiel -telovcočňa
|
560,88 |
s DPH |
|
27.12.2013 |
|
Ondo Eštok-Kominárstvo,Bracovce |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
213585
|
oprava vykurovacích telies ZŠ
|
8 424,02 |
s DPH |
|
23.12.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
352013
|
práce pri verejnom obstarávaní
|
240,00 |
s DPH |
|
23.12.2013 |
|
MIDEY,sr.ro. Sobrance |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
13290
|
pracovné odevy
|
907,12 |
s DPH |
|
18.12.2013 |
|
Habala,s.r.o Prievidza |
|
|
|
|
08.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20130306
|
škols.a.kancelárske potreby
|
96,06 |
s DPH |
|
16.12.2013 |
|
Abal Sobrance |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
312013
|
výkon činnosti PO, BOZP r.2013
|
396,00 |
s DPH |
|
16.12.2013 |
|
MIDEY,sr.ro. Sobrance |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213572
|
údržbársky materiál
|
53,03 |
s DPH |
|
16.12.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213568
|
výmena radiátorov
|
872,21 |
s DPH |
|
13.12.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213569
|
výmena radiátorov
|
990,26 |
s DPH |
|
13.12.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
13.12.2013 |
|
|
Faktúra |
10206
|
kancelársky papier,tonery do tlač.
|
380,09 |
s DPH |
|
12.12.2013 |
|
TOP TONER- Miichalovce |
|
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
22013
|
Rekonštrukcia havarijného stavu vykurovacích telies
|
8 424.02 |
s DPH |
|
12.12.2013 |
12.12.2013 |
Kuzma Martin |
ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
15.12.2013 |
|
|
Zmluva |
1909/013
|
Zmluva o účasti na projekte o zapožíčaní didaktickej techniky
|
0,00 |
s DPH |
|
11.12.2013 |
|
ÚIPŠ- Bratislava |
|
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
130102
|
el.spotrebiče
|
957,00 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
|
Ján Kostičák, Sobrance |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
1312002
|
kancelárske potreby,
|
65,05 |
s DPH |
|
09.12.2013 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
452013
|
stravné zamestnanci-11/2013
|
335,65 |
s DPH |
|
06.12.2013 |
|
ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
09.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2117964995
|
vodné,stočné-ZŠ
|
45,59 |
s DPH |
|
05.12.2013 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213529
|
údržbársky materiál
|
56,36 |
s DPH |
|
05.12.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213552
|
údržbársky materiál
|
7,79 |
s DPH |
|
05.12.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213562
|
údržbársky materiál
|
3,30 |
s DPH |
|
05.12.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
7164602132
|
predd.fa -plyn 12/2013
|
2 001,10 |
s DPH |
|
03.12.2013 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
05.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2136194
|
internet
|
31,06 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2136022
|
internet pripojenie MŠ
|
79,20 |
s DPH |
|
02.12.2013 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Faktúra |
3252013
|
revízie komínov
|
435,42 |
s DPH |
|
26.11.2013 |
|
Ondo Eštok-Kominárstvo,Bracovce |
|
|
|
|
27.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1311003
|
údržba kopírovacieho stroja
|
180,00 |
s DPH |
|
25.11.2013 |
|
SAPEL, s.r.o. Mi |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1311004
|
kancelársky balík aplikácíí-notebooky-inštalácia
|
576,00 |
s DPH |
|
25.11.2013 |
|
SAPEL, s.r.o. Mi |
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Faktúra |
402013
|
stravné zamestnanci-10/2013
|
398,67 |
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013111401
|
záložný zdroj -počítač
|
64,00 |
s DPH |
|
19.11.2013 |
|
RIOL,s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
162013
|
vykonanie verejného obstar.,inž.činnosť, stavebný dozoz
|
549,60 |
s DPH |
|
15.11.2013 |
|
MIDEY,sr.ro. Sobrance |
|
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130862
|
Rekonštrukcia a stavebné úpravy kotolne
|
23 975,60 |
s DPH |
01/2013
|
15.11.2013 |
|
ROVKUR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
15.11.2013 |
|
|
Faktúra |
5590014663
|
aktualizácia programu účtovnícvo
|
83,65 |
s DPH |
|
12.11.2013 |
|
IVES, Košice |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
181,47 |
s DPH |
|
11.11.2013 |
|
Orange |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
213481
|
údržbársky materiál
|
26,21 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
10189
|
kancelársky papier,toner
|
47,56 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
|
TOP TONER- Miichalovce |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
213504
|
údržbársky materiál
|
186,42 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2135633
|
internet
|
15,12 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
213475
|
stavebný materiál
|
25,80 |
s DPH |
|
07.11.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
130143
|
všeobecný materiál, čistiace potreby,maliarsky materiál
|
446,40 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
|
Farby-laky ,s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
213509
|
maľba kancelárie,chodby a hyg. priestorov ŠJ
|
515,52 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
213508
|
odstránenie poruchy na vodovod.potrubí
|
684,53 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
35545640
|
školenie -účt.závierka r.2013
|
30,00 |
s DPH |
|
04.11.2013 |
|
Anna Cupáková, |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
213075
|
nožnice na živý plot
|
279,00 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
|
Peter Maxim - Pemax |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2013076
|
údržbársky materiál
|
206,10 |
s DPH |
|
29.10.2013 |
|
Peter Maxim-Pemax |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201335
|
žalúzie - ŠJ
|
65,09 |
s DPH |
|
28.10.2013 |
|
Gustáv Jacko Bunkovce |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1310003
|
školoské potreby -žiaci SZP
|
962,80 |
s DPH |
|
21.10.2013 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1310004
|
projekt- SZP- knihy, cd prehrávače, notebook,tlačiareň
|
3 500,00 |
s DPH |
|
17.10.2013 |
|
SAPEL, s.r.o. Mi |
|
|
|
|
08.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
142,21 |
s DPH |
|
10.10.2013 |
|
Orange |
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130807
|
knihy pre učiteľa
|
29,90 |
s DPH |
|
10.10.2013 |
|
Mapa Slovakia - Nitra |
|
|
|
|
14.10.2013 |
|
|
Faktúra |
102013
|
výkopové a zemné práce,porucha vody
|
294,00 |
s DPH |
|
09.10.2013 |
|
Alena Falisová, Porúbka |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
12013
|
maliarské práce v školskej kotolni
|
350,00 |
s DPH |
|
07.10.2013 |
|
Michal Poľak, Sobrance |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2133464
|
internet
|
15,12 |
s DPH |
|
07.10.2013 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2135079
|
internet
|
15,12 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
213425
|
údržbársky materiál
|
114,66 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
213448
|
údržbársky materiál
|
73,56 |
s DPH |
|
04.10.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
217739808
|
vodné,stočné-ZŠ
|
64,45 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2117740557
|
vodné,stočné-MŠ
|
23,58 |
s DPH |
|
03.10.2013 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7192932072
|
predd.fa -plyn 10/2013
|
1 247,00 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20130394
|
riady pre ŠJ
|
269,41 |
s DPH |
|
02.10.2013 |
|
Karlo Gabriel Záhorčák, Michaalovce |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1302078
|
aktualizácia programu mzdy
|
72,00 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
|
MK-soft,s.r.o. Prešov |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
312013
|
stravné zamestnanci-9/2013
|
380,86 |
s DPH |
|
01.10.2013 |
|
ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
04.10.2013 |
|
|
Faktúra |
90213
|
knika -Prvá pomoc na škole
|
23,42 |
s DPH |
|
30.09.2013 |
|
Nakl.Forum ,s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
130100149
|
plastové okná- ŠJ
|
763,86 |
s DPH |
|
26.09.2013 |
|
Puura,s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
12013
|
Projekt-Poď si s nami čítať
|
3 500,00 |
s DPH |
|
23.09.2013 |
16.10.2013 |
Sapel,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
10158
|
kancelárske potreby,tonery
|
76,93 |
s DPH |
|
20.09.2013 |
|
TOP TONER- Miichalovce |
|
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Faktúra |
131464
|
knihy pre učiteľa
|
25,00 |
s DPH |
|
18.09.2013 |
|
Taktik-Košice |
|
|
|
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013140
|
registračný poplatok-projekt-zelená škola-
|
85,90 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
|
CEEV-Živica ,Bratislava |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
139,18 |
s DPH |
|
09.09.2013 |
|
Orange |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
213355
|
údržbársky materiál
|
134,30 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1302004445
|
umývacie prostr. -ŠJ
|
143,17 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
|
Hagleitner,s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1302004442
|
hygienické potreby -ZŠ
|
138,36 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
|
Hagleitner,s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
213387
|
údržbársky materiál
|
100,60 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
213368
|
údržbársky materiál
|
72,94 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1309003
|
škol. potreby- ŠKD
|
335,82 |
s DPH |
|
06.09.2013 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130113
|
čist.prostriedky-ŠJ
|
238,60 |
s DPH |
|
05.09.2013 |
|
Farby-laky ,s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130112
|
čist.prostriedky-MŠ
|
230,70 |
s DPH |
|
05.09.2013 |
|
Farby-laky ,s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130111
|
čist.prostriedky-ZŠ
|
282,00 |
s DPH |
|
05.09.2013 |
|
Farby-laky ,s.r.o. |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2134574
|
internet
|
15,12 |
s DPH |
|
05.09.2013 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
10146
|
tonery
|
180,74 |
s DPH |
|
04.09.2013 |
|
TOP TONER- Miichalovce |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2117633634
|
vodné,stočné
|
7,86 |
s DPH |
|
04.09.2013 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7202911033
|
predd.fa -plyn 9/2013
|
707,00 |
s DPH |
|
03.09.2013 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9137658879
|
knihy pre učiteľa
|
5,33 |
s DPH |
|
03.09.2013 |
|
IMP-Bratislava |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013124
|
knihy pre žiakov- AJ
|
480,60 |
s DPH |
|
02.09.2013 |
|
GLOSSA,Prešov |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130100148
|
plastové okná- ŠJ
|
783,80 |
s DPH |
|
27.08.2013 |
|
Puura,s.r.o. Sobrance |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
9137268430
|
knihy pre učiteľa
|
15,99 |
s DPH |
|
22.08.2013 |
|
IMP-Bratislava |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
9137422680
|
knihy pre učiteľa
|
15,99 |
s DPH |
|
22.08.2013 |
|
IMP-Bratislava |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
213336
|
maľba ŠJ
|
963,53 |
s DPH |
|
22.08.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
213340
|
maľba ŠJ
|
789,79 |
s DPH |
|
22.08.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
130064
|
elektroinštal.materiál
|
470,80 |
s DPH |
|
14.08.2013 |
|
Ján Kostičák Sobrance |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
149,78 |
s DPH |
|
12.08.2013 |
|
Orange |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2117519925
|
vodné,stočné
|
12,58 |
s DPH |
|
05.08.2013 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Zmluva |
OPV/27/2013
|
Inklúzivny model vzdelávania na predprimárnom stupni šk. sústavy
|
|
s DPH |
|
05.08.2013 |
|
MPC-Bratislava |
Obec Úbrež |
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2133998
|
internet
|
15,12 |
s DPH |
|
05.08.2013 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
predd.fa- elektrina
|
748,00 |
s DPH |
|
05.08.2013 |
|
VSE,a.s. Ke |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7154593954
|
predd.fa -plyn 8/2013
|
575,00 |
s DPH |
|
05.08.2013 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
213309
|
údržbársky materiál
|
22,15 |
s DPH |
|
05.08.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
213320
|
údržbársky materiál
|
359,94 |
s DPH |
|
05.08.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
18.09.2013 |
|
|
Faktúra |
1132207679
|
školské tlačivá
|
83,45 |
s DPH |
|
22.07.2013 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Zmluva |
1002/2013/801
|
darovacia zmluva-hnuteľné veci- vzdelávanie učiteľov
|
|
s DPH |
|
16.07.2013 |
|
Štátny pedag.ústav-Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
18.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2117414983
|
vodné,stočné
|
80,17 |
s DPH |
|
15.07.2013 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
142,78 |
s DPH |
|
15.07.2013 |
|
Orange |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
446
|
piesok - MŠ
|
8,12 |
s DPH |
|
12.07.2013 |
|
Plynroz a.s. Sobrance |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
91-3-0001594
|
asc-agenda r.2014-
|
349,00 |
s DPH |
|
08.07.2013 |
|
ASC,s.r.o Bratislava |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130177
|
kancelárske potreby
|
119,17 |
s DPH |
|
03.07.2013 |
|
Abal ,Sobrance |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130004 -predfaktúra
|
rekonštr.kotolne
|
13 500.00 |
s DPH |
|
03.07.2013 |
|
ROVKUR s.r.o. |
|
|
|
|
01.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7174497054
|
predd.fa -plyn 7/2013
|
575,00 |
s DPH |
|
03.07.2013 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
213250
|
údržbársky materiál
|
8,30 |
s DPH |
|
03.07.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
213260
|
údržbársky materiál
|
21,22 |
s DPH |
|
03.07.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Zmluva |
01/2013
|
Rekonštrukcia a stavebné úpravy kotolne
|
23 975.60 |
s DPH |
|
02.07.2013 |
|
ROVKUR s.r.o. |
ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
130061
|
čistiace prostr. -ZŠ,údržbárky materiál
|
502,10 |
s DPH |
|
02.07.2013 |
|
Farby-laky ,s.r.o. |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
201322
|
siete na okná
|
184,00 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
|
|
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20130012
|
elektromontáž.práce,materiál
|
82,27 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
|
Firma Ľupták- kusín |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
2131915
|
kliešte,paska DYMO- inventarizácia
|
105,00 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
|
MIPA s.r.o. Michalovce |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
182013
|
podujatie pre detí - MDD
|
200,00 |
s DPH |
|
01.07.2013 |
|
Štefam Barančík, Kamenica nad Cirochou |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
262013
|
stravné zamestnanci-6/2013
|
300,03 |
s DPH |
|
26.06.2013 |
|
ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
27.06.2013 |
|
|
Zmluva |
587/2013
|
Projekt: "Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektr.testovania."
|
|
s DPH |
|
21.06.2013 |
|
NÚCEM, Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
01.07.2013 |
|
|
Faktúra |
311305164
|
knihy pre žiakov
|
123,08 |
s DPH |
|
18.06.2013 |
|
Panta Rhei |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
222013
|
stravné zamestnanci-5/2013
|
383,60 |
s DPH |
|
18.06.2013 |
|
ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
152,91 |
s DPH |
|
11.06.2013 |
|
Orange |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13073
|
projek. dokumentácia - škol. kotolňa
|
1 706,40 |
s DPH |
|
10.06.2013 |
|
Alnico s.r.o. Mi |
|
|
|
|
19.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2850931
|
knihy pre učiteľa
|
15,99 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
|
IMP-Bratislava |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
13117
|
nákup školských skríň
|
894,00 |
s DPH |
|
07.06.2013 |
|
Alex škols.nábytok, Komárno |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
213227
|
údržbársky materiál
|
28,80 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
213219
|
údržbársky materiál
|
31,02 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2132919
|
internet
|
15,12 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2117304188
|
vodné,stočné
|
44,02 |
s DPH |
|
06.06.2013 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130519
|
metodické príručky
|
25,85 |
s DPH |
|
05.06.2013 |
|
Infra Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
7184470906
|
predd.fa -plyn
|
585,00 |
s DPH |
|
04.06.2013 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130315
|
pracovné zošity
|
138,00 |
s DPH |
|
03.06.2013 |
|
Mapa Slovakia - Nitra |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130015
|
servis kotla -ŠJ
|
131,00 |
s DPH |
|
03.06.2013 |
|
Profitherm service- Kudláč |
|
|
|
|
11.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130038
|
čistiace prostr. -ZŠ
|
232,60 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
|
Farby-laky ,s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
130037
|
čistiace prostr. -MŠ
|
244,50 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
|
Farby-laky ,s.r.o. |
|
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
213187
|
výmena umývadiel
|
935,27 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
213188
|
výmena radiátorov
|
986,35 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
213189
|
výmena radiátorov
|
972,92 |
s DPH |
|
28.05.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
29.05.2013 |
|
|
Faktúra |
454052013
|
aktualizácia programu ŠJ
|
39,32 |
s DPH |
|
24.05.2013 |
|
Soft-Gl,s.r.o.-Ke |
|
|
|
|
24.05.2013 |
|
|
Faktúra |
202013
|
stravné zamestnanci-4/2013
|
338,39 |
s DPH |
|
20.05.2013 |
|
ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2131435
|
nákup školských lavíc a stoličiek
|
1 405,64 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
|
MIPA s.r.o. Michalovce |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
53713
|
predplatné časopisu-Naša škola- šk.r.2013/2014
|
13,72 |
s DPH |
|
15.05.2013 |
|
Pamiko s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
51301
|
pokládka plávajúcich podláh v triedach
|
18 945,00 |
s DPH |
|
14.05.2013 |
|
Progespol s.r.o. Prešov |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
146,90 |
s DPH |
|
10.05.2013 |
|
Orange |
|
|
|
|
10.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2132375
|
internet
|
15,12 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2117197363
|
vodné,stočné
|
64,45 |
s DPH |
|
06.05.2013 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7292748045
|
predd.fa -plyn 5/2013
|
768,00 |
s DPH |
|
03.05.2013 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1132204052
|
školské tlačivá
|
24,80 |
s DPH |
|
02.05.2013 |
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
predav.platba-elek.3-5/2013
|
748,00 |
s DPH |
|
02.05.2013 |
|
VSE,a.s. Ke |
|
|
|
|
09.05.2013 |
|
|
Faktúra |
51303859
|
knihy pre učiteľa
|
64,75 |
s DPH |
|
29.04.2013 |
|
RAABE,s.r.o.,Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
9136196269
|
knihy pre učiteľa
|
19,98 |
s DPH |
|
26.04.2013 |
|
IMP-Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2013027
|
nákup stoličiek - riaditeľňa
|
168,00 |
s DPH |
|
24.04.2013 |
|
HMN Furniture- HN |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
10066
|
tonery
|
273,24 |
s DPH |
|
19.04.2013 |
|
TOP TONER- Miichalovce |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1142013
|
revízie komínov
|
806,64 |
s DPH |
|
11.04.2013 |
|
Ondo-Eštok ,Kominárstvo |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
172,38 |
s DPH |
|
10.04.2013 |
|
Orange |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
152013
|
stravné zamestnanci-3/2013
|
228,79 |
s DPH |
|
09.04.2013 |
|
ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2117091129
|
vodné,stočné
|
33,01 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2117091933
|
vodné,stočné
|
22,01 |
s DPH |
|
08.04.2013 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
213100
|
nákup stav.materiálu
|
100,16 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
213128
|
údržbársky materiál
|
202,39 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
213112
|
údržbársky materiál
|
57,46 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
51300899
|
nákup kníh
|
68,60 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
|
RAABE,s.r.o.,Bratislava |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1304003
|
nákup PC
|
792,00 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
|
SAPEL, s.r.o. Mi |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1304001
|
nákup tlačiarne a príslušenstva
|
374,40 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
|
SAPEL, s.r.o. Mi |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
2131837
|
internet
|
15,12 |
s DPH |
|
05.04.2013 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
1303005
|
nákup PC
|
994,00 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
|
SAPEL, s.r.o. Mi |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
6300142540
|
predd.fa -plyn
|
1 277,00 |
s DPH |
|
03.04.2013 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
02.05.2013 |
|
|
Faktúra |
13222
|
biologické ošetrenie odpadov
|
330,00 |
s DPH |
|
27.03.2013 |
|
Petr Mrázek-Bio enzým |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130016
|
nákup maliarských potrieb
|
355,20 |
s DPH |
|
25.03.2013 |
|
Farby-laky ,s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
213093
|
stav.práce- poč.učebňa
|
566,99 |
s DPH |
|
25.03.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
200,50 |
s DPH |
|
20.03.2013 |
|
Orange |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1303003
|
oprava projektora
|
150,00 |
s DPH |
|
20.03.2013 |
|
SAPEL, s.r.o. Mi |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
213092
|
maľby tried
|
986,20 |
s DPH |
|
19.03.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9135570458
|
knihy pre učiteľa
|
15,99 |
s DPH |
|
18.03.2013 |
|
IMP-Bratislava |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013266
|
zbierka úloh- matematika
|
203,70 |
s DPH |
|
18.03.2013 |
|
Musica Liturgica,s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
213090
|
stavebné práce
|
963,14 |
s DPH |
|
18.03.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
213087
|
stavebné práce
|
838,45 |
s DPH |
|
18.03.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
213088
|
stavebné práce
|
658,43 |
s DPH |
|
18.03.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1303002
|
škol. potreby - hmot.núdza
|
713,80 |
s DPH |
|
13.03.2013 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
201303
|
výroba žalúzií
|
181,84 |
s DPH |
|
12.03.2013 |
|
Gusto-Gustáv Jacko |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130055
|
kancelárske potreby
|
208,82 |
s DPH |
|
08.03.2013 |
|
Abal ,Sobrance |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130003
|
elektromontáž.práce,materiál -
|
631,70 |
s DPH |
|
07.03.2013 |
|
Lupták Štefan |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2116983504
|
vodné,stočné
|
34,58 |
s DPH |
|
07.03.2013 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
30121300
|
údržbársky materiál
|
65,77 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
|
Slovakia Trend, s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
102013
|
stravné zamestnanci-2/2013
|
213,72 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
|
ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2131286
|
internet
|
15,12 |
s DPH |
|
06.03.2013 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13010273
|
prac.odevy
|
260,45 |
s DPH |
|
05.03.2013 |
|
L-Tex com ,s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13010274
|
prac.odevy - ŠJ
|
200,60 |
s DPH |
|
05.03.2013 |
|
L-Tex com ,s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7154472612
|
predd.fa -plyn
|
1 960,00 |
s DPH |
|
04.03.2013 |
|
SPP ,a.s. |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
120200011
|
čistiace prostr. -ŠJ
|
98,00 |
s DPH |
|
01.03.2013 |
|
Hagleitner,s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2013 |
|
|
Faktúra |
213056
|
elektroinštal.materiál
|
419,95 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
213055
|
údrž. materiál
|
356,63 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
213057
|
nákup stav.materiálu
|
250,37 |
s DPH |
|
28.02.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
130100040
|
nákup svietidiel
|
281,00 |
s DPH |
|
25.02.2013 |
|
Gestal,s.r.o KE |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9135250737
|
knihy pre učiteľa
|
15,99 |
s DPH |
|
25.02.2013 |
|
IMP-Bratislava |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013-010
|
nákup nábytku
|
1 825,00 |
s DPH |
|
25.02.2013 |
|
HMN Furniture- HN |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
52013
|
stravné zamestnanci-1/2013
|
189,06 |
s DPH |
|
25.02.2013 |
|
ŠJ -ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1300034
|
nákup hadíc
|
115,20 |
s DPH |
|
22.02.2013 |
|
Štec Igor, Mi |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
172,72 |
s DPH |
|
13.02.2013 |
|
Orange |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130021
|
kancelárske potreby
|
80,98 |
s DPH |
|
11.02.2013 |
|
Abal ,Sobrance |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2116880989
|
vodné,stočné
|
31,44 |
s DPH |
|
08.02.2013 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1302001
|
pomôcky - ŠKD
|
153,84 |
s DPH |
|
08.02.2013 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
89928770
|
mzdové účtovníctvo-kniha
|
9,20 |
s DPH |
|
08.02.2013 |
|
Poradca,s.r.o. Žilina |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2930011268
|
nákup police
|
57,73 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
|
Igneus |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
213048
|
fa za odčerpávanie vody - hav.stav
|
115,74 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0062013
|
revízia el.zar.-kotolne
|
298,44 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
|
REKOS, |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13004
|
revízia kotolne-plyn.zar.
|
312,00 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
|
ICS,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0142013
|
oprava kotlov
|
1 105,96 |
s DPH |
|
07.02.2013 |
|
Kunca-servis horákov |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1302006
|
nákup PC
|
595,20 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
|
SAPEL, s.r.o. Mi |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2130208
|
údržbársky materiál
|
112,39 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
213047
|
nákup čerpadlá
|
120,80 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
213023
|
vodárenský materiál
|
24,54 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2130731
|
internet
|
15,12 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1302004
|
nákup PC
|
595,20 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
|
SAPEL, s.r.o. Mi |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9134860403
|
knihy pre učiteľa
|
15,99 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
|
IMP-Bratislava |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1302007
|
nákup PC
|
595,20 |
s DPH |
|
06.02.2013 |
|
SAPEL, s.r.o. Mi |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7217737160
|
predav.platba
|
2 052,00 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2230020151
|
predav.platba-1-2/2013
|
748,00 |
s DPH |
|
04.02.2013 |
|
VSE,a.s. Ke |
|
|
|
|
26.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1302001
|
nákup PC
|
998,40 |
s DPH |
|
01.02.2013 |
|
SAPEL, s.r.o. Mi |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7450114195
|
vyučt.fa
|
30,13 |
s DPH |
|
01.02.2013 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
21300683
|
dokumentácia ZŠ
|
44,40 |
s DPH |
|
01.02.2013 |
|
RAABE,s.r.o.,Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2013003
|
preprava žiakov
|
500,00 |
s DPH |
|
01.02.2013 |
|
Daniel Demjan-Ubľa |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301002
|
nákup škols.potrieb
|
201,40 |
s DPH |
|
01.02.2013 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301003
|
škol. potreby
|
163,02 |
s DPH |
|
01.02.2013 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301005
|
škol.potreby
|
204,75 |
s DPH |
|
01.02.2013 |
|
Špica, Sobrance |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301006
|
nákup PC
|
998,40 |
s DPH |
|
25.01.2013 |
|
SAPEL, s.r.o. Mi |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7412938957
|
vyúčt. fa SPP
|
708,57 |
s DPH |
|
23.01.2013 |
|
SPP, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
213009
|
montáž.práce- trieda 2. roč
|
772,57 |
s DPH |
|
23.01.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
213008
|
montáž. práce - kotolňa ZŠ
|
206,53 |
s DPH |
|
23.01.2013 |
|
Kuzma Sobrance |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301003
|
oprava kopír.stroja
|
43,00 |
s DPH |
|
22.01.2013 |
|
SAPEL, s.r.o. Mi |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
1301004
|
oprava PC
|
60,00 |
s DPH |
|
22.01.2013 |
|
SAPEL, s.r.o. Mi |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
20130016
|
digitálne mapy-prístup na portál
|
180,00 |
s DPH |
|
21.01.2013 |
|
Mapa Slovakia - Nitra |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
9134612374
|
knihy pre učiteľa
|
15,99 |
s DPH |
|
14.01.2013 |
|
IMP-Bratislava |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
70909231
|
virtuálna knižnica -ročné predplatné
|
119,52 |
s DPH |
|
13.01.2013 |
|
Komenský, s.r.o. Ke |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2116775440
|
vodné stočné
|
61,38 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
|
VVS,a.s. Ke |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
10006
|
tonery
|
248,28 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
|
TOP TONER- Miichalovce |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
0124688490
|
telekom.poplatky
|
172,48 |
s DPH |
|
11.01.2013 |
|
Orange |
|
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
12013
|
internet
|
15,12 |
s DPH |
|
09.01.2013 |
|
Minet Slovakia,s.r.o. Mi |
ZŠ s MŠ Úbrež |
|
|
|
25.04.2013 |
|
|
Faktúra |
fa.122
|
nákup kanc.nábytku
|
|
s DPH |
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.121
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.120
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
20.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.119
|
nákup škols.tlačív
|
|
s DPH |
|
19.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.118
|
oprava PC,nákup všeob.materiálu
|
|
s DPH |
|
15.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.117
|
piesok pre MŠ
|
|
s DPH |
|
14.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.115
|
telekom.poplatky
|
|
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.114
|
revízia has.prístrojov
|
|
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.113
|
vodné ,stočné
|
|
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.114a
|
revízia has.prístrojov
|
|
s DPH |
|
11.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.112
|
reklamné predmety-reprezentácia školy
|
|
s DPH |
|
07.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.110
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.111
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.109
|
program ŠJ
|
|
s DPH |
|
06.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.108
|
stravné zamestnanci
|
|
s DPH |
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.105
|
kalibrácia váh
|
|
s DPH |
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.107
|
poplatok-internet
|
|
s DPH |
|
05.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.116
|
knihy pre učiteľov
|
|
s DPH |
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
103
|
výmena osvetlenie
|
|
s DPH |
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
104
|
kalibrácia váh
|
|
s DPH |
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.106
|
preddavková fa -plyn
|
|
s DPH |
|
04.06.2012 |
|
|
|
|
|
|
19.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.102
|
nákup plechu- údržba
|
|
s DPH |
|
30.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.101
|
knihy pre učiteľov
|
|
s DPH |
|
29.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.100
|
nákup ohrievača vody
|
|
s DPH |
|
24.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.99
|
údržbárske práce- rekonštrukcia triedy
|
|
s DPH |
|
22.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.97
|
revízia el.vedenia,
|
|
s DPH |
|
17.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.96
|
inštalácia el.vedenia
|
|
s DPH |
|
17.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.94
|
revízia el.vedenia, bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
17.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.95
|
revízia bleskozvodov
|
|
s DPH |
|
17.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.92
|
rekonštrukcia ústred.kúrenia
|
|
s DPH |
|
16.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.93
|
tonery
|
|
s DPH |
|
16.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.91
|
rekonštrukcia ústred.kúrenia
|
|
s DPH |
|
16.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.90
|
výmena osvetlenie
|
|
s DPH |
|
16.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.89
|
výmena osvetlenie
|
|
s DPH |
|
16.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.88
|
výmena osvetlenie
|
|
s DPH |
|
16.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.87
|
výmena osvetlenie
|
|
s DPH |
|
16.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.85
|
rekonštrukcia učebne
|
|
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.84
|
knihy pre učiteľov
|
|
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.86
|
rekonštrukcia učebne
|
|
s DPH |
|
11.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.83
|
telekom.poplatky
|
|
s DPH |
|
10.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.82
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.81
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.80
|
stravné zamestnanci
|
|
s DPH |
|
09.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.79
|
poplatok-internet
|
|
s DPH |
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.78
|
preddavková fa -plyn
|
|
s DPH |
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.76
|
vodné ,stočné
|
|
s DPH |
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.77
|
udžbársky materiál
|
|
s DPH |
|
04.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.75
|
preddavková fa -el.energia
|
|
s DPH |
|
03.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.74,fa.74a
|
všeobecný materiál,údržbárske potreby
|
|
s DPH |
|
02.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.98
|
dokumentácia- vedenia ZŠ
|
|
s DPH |
|
02.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.06.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.57
|
revízia komínov
|
|
s DPH |
|
01.05.2012 |
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Zmluva |
fa.73
|
knihy pre učiteľov
|
|
s DPH |
|
24.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.72
|
stravné zamestnanci
|
|
s DPH |
|
19.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.71
|
nákup kosačky
|
|
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.70
|
nákup potrieb ku kosačke
|
|
s DPH |
|
17.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.67
|
poplatok-internet
|
|
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.68
|
poistenie
|
|
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.69
|
telekomun.poplatky
|
|
s DPH |
|
16.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.65
|
nákup školských lavíc a stoličiek
|
|
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.66
|
vodné ,stočné
|
|
s DPH |
|
11.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.64
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
10.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.63
|
preddavková fa -plyn
|
|
s DPH |
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.61
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.60
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.62
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
04.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.59
|
všeobecný materiál,údržbárske potreby
|
|
s DPH |
|
03.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.58
|
maliarske potreby
|
|
s DPH |
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
21.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.57
|
revízia komínov
|
|
s DPH |
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.56
|
tonery,USB-kľúč
|
|
s DPH |
|
28.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.55
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
27.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.54
|
rekonštrukcia ústred.kúrenia
|
|
s DPH |
|
22.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
11.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.53
|
kancelárske potreby
|
|
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.52
|
školské potreby
|
|
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.51
|
nákup tonerov
|
|
s DPH |
|
20.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.50
|
smernice pre školstvo
|
|
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.49
|
stravné
|
|
s DPH |
|
14.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.48
|
všeobecný materiál
|
|
s DPH |
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.46
|
knihy pre učiteľov
|
|
s DPH |
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.47
|
knihy pre učiteľov
|
|
s DPH |
|
13.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.45
|
telekom.poplatky
|
|
s DPH |
|
12.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.44
|
vodné ,stočné
|
|
s DPH |
|
06.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.43
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.40
|
poplatok-internet
|
|
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.42
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.41
|
preddavková fa -plyn
|
|
s DPH |
|
05.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.39
|
montážne práce- ŠJ
|
|
s DPH |
|
25.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.37
|
nákup teplomerov
|
|
s DPH |
|
16.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.36
|
montáž el.inštalácie
|
|
s DPH |
|
13.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.35
|
telekom.poplatky
|
|
s DPH |
|
10.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.34
|
čistiace prostr.
|
|
s DPH |
|
09.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.33
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.27
|
rekonštrukcia ústredného kúrenia ŠJ
|
|
s DPH |
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.28
|
opravy budovy Š
|
|
s DPH |
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.17
|
preddavková fa -el.energia
|
|
s DPH |
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.25
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.26
|
rekonštrukcia ústredného kúrenia ŠJ
|
|
s DPH |
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.32
|
úrdžbársky materiál
|
|
s DPH |
|
08.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.29
|
vodné ,stočné
|
|
s DPH |
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.30
|
predplatné- Naša škola
|
|
s DPH |
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.20
|
školské potreby
|
|
s DPH |
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.22
|
údržbársky materiál
|
|
s DPH |
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.38
|
nákup kuchynských potrieb -ŠJ
|
|
s DPH |
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.23
|
školsé potreby
|
|
s DPH |
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.21
|
školské potreby
|
|
s DPH |
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.19
|
knihy pre učiteľov
|
|
s DPH |
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.24
|
školské potreby
|
|
s DPH |
|
07.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.18
|
poplatok-internet
|
|
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.16
|
kancelárske tlačivá
|
|
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.31
|
prístup-Verejná správa
|
|
s DPH |
|
06.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.15
|
preddavková fa -plyn
|
|
s DPH |
|
02.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.14
|
stravné
|
|
s DPH |
|
01.02.2012 |
|
|
|
|
|
|
09.05.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.12
|
doprava
|
|
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.10
|
čistiace prostr.
|
|
s DPH |
|
26.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.11
|
metodické príručky
|
|
s DPH |
|
25.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.6
|
elek.energia
|
|
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.7
|
telekomun.poplatky
|
|
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.8
|
virtuálna knižnica -roč.poplatok
|
|
s DPH |
|
23.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.14
|
knihy pre učiteľov
|
|
s DPH |
|
16.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.13
|
knihy pre učiteľov
|
|
s DPH |
|
16.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.4
|
čistiace prostr.
|
|
s DPH |
|
15.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.5
|
škols.tlačivá
|
|
s DPH |
|
14.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.3
|
el.inštalácia
|
|
s DPH |
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.2
|
Vodné,stočné
|
|
s DPH |
|
12.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.9
|
poplatok-internet
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Faktúra |
fa.1
|
Prac.odevy
|
|
s DPH |
|
09.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
27.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Z-c
|
|
s DPH |
|
31.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Z-a
|
|
s DPH |
|
31.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Z -b
|
|
s DPH |
|
31.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 52
|
|
s DPH |
|
25.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 56
|
|
s DPH |
|
25.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 49
|
|
s DPH |
|
25.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 50
|
|
s DPH |
|
25.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 51
|
|
s DPH |
|
25.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 53
|
|
s DPH |
|
25.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 54
|
|
s DPH |
|
25.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 55
|
|
s DPH |
|
25.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 57
|
|
s DPH |
|
25.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 58
|
|
s DPH |
|
25.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 59
|
|
s DPH |
|
25.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 60
|
|
s DPH |
|
25.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
z1 VÚB
|
|
s DPH |
|
28.04.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
fa 46 Kostičák
|
|
s DPH |
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
fa 44 Kuzma
|
|
s DPH |
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 45 Kuzma
|
|
s DPH |
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 43 Kuzma
|
|
s DPH |
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 42 Kuzma
|
|
s DPH |
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 41 Slovakia Trend
|
|
s DPH |
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 38 Hrunka
|
|
s DPH |
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 47 Kuzma
|
|
s DPH |
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 48 Školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 39 Iris
|
|
s DPH |
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 27 Kronium
|
|
s DPH |
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 40 Kominárstvo
|
|
s DPH |
|
30.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 35a Jevčik
|
|
s DPH |
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
fa 37 SOFT-GL
|
|
s DPH |
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 36 Orange
|
|
s DPH |
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 34 Jevčik
|
|
s DPH |
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 35 Jevčik
|
|
s DPH |
|
22.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 32a
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 30 vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 31 SPP
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
fa 32 ABAL
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 33 Hagleitner
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 29 Elektroservis
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 28 Minet
|
|
s DPH |
|
14.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 25
|
|
s DPH |
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 22 SPP
|
|
s DPH |
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 23 Komensky
|
|
s DPH |
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 24 Farby - laky SK
|
|
s DPH |
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 26 SAD
|
|
s DPH |
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 21 aSc
|
|
s DPH |
|
09.03.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 20 Orange
|
|
s DPH |
|
08.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
f 19 Školská jedáleň
|
|
s DPH |
|
07.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
f 10 vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
f 14 Martin Kuzma stav.a el.mat.
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
f 15 Minet Slovakia
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
f 16 VSE
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
f 12 Komenský
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
f 13 Martin Kuzma, voda-kovo
|
|
s DPH |
|
03.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 17 SPP
|
|
s DPH |
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 18 SPP
|
|
s DPH |
|
01.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 9 OTTO OFFICE
|
|
s DPH |
|
20.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 8 VSE
|
|
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 7 vodné a stočné
|
|
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 6 Orange
|
|
s DPH |
|
13.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 5 Orange
|
|
s DPH |
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 3 Komensky
|
|
s DPH |
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 2 Abal
|
|
s DPH |
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
fa 1 Minet Slovakia
|
|
s DPH |
|
10.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
1102400724
|
IT technika
|
192,49 |
s DPH |
|
15,1.24 |
|
Westech s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
1983726
|
čistenie rohoží
|
21,90 |
s DPH |
|
16,10 |
|
Lidstrom as.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
15.12.2019 |
|
|
Faktúra |
551905211
|
kancelársky papier- nákup
|
197,66 |
s DPH |
|
197,66 |
|
Office Depot Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
Mgr. Václav Petrovčik |
riaditeľ školy |
|
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
202211259
|
aktualizácia zákony v školskej praxi
|
43,56 |
s DPH |
|
50,55 |
|
Raabe Bratislava |
ZŠ s MŠ Úbrež |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
25.07.2022 |
|
|
Faktúra |
6010
|
stravné 5/2023
|
1 070,65 |
s DPH |
|
14.09.1924 |
|
SJ pri ZS s MS Ubrez |
ZŠ s MŠ, Úbrež 141 |
PhDr.Tomáš Doležal,PhD. |
riaditeľ školy |
|
12.01.2024 |